| Faktúry
a platby v hotovosti |
|
|
|
|
dátum poslednej
aktualizácie: 13.01.2023 |
| Dátum |
Číslo |
Číslo |
Predmet |
Dodávateľ |
IČO |
Dátum prijatia
dokladu |
Celková cena |
DPH (€) |
Celková cena |
| úhrady |
dokladu |
zmluvy, objednávky |
bez DPH (€) |
vrátane DPH (€) |
| Stĺpec1 |
Stĺpec2 |
Stĺpec3 |
Stĺpec4 |
Stĺpec5 |
Stĺpec6 |
Stĺpec7 |
Stĺpec8 |
Stĺpec9 |
Stĺpec10 |
| 30.12.2022 |
878 |
08826/2022/KÚ/OSMS-019 |
vypracovanie projektu FOB v
zmysle zmluvy |
Security systems s.r.o. |
44 295 588 |
02.12.2022 |
50000 |
10000 |
60000 |
| 30.12.2022 |
950 |
15.12.2022 1001317 |
kancelársky nábytok |
B2B Partner, s.r.o. |
44 413 467 |
20.12.2022 |
3499,9 |
699,98 |
4199,88 |
| 30.12.2022 |
954 |
09.12.2022 1001305 |
multifunkčné zariadenie Ricoh |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
31 331 785 |
20.12.2022 |
7940 |
1588 |
9528 |
| 30.12.2022 |
956 |
15.12.2022 1001315 |
ultrazvukový prístroj |
PRONAX GROUP, s.r.o. |
44 490 747 |
20.12.2022 |
737,93 |
147,58 |
885,51 |
| 30.12.2022 |
959 |
11.11.2022 1001261 |
kancelársky nábytok |
DETSKAPOSTEL s.r.o. |
47 429 151 |
20.12.2022 |
297,5 |
59,5 |
357 |
| 30.12.2022 |
962 |
08.06.2022 1001067 |
integrácia AISPR na UPVS |
Asseco Central Europe, a.s. |
35 760 419 |
21.12.2022 |
3801 |
760,2 |
4561,2 |
| 30.12.2022 |
963 |
09.12.2022 1001306 |
modul doručovacích úloh v
AISPR |
Asseco Central Europe, a.s. |
35 760 419 |
21.12.2022 |
5390 |
1078 |
6468 |
| 30.12.2022 |
965 |
08.06.2022 1001067 |
integrácia AISPR na UPVS |
Asseco Central Europe, a.s. |
35 760 419 |
21.12.2022 |
609 |
121,8 |
730,8 |
| 30.12.2022 |
970 |
09.12.2022 1001307 |
viedenský testový systém |
Assessment Systéms Slovakia,
s.r.o. |
36 700 665 |
22.12.2022 |
8162,92 |
1632,58 |
9795,5 |
| 30.12.2022 |
971 |
03966/2022/KÚ/OSMS-037 |
Switche Dell v zmysle zmluvy |
DISIG, a.s. |
35 975 946 |
19.12.2022 |
44175 |
8835 |
53010 |
| 30.12.2022 |
973 |
07851/2021/KÚ/OSMS-013
20.12.2022 1001322 |
taktická výstroj v zmysle
zmluvy |
TACTICAL DC s.r.o. |
44 599 854 |
22.12.2022 |
100 |
20 |
120 |
| 30.12.2022 |
976 |
09.12.2022 1001307 |
viedenský testový systém |
Assessment Systéms Slovakia,
s.r.o. |
36 700 665 |
22.12.2022 |
8162,92 |
1632,58 |
9795,5 |
| 30.12.2022 |
978 |
09.12.2022 1001307 |
viedenský testový systém |
Assessment Systéms Slovakia,
s.r.o. |
36 700 665 |
22.12.2022 |
8162,92 |
1632,58 |
9795,5 |
| 30.12.2022 |
979 |
11071/2022/KÚ/OSMS-018 |
dodanie Rackov a PDU v zmysle
zmluvy |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35 792 141 |
22.12.2022 |
28113,3 |
5622,66 |
33735,96 |
| 30.12.2022 |
982 |
04.10.2022 1001200 |
školenie |
Gopas SR a.s. |
35 881 674 |
23.12.2022 |
3150 |
630 |
3780 |
| 30.12.2022 |
983 |
25.11.2022 1001288 |
figurína KPR dospelého
BRAYDEN |
HELAGO-SK, s.r.o. |
47 479 256 |
22.12.2022 |
1020 |
204 |
1224 |
| 30.12.2022 |
984 |
12526/2022/KÚ/OSMS |
predĺženie podpory
(02/23-01/24) v zmysle zmluvy |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35 792 141 |
22.12.2022 |
9665 |
1933 |
11598 |
| 29.12.2022 |
920 |
08.11.2022 1001259 |
alcotest s príslušenstvom |
Dräger Slovensko, s.r.o. |
31 439 446 |
12.12.2022 |
2200,75 |
440,15 |
2640,9 |
| 29.12.2022 |
931 |
07844/2022/KÚ/OSMS-023 |
čerpanie PHM do SMV +
umyváreň (11/2022) v zmysle zmluvy |
Slovnaft a.s. |
31 322 832 |
07.12.2022 |
2455,22 |
491,04 |
2946,26 |
| 29.12.2022 |
932 |
03361/2021/KÚ/OSMS-022 |
čerpanie PHM do SMV +
umyváreň (11/2022) v zmysle zmluvy |
Slovnaft a.s. |
31 322 832 |
07.12.2022 |
1926,53 |
385,31 |
2311,84 |
| 29.12.2022 |
939 |
1010/2014/KÚ/OVB-002 |
havarijné poistenie SMV
(01/23-01/24) v zmysle zmluvy |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
585 441 |
15.12.2022 |
9967,49 |
1993,5 |
11960,99 |
| 29.12.2022 |
940 |
07.12.2022 1001301 |
elektroinštalačný materiál |
VEREX-ELTO, a.s. |
31 580 289 |
14.12.2022 |
458,97 |
91,79 |
550,76 |
| 29.12.2022 |
942 |
14.12.2022 1001313 |
kábel |
AGEM Computers s.r.o. |
35 692 715 |
14.12.2022 |
136 |
27,2 |
163,2 |
| 29.12.2022 |
944 |
07.12.2022 1001302 |
vykonanie OP a OS
elektrického zariadenia |
ELRETO s.r.o. |
44 736 622 |
16.12.2022 |
628,75 |
125,75 |
754,5 |
| 29.12.2022 |
977 |
07281/2022/KÚ/OSMS-023 |
predĺženie podpory licencií v
zmysle zmluvy |
Airo, s.r.o. |
48 286 621 |
22.12.2022 |
57106,3 |
11421,26 |
68527,56 |
| 29.12.2022 |
980 |
05918/2022/KÚ/OSMS-021 |
predĺženie podpory na rok
2023 v zmysle zmluvy |
DISIG, a.s. |
35 975 946 |
22.12.2022 |
100313 |
20062,6 |
120375,6 |
| 29.12.2022 |
981 |
07523/2022/KÚ/OSMS-025 |
servisná zmluva Microsoft v
zmysle zmluvy |
SOFTIP, a.s. |
36 785 512 |
22.12.2022 |
19780 |
3956 |
23736 |
| 29.12.2022 |
987 |
27.12.2022 1001326 |
zimné pneumatiky |
A.R.S. spol. s r.o. |
31 560 270 |
27.12.2022 |
536,67 |
107,33 |
644 |
| 28.12.2022 |
953 |
08479/2022/KÚ/OSMS-010 |
poistná udalosť - oprava SMV v zmysle zmluvy |
HÍLEK a spol., a.s. |
36 239 542 |
20.12.2022 |
668,2 |
133,64 |
801,84 |
| 28.12.2022 |
966 |
09.12.2022 1001308 |
aktualizačné školenie |
Prescont s.r.o. |
36 437 352 |
21.12.2022 |
150 |
30 |
180 |
| 28.12.2022 |
967 |
08479/2022/KÚ/OSMS-010
20.12.2022 1001321 |
oprava SMV v zmysle zmluvy |
HÍLEK a spol., a.s. |
36 239 542 |
21.12.2022 |
441,49 |
88,3 |
529,79 |
| 28.12.2022 |
968 |
4874/2010/KÚ/OVB-008
13.12.2022 1001312 |
demontáž čítačiek v zmysle
zmluvy |
SecuriLas s.r.o. |
31 364 764 |
21.12.2022 |
511,28 |
102,25 |
613,53 |
| 28.12.2022 |
969 |
25.05.2022 1001043 |
diagnostika a oprava SINA |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35 792 141 |
21.12.2022 |
2750 |
550 |
3300 |
| 28.12.2022 |
972 |
|
výpočtová technika |
HENRYSO, s.r.o. |
50 687 115 |
21.12.2022 |
4756,99 |
951,4 |
5708,39 |
| 28.12.2022 |
974 |
21.12.2022 1001323 |
letenky |
Letecká agentúra SKYTRAVEL
s.r.o. |
36 667 234 |
22.12.2022 |
930 |
0 |
930 |
| 28.12.2022 |
975 |
15.12.2022 1001316 |
predĺženie podpory |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35 792 141 |
22.12.2022 |
2555 |
511 |
3066 |
| 27.12.2022 |
949 |
11640/2022/KÚ/OSMS-015 |
licencie Fabasoft 2023 v
zmysle zmluvy |
Asseco Central Europe, a.s. |
35 760 419 |
20.12.2022 |
9640 |
1928 |
11568 |
| 27.12.2022 |
955 |
07.07.2022 1001096 |
oprava HW zariadenia SINA |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35 792 141 |
20.12.2022 |
3300 |
660 |
3960 |
| 27.12.2022 |
957 |
16.12.2022 1001319 |
tonery |
Clean Tonery, s.r.o. |
35 891 866 |
20.12.2022 |
349,11 |
69,82 |
418,93 |
| 27.12.2022 |
958 |
09.12.2022 1001311 |
oprava multifunkčného
zariadenie |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
31 331 785 |
20.12.2022 |
555 |
111 |
666 |
| 27.12.2022 |
961 |
09.12.2022 1001309 |
mobilné telefóny s
príslušenstvom |
TurTel s.r.o. |
36 428 817 |
21.12.2022 |
1580 |
316 |
1896 |
| 27.12.2022 |
964 |
442/2009/SE-024 19.12.2022
1001320 |
dobitie gastrokariet
(01/2023) v zmysle zmluvy |
Ticket Service, s.r.o.
(EDENRED) |
52 005 551 |
21.12.2022 |
1774,8 |
0 |
1774,8 |
| 23.12.2022 |
941 |
|
vyúčtovanie - ročné
predplatné Print+digi na rok 2023 |
Barecz & Conrad Media,
s.r.o. |
36 556 653 |
15.12.2022 |
45 |
0 |
45 |
| 23.12.2022 |
943 |
|
vyúčtovanie - ročné
predplatné Print+digi na rok 2023 |
Barecz & Conrad Media,
s.r.o. |
36 556 653 |
15.12.2022 |
45 |
0 |
45 |
| 23.12.2022 |
945 |
02.12.2022 1001295 |
automatický defibrilátor |
RZP Trenčín, s.r.o. |
36 345 164 |
16.12.2022 |
1415 |
283 |
1698 |
| 23.12.2022 |
946 |
09.12.2022 1001310 |
OP a OS kotolne NBÚ 32 |
TPZ-S s.r.o. |
53 049 519 |
16.12.2022 |
205 |
41 |
246 |
| 23.12.2022 |
947 |
15.12.2022 1001318 |
zámok visiaci |
H a B Slovakia, s. r. o. |
35 798 319 |
15.12.2022 |
60,46 |
12,09 |
72,55 |
| 23.12.2022 |
948 |
4555/2013/SEP/OMTZ-002 |
cestovné poistenie osôb pri ZSC (11/2022) v zmysle zmluvy |
Allianz - Slovenská
poisťovňa, a.s. |
151 700 |
16.12.2022 |
56,67 |
11,33 |
68 |
| 23.12.2022 |
951 |
14.12.2022 1001314 |
projektor a videokábel |
Alza.sk, s.r.o. |
36 562 939 |
19.12.2022 |
2056,29 |
411,26 |
2467,55 |
| 23.12.2022 |
952 |
07851/2021/KÚ/OSMS-013
07.02.2022 1000864 |
taktická výstroj v zmysle
zmluvy |
TACTICAL DC s.r.o. |
44 599 854 |
15.12.2022 |
500 |
100 |
600 |
| 22.12.2022 |
917 |
22.11.2022 1001278 |
licencia |
Dark River Systems Inc. |
|
23.11.2022 |
129,99 |
0 |
129,99 |
| 21.12.2022 |
895 |
|
Team Membership 2023 |
FIRST.Org |
|
05.12.2022 |
2000 |
0 |
2000 |
| 21.12.2022 |
923 |
25.10.2022 1001240 |
odborný seminár |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36 287 229 |
12.12.2022 |
222,5 |
44,5 |
267 |
| 21.12.2022 |
925 |
08.12.2022 1001303 |
kontrola a čistenie komínov |
Kominaris, s.r.o. |
54 332 036 |
13.12.2022 |
50 |
0 |
50 |
| 21.12.2022 |
927 |
189/2009/SE-011 |
mesačné zrážky NBÚ 32 v
zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s. |
35 850 370 |
13.12.2022 |
19,97 |
3,99 |
23,96 |
| 21.12.2022 |
930 |
15.11.2022 1001266 |
matrace |
Artline Slovakia s.r.o. |
46 951 504 |
13.12.2022 |
105,83 |
21,17 |
127 |
| 21.12.2022 |
933 |
03330/2019/SEP/OMTZ-022 |
pravidelný servis výťahov v
zmysle zmluvy |
ELVYT spol. s.r.o. |
31 419 143 |
14.12.2022 |
200 |
40 |
240 |
| 21.12.2022 |
934 |
03330/2019/SEP/OMTZ-022
02.12.2022 1001293 |
oprava výťahu v zmysle zmluvy |
ELVYT spol. s.r.o. |
31 419 143 |
14.12.2022 |
56,6 |
11,32 |
67,92 |
| 21.12.2022 |
935 |
03330/2019/SEP/OMTZ-022
08.12.2022 1001304 |
oprava výťahu v zmysle zmluvy |
ELVYT spol. s.r.o. |
31 419 143 |
14.12.2022 |
49,65 |
9,93 |
59,58 |
| 21.12.2022 |
960 |
|
vyúčtovanie Forbes - ročné
predplatné Print+digi 2023 |
Barecz & Conrad Media,
s.r.o. |
36 556 653 |
15.12.2022 |
45 |
0 |
45 |
| 19.12.2022 |
883 |
4874/2010/KÚ/OVB-008 |
mesačná kontrola EPS v zmysle
zmluvy |
SecuriLas s.r.o. |
31 364 764 |
05.12.2022 |
90,62 |
18,12 |
108,74 |
| 19.12.2022 |
928 |
|
poštové služby (11/22) |
Slovenská pošta, a.s. |
36 631 124 |
13.12.2022 |
3101,5 |
0 |
3101,5 |
| 19.12.2022 |
936 |
05433/2022/KÚ/OSMS |
zberné jazdy (11/2022) v
zmysle zmluvy |
Slovenská pošta, a.s. |
36 631 124 |
14.12.2022 |
353 |
70,6 |
423,6 |
| 19.12.2022 |
938 |
|
počítačové zariadenia |
LIsyst s.r.o. |
53 706 587 |
14.12.2022 |
5933,33 |
1186,67 |
7120 |
| 16.12.2022 |
918 |
|
DPN a DTPN (11/2022) |
Nemocnica svätého Michala
a.s. |
44 570 783 |
12.12.2022 |
7,43 |
0 |
7,43 |
| 16.12.2022 |
924 |
|
preventívne lekárske
prehliadky (11/2022) |
Nemocnica svätého Michala
a.s. |
44 570 783 |
13.12.2022 |
125,3 |
0 |
125,3 |
| 14.12.2022 |
887 |
|
preventívne lekárske
prehliadky (11/2022) |
Nemocnica svätého Michala
a.s. |
44 570 783 |
05.12.2022 |
1226,9 |
0 |
1226,9 |
| 14.12.2022 |
889 |
04.10.2022 1001199 |
odborný seminár |
Gopas SR a.s. |
35 881 674 |
05.12.2022 |
2520 |
504 |
3024 |
| 14.12.2022 |
894 |
16.11.2022 1001271 |
plánovacie kalendáre na rok 2023 |
Sketch, s.r.o. |
47 024 071 |
05.12.2022 |
909,08 |
181,82 |
1090,9 |
| 14.12.2022 |
896 |
29.11.2022 1001291 |
certifikát |
Zoner s.r.o. |
35 770 929 |
29.11.2022 |
1660 |
332 |
1992 |
| 14.12.2022 |
899 |
06780/2021/KÚ/OSMS-056 |
elektrina ÚZ Brunovce
(11/2022) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
06.12.2022 |
510,69 |
102,14 |
612,83 |
| 14.12.2022 |
900 |
06780/2021/KÚ/OSMS-056 |
elektrina NBÚ 30 (11/2022) v
zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
06.12.2022 |
12968,68 |
2593,74 |
15562,42 |
| 14.12.2022 |
902 |
07861/2020/KÚ/OSMS-005 |
Business internet (11/2022) v
zmysle zmluvy |
SWAN, a.s. |
35 680 202 |
06.12.2022 |
99 |
19,8 |
118,8 |
| 14.12.2022 |
903 |
21.10.2022 1001225 |
odborný seminár |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36 287 229 |
06.12.2022 |
74,17 |
14,83 |
89 |
| 14.12.2022 |
904 |
21.10.2022 1001226 |
odborný seminár |
Pro Seminar, s.r.o. |
53 269 888 |
06.12.2022 |
75 |
0 |
75 |
| 14.12.2022 |
906 |
05371/2020/KÚ/OSMS-011 |
odvoz plastov - ÚZ Brunovce v
zmysle zmluvy |
Marius Pedersen, a.s. |
34 115 901 |
06.12.2022 |
61,8 |
12,36 |
74,16 |
| 14.12.2022 |
908 |
24.10.2022 1001235 |
servisná prehliadka
dieselgenerátora |
Zeppelin SK, spol. s.r.o. |
31 579 710 |
28.11.2022 |
676,22 |
135,24 |
811,46 |
| 14.12.2022 |
914 |
02.12.2022 1001294 |
premiestnenie trezorov |
EUROSAFE, s.r.o. |
35 828 382 |
08.12.2022 |
248,96 |
49,79 |
298,75 |
| 14.12.2022 |
915 |
06780/2021/KÚ/OSMS-057 |
plyn NBÚ 30 (11/2022) v
zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
08.12.2022 |
5234,86 |
1046,97 |
6281,83 |
| 14.12.2022 |
937 |
|
online prístup SME
(12/2022-12/2023) |
Petit Press, a.s. |
35 790 253 |
14.12.2022 |
78 |
0 |
78 |
| 12.12.2022 |
852 |
25.11.2022 1001286 |
oprava tlačiarne |
ALFA OFFICE, s.r.o. |
35 955 333 |
25.11.2022 |
91 |
18,2 |
109,2 |
| 12.12.2022 |
863 |
6006/2012/IBEP/OPIS-005 |
dátový paušál ÚZ Brunovce v zmysle zmluvy |
Orange Slovensko, a.s. |
35 697 270 |
01.12.2022 |
3,3 |
0,66 |
3,96 |
| 12.12.2022 |
864 |
11379/2022/KÚ/OSMS-014 |
predĺženie platnosti licencie
v zmysle zmluvy |
X-NET spol. s r.o. |
31 399 835 |
01.12.2022 |
7499 |
1499,8 |
8998,8 |
| 12.12.2022 |
866 |
29.11.2022 1001290 |
mimozáručná výmena batérií |
AutoCont SK, a.s. |
36 396 222 |
01.12.2022 |
96 |
19,2 |
115,2 |
| 12.12.2022 |
875 |
02668/2022/KÚ/OSMS-009 |
SUPPORT AVAYA (11/2022) v
zmysle zmluvy |
Alcasys Slovakia, a.s. |
35 879 335 |
02.12.2022 |
770 |
154 |
924 |
| 12.12.2022 |
876 |
05824/2021/KÚ/OSMS-032 |
tématický monitoring médií v
zmysle zmluvy |
Slovakia Online s.r.o. |
31 402 445 |
02.12.2022 |
399,29 |
79,86 |
479,15 |
| 12.12.2022 |
877 |
24.11.2022 1001285 |
oprava multifunkčných
zariadení RICOH |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
31 331 785 |
02.12.2022 |
1012,7 |
202,54 |
1215,24 |
| 12.12.2022 |
884 |
07081/2021/KÚ/OSMS-025 |
fix inernet a dáta ÚZ
Brunovce (12/2022) v zmysle zmluvy |
O2 Business Services, a. s. |
50 087 487 |
05.12.2022 |
8,8 |
1,76 |
10,56 |
| 12.12.2022 |
885 |
07081/2021/KÚ/OSMS-025 |
FIX hlas (11/2022) v zmysle
zmluvy |
O2 Business Services, a. s. |
50 087 487 |
05.12.2022 |
586,67 |
117,33 |
704 |
| 12.12.2022 |
886 |
07081/2021/KÚ/OSMS-025 |
mobilný hlas, mobilné dáta
(11/2022) v zmysle zmluvy |
O2 Slovakia, s.r.o., |
47 256 116 |
05.12.2022 |
455,35 |
0 |
455,35 |
| 12.12.2022 |
892 |
23.11.2022 1001283 |
autošampón na ručné umývanie |
MONT Clean, s.r.o. |
46 631 437 |
29.11.2022 |
80,39 |
16,08 |
96,47 |
| 12.12.2022 |
893 |
21.11.2022 1001274 |
nože orezávacie |
AVE TECH SK, spol. s r.o. |
35 867 647 |
01.12.2022 |
685 |
137 |
822 |
| 09.12.2022 |
888 |
25.10.2022 1001241 |
odborný seminár |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36 287 229 |
05.12.2022 |
131,67 |
26,33 |
158 |
| 09.12.2022 |
890 |
19.10.2022 1001218 |
odborný seminár |
Gopas SR a.s. |
35 881 674 |
05.12.2022 |
630 |
126 |
756 |
| 09.12.2022 |
891 |
15.11.2022 1001269 |
nemrznúca zmes |
FULLTIME, s.r.o. |
44 105 487 |
29.11.2022 |
331,5 |
66,3 |
397,8 |
| 08.12.2022 |
848 |
09.08.2022 1001131 |
kurz |
Inštitút bezpečnosti práce,
s.r.o. |
35 859 857 |
24.11.2022 |
83,33 |
16,67 |
100 |
| 08.12.2022 |
862 |
04608/2020/OPFR/KB-VO-008 |
školenie v zmysle zmluvy |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35 792 141 |
29.11.2022 |
4790 |
958 |
5748 |
| 08.12.2022 |
865 |
21.11.2022 1001276 |
vykonanie OP a OS NBÚ |
TPZ-S s.r.o. |
53 049 519 |
29.11.2022 |
412 |
82,4 |
494,4 |
| 08.12.2022 |
867 |
03.11.2022 1001247 |
oprava verikálnych žalúzií |
Vivion, s.r.o. |
36 333 409 |
01.12.2022 |
1885,55 |
377,11 |
2262,66 |
| 08.12.2022 |
868 |
17.10.2022 1001213 |
webinár |
RELIA, s.r.o. |
31 369 308 |
01.12.2022 |
60 |
12 |
72 |
| 08.12.2022 |
869 |
12/2001-SE |
vodné, stočné NBÚ 30
(11/2022) v zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s. |
35 850 370 |
01.12.2022 |
319,84 |
63,97 |
383,81 |
| 08.12.2022 |
870 |
637/2004/SE-002 |
zrážky NBÚ 30 (11/2022) v
zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s. |
35 850 370 |
01.12.2022 |
197,7 |
39,54 |
237,24 |
| 08.12.2022 |
872 |
03330/2019/SEP/OMTZ-022 |
pravidelný servis výťahov v
zmysle zmluvy |
ELVYT spol. s.r.o. |
31 419 143 |
01.12.2022 |
200 |
40 |
240 |
| 08.12.2022 |
874 |
NBU-V-3172/2013 |
náklady na prevádzku NBAC
(05-10/2022) v zmysle zmluvy |
Slovenská informačná služba |
826 847 |
30.11.2022 |
897,69 |
0 |
897,69 |
| 08.12.2022 |
879 |
02.12.2022 1001296 |
kávovar |
Alza.sk, s.r.o. |
36 562 939 |
02.12.2022 |
329,33 |
65,87 |
395,2 |
| 08.12.2022 |
881 |
11367/2022/KÚ/OSMS |
nákup tonerov v zmysle zmuvy |
TOWDY, s.r.o. |
44 801 777 |
30.11.2022 |
2483 |
496,6 |
2979,6 |
| 08.12.2022 |
882 |
22.11.2022 1001277 |
darčekové koše |
Mgr.Tatiana Holečková -
SLOVAK FOLK TRAVEL |
44 509 481 |
05.12.2022 |
1945 |
389 |
2334 |
| 07.12.2022 |
794 |
03966/2022/KÚ/OSMS-037 |
nákup serverov v zmysle
zmluvy |
DISIG, a.s. |
35 975 946 |
08.11.2022 |
222500 |
44500 |
267000 |
| 07.12.2022 |
826 |
07.11.2022 1001252 |
letenky (11/2022) |
Letecká agentúra SKYTRAVEL
s.r.o. |
36 667 234 |
09.11.2022 |
4304 |
0 |
4304 |
| 07.12.2022 |
832 |
11.11.2022 1001262 |
mikulášske balíčky |
CUKROVINKY s.r.o. |
47 916 672 |
21.11.2022 |
404,88 |
80,97 |
485,85 |
| 07.12.2022 |
834 |
07.11.2022 1001251 |
pečiatka samonamáčacia |
Dizajn a tlač, s.r.o. |
47 034 335 |
21.11.2022 |
23 |
0 |
23 |
| 07.12.2022 |
835 |
16.11.2022 1001270 |
ročné predplatné Aktuality |
Ringier Slovakia Media s.r.o. |
53 708 792 |
21.11.2022 |
39,99 |
0 |
39,99 |
| 07.12.2022 |
836 |
21.11.2022 1001273 |
dátový kábel USB |
Alza.sk, s.r.o. |
36 562 939 |
22.11.2022 |
3,83 |
0,77 |
4,6 |
| 07.12.2022 |
837 |
15.11.2022 1001268 |
pečiatka samonamáčacia |
Dizajn a tlač, s.r.o. |
47 034 335 |
21.11.2022 |
19,5 |
0 |
19,5 |
| 07.12.2022 |
859 |
08479/2022/KÚ/OSMS-010
14.11.2022 1001264 |
servis SMV v zmysle zmluvy |
HÍLEK a spol., a.s. |
36 239 542 |
29.11.2022 |
531,4 |
106,28 |
637,68 |
| 07.12.2022 |
860 |
14.01.2022 1000823 |
TK a EK SMV |
DEKRA Slovensko s.r.o. |
31 324 797 |
29.11.2022 |
201,87 |
40,37 |
242,24 |
| 07.12.2022 |
871 |
23.11.2022 1001284 |
sáčky do vysávača |
Kärcher Slovakia, s.r.o. |
43 967 663 |
01.12.2022 |
399,5 |
79,9 |
479,4 |
| 06.12.2022 |
827 |
08479/2022/KÚ/OSMS-010
14.11.2022 1001263 |
servis SMV v zmysle zmluvy |
HÍLEK a spol., a.s. |
36 239 542 |
16.11.2022 |
181,32 |
36,26 |
217,58 |
| 06.12.2022 |
833 |
04.10.2022 1001197 |
školenie |
Gopas SR a.s. |
35 881 674 |
21.11.2022 |
630 |
126 |
756 |
| 06.12.2022 |
843 |
08479/2022/KÚ/OSMS-010
23.11.2022 1001282 |
oprava SMV v zmysle zmluvy |
HÍLEK a spol., a.s. |
36 239 542 |
23.11.2022 |
116,41 |
23,28 |
139,69 |
| 06.12.2022 |
844 |
08479/2022/KÚ/OSMS-010
23.11.2022 1001280 |
servis SMV v zmysle zmluvy |
HÍLEK a spol., a.s. |
36 239 542 |
23.11.2022 |
315,44 |
63,09 |
378,53 |
| 06.12.2022 |
846 |
08.02.2022 1000869 |
predĺženie predplatného SW
BTS |
BE-soft, a.s. |
36 191 337 |
24.11.2022 |
287,5 |
57,5 |
345 |
| 06.12.2022 |
849 |
6726/2013/KÚ/OVB-002 |
PZP (12/22-12/23) v zmysle
zmluvy |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
585 441 |
25.11.2022 |
3234,96 |
646,99 |
3881,95 |
| 06.12.2022 |
861 |
18.10.2022 1001215 |
jesenná deratizácia objektu |
Jaroslav Dzurík - TAJER |
11 796 791 |
29.11.2022 |
394,5 |
78,9 |
473,4 |
| 05.12.2022 |
828 |
14.10.2022 1001211 |
deštrukčné nálepky a
hologramy |
Promt. security printing
s.r.o. |
54 100 615 |
15.11.2022 |
1021,01 |
204,2 |
1225,21 |
| 05.12.2022 |
838 |
21.11.2022 1001272 |
DYMO štítkovač a pásky |
Michal Záhora - MIZA |
44 052 111 |
21.11.2022 |
570,4 |
114,08 |
684,48 |
| 05.12.2022 |
845 |
07.11.2022 1001256 |
OP a OS bleskozvodov |
ELRETO s.r.o. |
44 736 622 |
24.11.2022 |
539,1 |
107,82 |
646,92 |
| 05.12.2022 |
847 |
21.11.2022 1001275 |
kancelárske prostriedky |
ŠEVT,a.s.(Štatistické a
evidenčné vydavateľstvo tlačív,a.s.) |
31 331 131 |
24.11.2022 |
423,05 |
84,61 |
507,66 |
| 05.12.2022 |
850 |
22.11.2022 1001279 |
baliaci papier |
RAJAPACK s.r.o. |
50 398 385 |
25.11.2022 |
109,1 |
21,82 |
130,92 |
| 05.12.2022 |
858 |
442/2009/SE-024 25.11.2022
1001287 |
dobitie gastrokariet
(12/2022) v zmysle zmluvy |
Ticket Service, s.r.o.
(EDENRED) |
52 005 551 |
29.11.2022 |
1020 |
0 |
1020 |
| 02.12.2022 |
783 |
07081/2021/KÚ/OSMS-025 |
mobilný hlas, mobilné dáta
(10/2022) v zmysle zmluvy |
O2 Slovakia, s.r.o., |
47 256 116 |
04.11.2022 |
428,98 |
0 |
428,98 |
| 02.12.2022 |
791 |
02148/2022/KÚ/OSMS-022 |
Ethernet Private Line
(10/2022) v zmysle zmluvy |
SWAN, a.s. |
35 680 202 |
07.11.2022 |
150 |
30 |
180 |
| 02.12.2022 |
808 |
4874/2010/KÚ/OVB-008
08.11.2022 1001258 |
oprava SKV v zmysle zmluvy |
SecuriLas s.r.o. |
31 364 764 |
09.11.2022 |
94,11 |
18,82 |
112,93 |
| 02.12.2022 |
815 |
|
preventívne prehliadky
(10/22) |
Nemocnica svätého Michala
a.s. |
44 570 783 |
11.11.2022 |
792,05 |
0 |
792,05 |
| 02.12.2022 |
822 |
28.10.2022 1001244 |
letenky |
Letecká agentúra SKYTRAVEL
s.r.o. |
36 667 234 |
07.11.2022 |
1856 |
0 |
1856 |
| 02.12.2022 |
823 |
07.11.2022 1001254 |
letenky |
Letecká agentúra SKYTRAVEL
s.r.o. |
36 667 234 |
09.11.2022 |
2740 |
0 |
2740 |
| 02.12.2022 |
825 |
07.11.2022 1001253 |
letenky |
Letecká agentúra SKYTRAVEL
s.r.o. |
36 667 234 |
09.11.2022 |
1007 |
0 |
1007 |
| 02.12.2022 |
830 |
09928/2022/KÚ/OSMS-023 |
SINA L3 kryptovací
prostriedok v zmysle zmluvy |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35 792 141 |
09.11.2022 |
139640 |
27928 |
167568 |
| 02.12.2022 |
839 |
13.09.2022 1001162 |
školenie |
Poradca podnikateľa, spol. s
r. o. |
31 592 503 |
22.11.2022 |
70 |
14 |
84 |
| 02.12.2022 |
851 |
15.11.2022 1001267 |
odborný seminár |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36 287 229 |
25.11.2022 |
74,17 |
14,83 |
89 |
| 02.12.2022 |
853 |
21.10.2022 1001230 |
odborný seminár |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36 287 229 |
28.11.2022 |
148,33 |
29,67 |
178 |
| 01.12.2022 |
810 |
|
DPN a DTPN (10/2022) |
Nemocnica svätého Michala
a.s. |
44 570 783 |
11.11.2022 |
14,67 |
0 |
14,67 |
| 30.11.2022 |
841 |
|
inzercia na Facebooku |
Meta Platforms Ireland
Limited |
|
07.11.2022 |
20 |
0 |
20 |
| 30.11.2022 |
842 |
|
inzercia na Facebooku |
Meta Platforms Ireland
Limited |
|
10.11.2022 |
20 |
0 |
20 |
| 30.11.2022 |
857 |
|
Wifi Routre |
GL Technologies (Hong Kong)
Limited |
|
13.11.2022 |
146,8 |
0 |
146,8 |
| 30.11.2022 |
873 |
|
inzercia na Facebooku |
Meta Platforms Ireland
Limited |
|
10.11.2022 |
10 |
0 |
10 |
| 28.11.2022 |
854 |
|
vyúčtovanie online VSSR |
Poradca podnikateľa, spol. s
r. o. |
31 592 503 |
24.11.2022 |
204 |
0 |
204 |
| 28.11.2022 |
855 |
|
vyúčtovanie - Kriminalistický sborník |
Magnet Press, Slovakia s.r.o. |
31 356 958 |
28.11.2022 |
16,2 |
0 |
16,2 |
| 28.11.2022 |
856 |
|
vyúčtovanie - PP Denník
N |
N Press, s.r.o. |
46 887 491 |
28.11.2022 |
75,9 |
0 |
75,9 |
| 25.11.2022 |
817 |
189/2009/SE-011 |
mesačné zrážky NBÚ 32 v
zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s. |
35 850 370 |
14.11.2022 |
19,97 |
3,99 |
23,96 |
| 25.11.2022 |
819 |
05433/2022/KÚ/OSMS |
zberné jazdy (10/2022) v
zmysle zmluvy |
Slovenská pošta, a.s. |
36 631 124 |
14.11.2022 |
353 |
70,6 |
423,6 |
| 25.11.2022 |
829 |
|
KVM prepínač v rackovom
prevedení |
KASON, s.r.o. |
51 662 787 |
16.11.2022 |
2949,06 |
589,81 |
3538,87 |
| 25.11.2022 |
831 |
09795/2022/KÚ/OSMS-018 |
kábel Dell DMPUIQ-VMCHS-GO1
VGA |
KASON, s.r.o. |
51 662 787 |
16.11.2022 |
842,6 |
168,52 |
1011,12 |
| 25.11.2022 |
840 |
|
vyúčtovanie PP personálneho a
mzdového poradenstva |
Poradca podnikateľa, spol. s
r. o. |
31 592 503 |
16.11.2022 |
218,82 |
0 |
218,82 |
| 24.11.2022 |
816 |
21.10.2022 1001233 |
ročný servis kotla |
TREND SERVIS s.r.o. |
31 406 289 |
11.11.2022 |
325 |
65 |
390 |
| 24.11.2022 |
820 |
21.10.2022 1001224 |
odborný seminár |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36 287 229 |
14.11.2022 |
68,33 |
13,67 |
82 |
| 23.11.2022 |
782 |
03361/2021/KÚ/OSMS-022 |
čerpanie PHM do SMV +
umyváreň (10/2022) v zmysle zmluvy |
Slovnaft a.s. |
31 322 832 |
04.11.2022 |
3879,67 |
775,93 |
4655,6 |
| 23.11.2022 |
807 |
14.01.2022 1000823 |
TK a EK SMV |
DEKRA Slovensko s.r.o. |
31 324 797 |
10.11.2022 |
134,58 |
26,92 |
161,5 |
| 23.11.2022 |
813 |
25.10.2022 1001242 |
adaptér k notebooku |
AutoCont SK, a.s. |
36 396 222 |
11.11.2022 |
41 |
8,2 |
49,2 |
| 23.11.2022 |
814 |
|
poštové služby (10/2022) |
Slovenská pošta, a.s. |
36 631 124 |
11.11.2022 |
3254,7 |
0 |
3254,7 |
| 23.11.2022 |
818 |
11.11.2022 1001260 |
laserové ukazovátka |
Alza.sk, s.r.o. |
36 562 939 |
11.11.2022 |
49,42 |
9,88 |
59,3 |
| 21.11.2022 |
762 |
08479/2022/KÚ/OSMS-010
20.10.2022 1001223 |
servis SMV v zmysle zmluvy |
HÍLEK a spol., a.s. |
36 239 542 |
26.10.2022 |
458,32 |
91,66 |
549,98 |
| 21.11.2022 |
796 |
08479/2022/KÚ/OSMS-010
03.11.2022 1001245 |
servis SMV v zmysle zmluvy |
HÍLEK a spol., a.s. |
36 239 542 |
07.11.2022 |
293,62 |
58,72 |
352,34 |
| 21.11.2022 |
797 |
4874/2010/KÚ/OVB-008 |
mesačná kontrola EPS v zmysle
zmluvy |
SecuriLas s.r.o. |
31 364 764 |
07.11.2022 |
90,62 |
18,12 |
108,74 |
| 21.11.2022 |
799 |
19.10.2022 1001219 |
odborný webinár |
Inštitút bankového
vzdelávania NBS, |
42 166 373 |
08.11.2022 |
500 |
100 |
600 |
| 21.11.2022 |
800 |
03.11.2022 1001246 |
SW produkt |
Ondřej Pokorný, Kluug.net
Software Solutions |
4 929 497 |
07.11.2022 |
400 |
0 |
400 |
| 21.11.2022 |
806 |
09931/2022/KÚ/OSMS-022 |
optické moduly v zmysle
zmluvy |
Marine & Industrtial
Service s.r.o. |
46 426 817 |
07.11.2022 |
2833,33 |
566,67 |
3400 |
| 21.11.2022 |
824 |
4555/2013/SEP/OMTZ-002 |
poistenie zamestnancov pri
ZSC (10/2022) v zmysle zmluvy |
Allianz - Slovenská
poisťovňa, a.s. |
151 700 |
15.11.2022 |
52 |
10,4 |
62,4 |
| 18.11.2022 |
821 |
26.09.2022 1001181 |
predĺženie prenájmu servera |
Webglobe, s.r.o. |
26 159 708 |
11.11.2022 |
226,68 |
0 |
226,68 |
| 16.11.2022 |
767 |
01.07.2022 1001093 |
kancelársky nábytok |
Neudoerfler Office Systems,
s.r.o. |
43 772 757 |
28.10.2022 |
9995,4 |
1999,08 |
11994,48 |
| 16.11.2022 |
768 |
19.09.2022 1001171 |
stavebné práce |
Neudoerfler Office Systems,
s.r.o. |
43 772 757 |
28.10.2022 |
9978,85 |
1995,77 |
11974,62 |
| 16.11.2022 |
793 |
08479/2022/KÚ/OSMS-010 |
úhrada spoluúčasti SMV v
zmysle zmluvy |
HÍLEK a spol., a.s. |
36 239 542 |
02.11.2022 |
55 |
11 |
66 |
| 16.11.2022 |
809 |
442/2009/SE-024 07.11.2022
1001250 |
dobitie gastrokariet
(11/2022) v zmysle zmluvy |
Ticket Service, s.r.o.
(EDENRED) |
52 005 551 |
10.11.2022 |
1035,3 |
0 |
1035,3 |
| 15.11.2022 |
788 |
06780/2021/KÚ/OSMS-056 |
elektrina ÚZ Brunovce
(10/2022) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
07.11.2022 |
465,52 |
93,1 |
558,62 |
| 15.11.2022 |
789 |
06780/2021/KÚ/OSMS-057 |
plyn ÚZ Brunovce (11/2022) v
zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
07.11.2022 |
4312,77 |
862,55 |
5175,32 |
| 15.11.2022 |
790 |
06780/2021/KÚ/OSMS-057 |
plyn NBÚ 32 (11/2022) v
zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
07.11.2022 |
83,33 |
16,67 |
100 |
| 15.11.2022 |
792 |
07861/2020/KÚ/OSMS-005 |
Business internet (10/2022) v
zmysle zmluvy |
SWAN, a.s. |
35 680 202 |
07.11.2022 |
99 |
19,8 |
118,8 |
| 15.11.2022 |
795 |
06780/2021/KÚ/OSMS-056 |
elektrina NBÚ 30 (10/2022) v
zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
08.11.2022 |
13710,03 |
2742,01 |
16452,04 |
| 15.11.2022 |
803 |
06780/2021/KÚ/OSMS-057 |
plyn NBÚ 30 (10/2022) v
zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
09.11.2022 |
2485,05 |
497,01 |
2982,06 |
| 15.11.2022 |
804 |
24.10.2022 1001237 |
oprava trezora |
EUROSAFE, s.r.o. |
35 828 382 |
09.11.2022 |
994,12 |
198,82 |
1192,94 |
| 15.11.2022 |
812 |
|
nástenné hodiny |
Pavol Šulava - ml. |
41 360 036 |
02.11.2022 |
63,4 |
0 |
63,4 |
| 14.11.2022 |
771 |
6006/2012/IBEP/OPIS-005 |
dátový paušál ÚZ Brunovce v zmysle zmluvy |
Orange Slovensko, a.s. |
35 697 270 |
02.11.2022 |
3,3 |
0,66 |
3,96 |
| 14.11.2022 |
774 |
25.10.2022 1001243 |
oprava tlačiarne |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
31 331 785 |
02.11.2022 |
295 |
59 |
354 |
| 14.11.2022 |
775 |
02668/2022/KÚ/OSMS-009 |
SUPPORT AVAYA (10/2022) v
zmysle zmluvy |
Alcasys Slovakia, a.s. |
35 879 335 |
02.11.2022 |
770 |
154 |
924 |
| 14.11.2022 |
776 |
07081/2021/KÚ/OSMS-025 |
FIX hlas (10/2022) v zmysle
zmluvy |
O2 Business Services, a. s. |
50 087 487 |
03.11.2022 |
594,21 |
118,84 |
713,05 |
| 14.11.2022 |
777 |
07081/2021/KÚ/OSMS-025 |
fix inernet a dáta ÚZ
Brunovce (11/2022) v zmysle zmluvy |
O2 Business Services, a. s. |
50 087 487 |
03.11.2022 |
8,8 |
1,76 |
10,56 |
| 14.11.2022 |
778 |
02305/2022/KÚ/OSMS-009 |
mesačný paušál AISPR (10/22)
v zmysle zmluvy |
Asseco Central Europe, a.s. |
35 760 419 |
03.11.2022 |
1750 |
350 |
2100 |
| 14.11.2022 |
784 |
05.10.2022 1001202 |
pomocná pečiatka |
Dizajn a tlač, s.r.o. |
47 034 335 |
04.11.2022 |
40,28 |
0 |
40,28 |
| 14.11.2022 |
785 |
21.10.2022 1001232 |
pečiatky |
Dizajn a tlač, s.r.o. |
47 034 335 |
04.11.2022 |
69 |
0 |
69 |
| 14.11.2022 |
786 |
06780/2021/KÚ/OSMS-056 |
elektrina NBÚ 32 (10/2022) v
zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
04.11.2022 |
58,52 |
11,7 |
70,22 |
| 14.11.2022 |
787 |
05824/2021/KÚ/OSMS-032 |
tématický monitoring médií v
zmysle zmluvy |
Slovakia Online s.r.o. |
31 402 445 |
04.11.2022 |
399,29 |
79,86 |
479,15 |
| 14.11.2022 |
798 |
03.11.2022 1001248 |
STN - online predplatné |
Úrad pre normalizáciu,
metrológiu a skúšobníctvo SR |
30 810 710 |
07.11.2022 |
1536 |
0 |
1536 |
| 14.11.2022 |
801 |
07.11.2022 1001255 |
STN-online predĺženie
(12/2022-12/2023) |
News and Media Holding, a.s. |
47 256 281 |
08.11.2022 |
78,33 |
15,67 |
94 |
| 14.11.2022 |
805 |
|
predĺženie prenájmu servera
(11/2022-11/2023) |
WEDOS Internet, a.s. |
28 115 708 |
02.11.2022 |
194,64 |
0 |
194,64 |
| 11.11.2022 |
779 |
|
VPS 2016 Cloud |
OVH Hosting |
|
03.11.2022 |
228,36 |
0 |
228,36 |
| 11.11.2022 |
802 |
|
štátny znak |
DUBLEZ, s.r.o. |
47 132 981 |
02.11.2022 |
36,8 |
0 |
36,8 |
| 09.11.2022 |
758 |
08479/2022/KÚ/OSMS-010
20.10.2022 1001222 |
servis SMV v zmysle zmluvy |
HÍLEK a spol., a.s. |
36 239 542 |
26.10.2022 |
159,3 |
31,86 |
191,16 |
| 09.11.2022 |
759 |
08479/2022/KÚ/OSMS-010
21.10.2022 1001229 |
servis SMV v zmysle zmluvy |
HÍLEK a spol., a.s. |
36 239 542 |
26.10.2022 |
754,07 |
150,81 |
904,88 |
| 09.11.2022 |
760 |
08479/2022/KÚ/OSMS-010
20.10.2022 1001220 |
servis SMV v zmysle zmluvy |
HÍLEK a spol., a.s. |
36 239 542 |
26.10.2022 |
336,86 |
67,37 |
404,23 |
| 09.11.2022 |
761 |
08479/2022/KÚ/OSMS-010
21.10.2022 1001228 |
oprava SMV v zmysle zmluvy |
HÍLEK a spol., a.s. |
36 239 542 |
26.10.2022 |
870,11 |
174,02 |
1044,13 |
| 09.11.2022 |
763 |
08479/2022/KÚ/OSMS-010
20.10.2022 1001221 |
servis SMV v zmysle zmluvy |
HÍLEK a spol., a.s. |
36 239 542 |
26.10.2022 |
150,68 |
30,14 |
180,82 |
| 09.11.2022 |
765 |
21.10.2022 1001227 |
odborný seminár |
Centrum účelových zariadení |
42 137 004 |
27.10.2022 |
250 |
0 |
250 |
| 09.11.2022 |
769 |
12/2001-SE |
vodné, stočné NBÚ 30
(10/2022) v zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s. |
35 850 370 |
02.11.2022 |
295,39 |
59,08 |
354,47 |
| 09.11.2022 |
770 |
637/2004/SE-002 |
zrážky NBÚ 30 (10/2022) v
zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s. |
35 850 370 |
02.11.2022 |
203,69 |
40,74 |
244,43 |
| 09.11.2022 |
772 |
03330/2019/SEP/OMTZ-022 |
pravidelný servis výťahov v
zmysle zmluvy |
ELVYT spol. s.r.o. |
31 419 143 |
02.11.2022 |
200 |
40 |
240 |
| 09.11.2022 |
781 |
14.10.2022 1001210 |
predĺžénie registrácie domény
na rok |
WebHouse, s.r.o. |
36 743 852 |
03.11.2022 |
22,08 |
4,42 |
26,5 |
| 08.11.2022 |
766 |
21.10.2022 1001231 |
odborný seminár |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36 287 229 |
28.10.2022 |
68,33 |
13,67 |
82 |
| 08.11.2022 |
773 |
442/2009/SE-024 25.10.2022
1001239 |
dobitie gastrokariet
(11/2022) v zmysle zmluvy |
Ticket Service, s.r.o.
(EDENRED) |
52 005 551 |
02.11.2022 |
1142,4 |
0 |
1142,4 |
| 04.11.2022 |
672 |
1356/2007/IBEP-064 |
DPB- k faktúre 2200909 - prenájom NP SITEL za 0922 |
SITEL, s r.o. |
31 668 305 |
29.09.2022 |
22,5 |
4,5 |
27 |
| 04.11.2022 |
780 |
14.10.2022 1001210 |
DBP k faktúre 2244566 -
predĺžénie registrácie domény |
WebHouse, s.r.o. |
36 743 852 |
04.11.2022 |
22,08 |
4,42 |
26,5 |
| 02.11.2022 |
739 |
4874/2010/KÚ/OVB-008
14.10.2022 1001209 |
preloženie prvkov EZS 3.NP v
zmysle zmluvy |
SecuriLas s.r.o. |
31 364 764 |
17.10.2022 |
237,01 |
47,4 |
284,41 |
| 02.11.2022 |
747 |
27.09.2022 1001188 |
pneumatiky |
A.R.S. spol. s r.o. |
31 560 270 |
20.10.2022 |
1839,33 |
367,86 |
2207,19 |
| 02.11.2022 |
748 |
27.09.2022 1001186 |
plechové disky |
A.R.S. spol. s r.o. |
31 560 270 |
20.10.2022 |
292 |
58,4 |
350,4 |
| 02.11.2022 |
753 |
28.09.2022 1001190 |
tlakový spínač a olej do
kompresora |
Pro-Tech Shop, s.r.o. |
52 566 269 |
24.10.2022 |
29,83 |
5,97 |
35,8 |
| 02.11.2022 |
754 |
24.10.2022 1001236 |
kompatibilný toner HP |
TOWDY, s.r.o. |
44 801 777 |
25.10.2022 |
22,5 |
4,5 |
27 |
| 02.11.2022 |
755 |
21.10.2022 1001234 |
letenka |
Letecká agentúra SKYTRAVEL
s.r.o. |
36 667 234 |
24.10.2022 |
229 |
0 |
229 |
| 02.11.2022 |
756 |
6636/2013/SE/OMTZ-008 |
poistenie budov
(11/2022-11/2023) v zmysle zmluvy |
Allianz - Slovenská
poisťovňa, a.s. |
151 700 |
25.10.2022 |
2042,23 |
408,44 |
2450,67 |
| 02.11.2022 |
764 |
24.10.2022 1001238 |
príslušenstvo k mobilným
zariadeniam |
Alza.sk, s.r.o. |
36 562 939 |
26.10.2022 |
177,08 |
35,42 |
212,5 |
| 31.10.2022 |
708 |
02148/2022/KÚ/OSMS-022 |
Ethernet Private Line
(09/2022) v zmysle zmluvy |
SWAN, a.s. |
35 680 202 |
06.10.2022 |
150 |
30 |
180 |
| 31.10.2022 |
738 |
14.09.2022 1001169 |
školenie |
Gopas SR a.s. |
35 881 674 |
17.10.2022 |
3240 |
648 |
3888 |
| 31.10.2022 |
752 |
14.09.2022 1001165 |
školenie |
Gopas SR a.s. |
35 881 674 |
21.10.2022 |
3150 |
630 |
3780 |
| 31.10.2022 |
757 |
14.10.2022 1001210 |
predĺžénie registrácie domény |
WebHouse, s.r.o. |
36 743 852 |
25.10.2022 |
22,08 |
4,42 |
26,5 |
| 28.10.2022 |
690 |
07081/2021/KÚ/OSMS-025 |
FIX hlas (09/2022) v zmysle
zmluvy |
O2 Business Services, a. s. |
50 087 487 |
04.10.2022 |
580,63 |
116,13 |
696,76 |
| 28.10.2022 |
715 |
1356/2007/IBEP-064 |
prenájom SitelPOP1 (10-12/22)
v zmysle zmluvy |
SITEL, s r.o. |
31 668 305 |
11.10.2022 |
1290 |
258 |
1548 |
| 27.10.2022 |
688 |
09.08.2022 1001133 |
oprava notebookov |
AutoCont SK, a.s. |
36 396 222 |
04.10.2022 |
207 |
41,4 |
248,4 |
| 27.10.2022 |
718 |
09937/2022/KÚ/OSMS-019 |
skenery Epson v zmysle zmluvy |
KASON, s.r.o. |
51 662 787 |
11.10.2022 |
3199,17 |
639,83 |
3839 |
| 27.10.2022 |
731 |
05770/2022//KÚ/OSMS-008 |
elektrina v NP Žilina
(10-12/2022) v zmysle zmluvy |
Žilinská univerzita v Žiline,
VŠ |
397 563 |
13.10.2022 |
131,58 |
26,32 |
157,9 |
| 27.10.2022 |
732 |
05770/2022//KÚ/OSMS-008 |
nájom, náklady v NP Žilina
(10-12/2022) v zmysle zmluvy |
Žilinská univerzita v Žiline,
VŠ |
397 563 |
13.10.2022 |
1029,51 |
0 |
1029,51 |
| 27.10.2022 |
737 |
|
DPN a TDPN (09/22) |
Nemocnica svätého Michala
a.s. |
44 570 783 |
13.10.2022 |
10,05 |
0 |
10,05 |
| 27.10.2022 |
741 |
06780/2021/KÚ/OSMS-057 |
plyn NBÚ 32 (10/2022) v
zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
19.10.2022 |
83,33 |
16,67 |
100 |
| 27.10.2022 |
742 |
06780/2021/KÚ/OSMS-057 |
plyn ÚZ Brunovce (10/2022) v
zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
19.10.2022 |
4312,77 |
862,55 |
5175,32 |
| 27.10.2022 |
746 |
18.10.2022 1001216 |
servisný zásah - oprava KJ
Daikin |
FRIGO SLOVAKIA, s.r.o. |
31 389 538 |
20.10.2022 |
395 |
79 |
474 |
| 27.10.2022 |
749 |
18.10.2022 1001214 |
útierky papierové |
EXACT Invest s.r.o. |
51 119 838 |
19.10.2022 |
2295 |
459 |
2754 |
| 27.10.2022 |
751 |
19.10.2022 1001217 |
letenky |
Letecká agentúra SKYTRAVEL
s.r.o. |
36 667 234 |
20.10.2022 |
1005 |
0 |
1005 |
| 26.10.2022 |
686 |
01.06.2022 1001057 |
oprava-výmena trojcestného
ventilu |
Chladenie a klimatizácie
Čizmazia, s.r.o. |
52 174 468 |
04.10.2022 |
345 |
0 |
345 |
| 26.10.2022 |
716 |
08.08.2022 1001129 |
inštalácia autofólií |
M2 Solutions, s.r.o. |
46 617 337 |
10.10.2022 |
125 |
25 |
150 |
| 26.10.2022 |
727 |
|
preventívne prehliadky
(09/22) |
Nemocnica svätého Michala
a.s. |
44 570 783 |
12.10.2022 |
270,25 |
0 |
270,25 |
| 26.10.2022 |
733 |
06962/2022/KÚ/OSMS-014 |
ročné poistenie v zmysle
zmluvy |
Allianz - Slovenská
poisťovňa, a.s. |
151 700 |
20.10.2022 |
85,83 |
17,17 |
103 |
| 26.10.2022 |
743 |
21.04.2022 1000993 |
školenie |
Ministerstvo obrany SR |
30 845 572 |
18.10.2022 |
1152,05 |
0 |
1152,05 |
| 26.10.2022 |
744 |
28.06.2022 1001092 |
školenie |
Ministerstvo obrany SR |
30 845 572 |
18.10.2022 |
1152,05 |
0 |
1152,05 |
| 26.10.2022 |
750 |
4555/2013/SEP/OMTZ-002 |
poistenie zamestnancov pri
ZSC (09/2022) v zmysle zmluvy |
Allianz - Slovenská
poisťovňa, a.s. |
151 700 |
20.10.2022 |
109 |
21,8 |
130,8 |
| 25.10.2022 |
734 |
07.10.2022 1001205 |
Apple Iphony a adaptéry |
TurTel s.r.o. |
36 428 817 |
11.10.2022 |
3201 |
640,2 |
3841,2 |
| 25.10.2022 |
736 |
00043/2022/KÚ/OSMS-010
05.10.2022 1001196 |
kancelárske potreby v zmysle
zmluvy |
Ing. Peter Gerši GCTECH |
36 880 574 |
13.10.2022 |
4626,68 |
925,34 |
5552,02 |
| 25.10.2022 |
740 |
14.10.2022 1001212 |
náradie |
Alza.sk, s.r.o. |
36 562 939 |
18.10.2022 |
254,08 |
50,82 |
304,9 |
| 25.10.2022 |
745 |
|
kurz |
NATO SCHOOL Oberammergau |
|
19.10.2022 |
550 |
0 |
550 |
| 24.10.2022 |
683 |
4874/2010/KÚ/OVB-008 |
štvrťročné kontroly zariadení
v zmysle zmluvy |
SecuriLas s.r.o. |
31 364 764 |
07.10.2022 |
3643,55 |
728,71 |
4372,26 |
| 24.10.2022 |
684 |
4874/2010/KÚ/OVB-008
20.07.2022 1001113 |
odstránené nedostatky na EZS
v zmysle zmuvy |
SecuriLas s.r.o. |
31 364 764 |
07.10.2022 |
586,52 |
117,3 |
703,82 |
| 24.10.2022 |
692 |
07851/2021/KÚ/OSMS-013
29.07.2022 1001122 |
taktická výstroj v zmysle
zmluvy |
TACTICAL DC s.r.o. |
44 599 854 |
04.10.2022 |
726,67 |
145,33 |
872 |
| 24.10.2022 |
696 |
03361/2021/KÚ/OSMS-022 |
čerpanie PHM do SMV +
umyváreň (09/2022) v zmysle zmluvy |
Slovnaft a.s. |
31 322 832 |
05.10.2022 |
5173,6 |
1034,72 |
6208,32 |
| 24.10.2022 |
698 |
02305/2022/KÚ/OSMS-009 |
mesačný paušál AISPR (09/22)
v zmysle zmluvy |
Asseco Central Europe, a.s. |
35 760 419 |
05.10.2022 |
1750 |
350 |
2100 |
| 24.10.2022 |
717 |
12.09.2022 1001160 |
nášivky na taktickú výstroj |
PYRA, s.r.o. |
31 396 623 |
06.10.2022 |
315 |
63 |
378 |
| 24.10.2022 |
723 |
05.10.2022 1001203 |
odstránenie závady brány |
TRITON Závodná s.r.o. |
47 738 600 |
11.10.2022 |
109 |
21,8 |
130,8 |
| 24.10.2022 |
724 |
14.09.2022 1001167 |
odborný kurz |
CeMS, s.r.o. |
35 891 823 |
11.10.2022 |
398 |
79,6 |
477,6 |
| 24.10.2022 |
725 |
|
poštové služby (09/2022) |
Slovenská pošta, a.s. |
36 631 124 |
12.10.2022 |
2170,55 |
0 |
2170,55 |
| 24.10.2022 |
726 |
05433/2022/KÚ/OSMS |
zberné jazdy (09/2022) v
zmysle zmluvy |
Slovenská pošta, a.s. |
36 631 124 |
12.10.2022 |
353 |
70,6 |
423,6 |
| 24.10.2022 |
728 |
189/2009/SE-011 |
mesačné zrážky NBÚ 32 v
zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s. |
35 850 370 |
13.10.2022 |
19,97 |
3,99 |
23,96 |
| 24.10.2022 |
735 |
10513/2022/KÚ/OSMS-002 |
ročné poistenie v zmysle
zmluvy |
Allianz - Slovenská
poisťovňa, a.s. |
151 700 |
17.10.2022 |
85,83 |
17,17 |
103 |
| 21.10.2022 |
253 |
24.02.2022 1000905 |
odborný kurz |
Slovenský metrologický ústav |
30 810 701 |
07.04.2022 |
1782 |
0 |
1782 |
| 21.10.2022 |
259 |
24.02.2022 1000905 |
odborný kurz |
Slovenský metrologický ústav |
30 810 701 |
07.04.2022 |
1782 |
0 |
1782 |
| 19.10.2022 |
693 |
28.07.2022 1001120 |
školenie |
CeMS, s.r.o. |
35 891 823 |
05.10.2022 |
318 |
63,6 |
381,6 |
| 19.10.2022 |
720 |
19.07.2022 1001111 |
oprava klimatizácie |
FRIGO SLOVAKIA, s.r.o. |
31 389 538 |
11.10.2022 |
377 |
75,4 |
452,4 |
| 19.10.2022 |
721 |
07.10.2022 1001204 |
oprava klimatizácie |
FRIGO SLOVAKIA, s.r.o. |
31 389 538 |
11.10.2022 |
309 |
61,8 |
370,8 |
| 18.10.2022 |
675 |
27.09.2022 1001187 |
kopírovací papier |
Xepap, spol.s r.o. |
31 628 605 |
30.09.2022 |
3216 |
643,2 |
3859,2 |
| 18.10.2022 |
691 |
07081/2021/KÚ/OSMS-025 |
fix inernet a dáta ÚZ
Brunovce (10/2022) v zmysle zmluvy |
O2 Business Services, a. s. |
50 087 487 |
04.10.2022 |
8,8 |
1,76 |
10,56 |
| 18.10.2022 |
695 |
02668/2022/KÚ/OSMS-009 |
SUPPORT AVAYA (09/2022) v
zmysle zmluvy |
Alcasys Slovakia, a.s. |
35 879 335 |
05.10.2022 |
770 |
154 |
924 |
| 18.10.2022 |
697 |
07081/2021/KÚ/OSMS-025 |
mobilný hlas, mobilné dáta
(09/2022) v zmysle zmluvy |
O2 Slovakia, s.r.o., |
47 256 116 |
05.10.2022 |
447,17 |
0 |
447,17 |
| 18.10.2022 |
699 |
19.09.2022 1001174 |
oprava multifunkčného
zariadenia RICOH |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
31 331 785 |
05.10.2022 |
87,1 |
17,42 |
104,52 |
| 18.10.2022 |
700 |
19.09.2022 1001174 |
oprava multifunkčného
zariadenia RICOH |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
31 331 785 |
05.10.2022 |
295 |
59 |
354 |
| 18.10.2022 |
701 |
04708/2019/SEP/OMTZ-034
28.09.2022 1001192 |
servis SMV v zmysle zmluvy |
RODEX CAR, s.r.o. |
35 860 251 |
05.10.2022 |
268,09 |
53,62 |
321,71 |
| 18.10.2022 |
702 |
04708/2019/SEP/OMTZ-034
27.09.2022 1001185 |
servis SMV v zmysle zmluvy |
RODEX CAR, s.r.o. |
35 860 251 |
05.10.2022 |
632,64 |
126,53 |
759,17 |
| 18.10.2022 |
703 |
28.09.2022 1001194 |
servis SMV v zmysle zmluvy |
RODEX CAR, s.r.o. |
35 860 251 |
05.10.2022 |
97,12 |
19,42 |
116,54 |
| 18.10.2022 |
704 |
28.09.2022 1001193 |
servis SMV v zmysle zmluvy |
RODEX CAR, s.r.o. |
35 860 251 |
05.10.2022 |
53,42 |
10,68 |
64,1 |
| 18.10.2022 |
719 |
19.09.2022 1001173 |
diagnostika mobilnej
klimatizačnej jednotky |
FRIGO SLOVAKIA, s.r.o. |
31 389 538 |
11.10.2022 |
75 |
15 |
90 |
| 18.10.2022 |
722 |
03.10.2022 1001195 |
letenky |
Letecká agentúra SKYTRAVEL
s.r.o. |
36 667 234 |
10.10.2022 |
2221 |
0 |
2221 |
| 17.10.2022 |
680 |
6006/2012/IBEP/OPIS-005 |
dátový paušál ÚZ Brunovce v zmysle zmluvy |
Orange Slovensko, a.s. |
35 697 270 |
04.10.2022 |
3,3 |
0,66 |
3,96 |
| 17.10.2022 |
714 |
27.09.2022 1001184 |
žiarovky do SMV |
FULLTIME, s.r.o. |
44 105 487 |
06.10.2022 |
202,7 |
40,54 |
243,24 |
| 17.10.2022 |
729 |
10.10.2022 1001208 |
televízor |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36 277 151 |
11.10.2022 |
1019 |
203,8 |
1222,8 |
| 14.10.2022 |
694 |
26.09.2022 1001182 |
predĺženie služby virtuálneho
servera |
skHosting.eu, s.r.o. |
47 018 348 |
05.10.2022 |
300 |
60 |
360 |
| 14.10.2022 |
707 |
07861/2020/KÚ/OSMS-005 |
Business internet (09/2022) v
zmysle zmluvy |
SWAN, a.s. |
35 680 202 |
06.10.2022 |
99 |
19,8 |
118,8 |
| 14.10.2022 |
709 |
06780/2021/KÚ/OSMS-056 |
elektrina ÚZ Brunovce
(09/2022) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
06.10.2022 |
431,31 |
86,26 |
517,57 |
| 14.10.2022 |
710 |
14.09.2022 1001168 |
oprava požiarnych dverí |
Pavol Richter - UNISEP |
43 031 498 |
06.10.2022 |
458 |
91,6 |
549,6 |
| 14.10.2022 |
711 |
06780/2021/KÚ/OSMS-057 |
plyn NBÚ 30 (09/2022) v
zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
07.10.2022 |
1473,87 |
294,77 |
1768,64 |
| 14.10.2022 |
712 |
06780/2021/KÚ/OSMS-056 |
elektrina NBÚ 30 (09/2022) v
zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
07.10.2022 |
13967,57 |
2793,51 |
16761,08 |
| 13.10.2022 |
674 |
25.05.2022 1001042 |
predĺženie licencií |
MediaTech Central Europe,
a.s. |
35 772 581 |
28.09.2022 |
3103 |
620,6 |
3723,6 |
| 13.10.2022 |
679 |
12.09.2022 1001158 |
taktická výstroj |
Ing. Peter Kubík - ARMPEK |
40 329 704 |
03.10.2022 |
61,25 |
12,25 |
73,5 |
| 13.10.2022 |
685 |
21.09.2022 1001178 |
prístup na portál
aktuality.sk - ročné predplatné |
Ringier Slovakia Media s.r.o. |
53 708 792 |
05.10.2022 |
39,99 |
0 |
39,99 |
| 13.10.2022 |
689 |
03330/2019/SEP/OMTZ-022 |
pravidelný servis výťahov v
zmysle zmluvy |
ELVYT spol. s.r.o. |
31 419 143 |
04.10.2022 |
200 |
40 |
240 |
| 13.10.2022 |
705 |
05824/2021/KÚ/OSMS-032 |
tématický monitoring médií v
zmysle zmluvy |
Slovakia Online s.r.o. |
31 402 445 |
05.10.2022 |
399,29 |
79,86 |
479,15 |
| 13.10.2022 |
706 |
27.09.2022 1001189 |
oprava tlakového zariadenia |
Montes SK, s.r.o. |
35 904 500 |
04.10.2022 |
93,33 |
18,67 |
112 |
| 13.10.2022 |
713 |
442/2009/SE-024 04.10.2022
1001201 |
nabitie gastrokariet
(10/2022) v zmysle zmluvy |
Ticket Service, s.r.o.
(EDENRED) |
52 005 551 |
07.10.2022 |
1259,7 |
0 |
1259,7 |
| 12.10.2022 |
666 |
20.09.2022 1001175 |
odbrné školenie |
INTRIPLE, a.s. |
27 448 827 |
26.09.2022 |
2666,67 |
533,33 |
3200 |
| 12.10.2022 |
671 |
26.09.2022 1001183 |
výmena spodného pántu dverí |
Marián Drahovský -DM Servis |
46 863 583 |
30.09.2022 |
159,34 |
0 |
159,34 |
| 12.10.2022 |
673 |
25.08.2022 1001143 |
odvoz a likvidácia odpadu |
BEST Service s.r.o. |
47 393 092 |
30.09.2022 |
280 |
56 |
336 |
| 12.10.2022 |
676 |
17.08.2022 1001140 |
poplatok za Workshop |
Paneurópska vysoká škola,
n.o. |
36 077 429 |
03.10.2022 |
91,67 |
18,33 |
110 |
| 12.10.2022 |
677 |
12/2001-SE |
vodné, stočné NBÚ 30
(09/2022) v zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s. |
35 850 370 |
04.10.2022 |
262,8 |
52,56 |
315,36 |
| 12.10.2022 |
678 |
442/2009/SE-024 28.09.2022
1001191 |
dobitie gastrokariet
(10/2022) v zmysle zmluvy |
Ticket Service, s.r.o.
(EDENRED) |
52 005 551 |
04.10.2022 |
1183,2 |
0 |
1183,2 |
| 12.10.2022 |
681 |
637/2004/SE-002 |
zrážky NBÚ 30 (09/2022) v
zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s. |
35 850 370 |
04.10.2022 |
197,7 |
39,54 |
237,24 |
| 12.10.2022 |
682 |
06780/2021/KÚ/OSMS-056 |
elektrina NBÚ 32 (10/2022) v
zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
04.10.2022 |
58,52 |
11,7 |
70,22 |
| 12.10.2022 |
687 |
22.09.2022 1001180 |
oprava termostatu a servis |
TREND SERVIS s.r.o. |
31 406 289 |
04.10.2022 |
305 |
61 |
366 |
| 11.10.2022 |
657 |
|
vystavenie DPN a DTPN
(08/2022) |
Nemocnica svätého Michala
a.s. |
44 570 783 |
20.09.2022 |
18,24 |
0 |
18,24 |
| 10.10.2022 |
658 |
05.09.2022 1001147 |
predĺženie podpory PREMIUM |
DISIG, a.s. |
35 975 946 |
20.09.2022 |
1306 |
261,2 |
1567,2 |
| 07.10.2022 |
660 |
12.09.2022 1001159 |
nový software |
Code Secure s.r.o. |
3 502 104 |
21.09.2022 |
3995 |
0 |
3995 |
| 07.10.2022 |
662 |
07851/2021/KÚ/OSMS-013
29.07.2022 1001122 |
taktická výstroj v zmysle
zmluvy |
TACTICAL DC s.r.o. |
44 599 854 |
20.09.2022 |
373,33 |
74,67 |
448 |
| 07.10.2022 |
663 |
189/2009/SE-011 |
zrážky NBÚ 32 (09/2022) v
zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s. |
35 850 370 |
26.09.2022 |
16,97 |
3,39 |
20,36 |
| 07.10.2022 |
664 |
09.09.2022 1001152 |
OP a OS krídlovej brány |
TRITON Závodná s.r.o. |
47 738 600 |
26.09.2022 |
280 |
56 |
336 |
| 07.10.2022 |
665 |
10.06.2022 1001074 |
údržba UPS |
DTW, s .r.o. |
36 831 379 |
26.09.2022 |
955,72 |
191,14 |
1146,86 |
| 07.10.2022 |
668 |
20.09.2022 1001176 |
letenky |
Letecká agentúra SKYTRAVEL
s.r.o. |
36 667 234 |
26.09.2022 |
675 |
0 |
675 |
| 07.10.2022 |
669 |
05838/2021/KÚ/OSMS-009
07.02.2022 1000865 |
taktická výzbroj v zmysle
zmluvy |
Erik JV, s.r.o. |
35 735 473 |
26.09.2022 |
9556,23 |
1911,24 |
11467,47 |
| 07.10.2022 |
670 |
08.08.2022 1001127 |
výzbroj |
EVOGEAR s.r.o. |
51 744 830 |
26.09.2022 |
4939,6 |
987,92 |
5927,52 |
| 06.10.2022 |
667 |
13.09.2022 1001161 |
oprava čističky odpadových
vôd |
STS Technologies s.r.o. |
277 333 219 |
26.09.2022 |
623,1 |
0 |
623,1 |
| 30.09.2022 |
653 |
|
oprava SMV-škodová udalosť |
RODEX CAR, s.r.o. |
35 860 251 |
16.09.2022 |
2314,85 |
0 |
2314,85 |
| 29.09.2022 |
640 |
03361/2021/KÚ/OSMS-022 |
čerpanie PHM do SMV +
umyváreň (08/2022) v zmysle zmluvy |
Slovnaft a.s. |
31 322 832 |
07.09.2022 |
4119,11 |
823,82 |
4942,93 |
| 29.09.2022 |
649 |
|
kúpeľná liečba |
KLÚ MV SR ARCO |
735 256 |
13.09.2022 |
840 |
0 |
840 |
| 29.09.2022 |
656 |
|
preventívne prehliadky
(08/2022) |
Nemocnica svätého Michala
a.s. |
44 570 783 |
19.09.2022 |
428,85 |
0 |
428,85 |
| 29.09.2022 |
659 |
14.09.2022 1001170 |
licencia ADOBE |
SOFTWARE PARTNER, spol. s
r.o. |
17 318 645 |
20.09.2022 |
152,64 |
30,53 |
183,17 |
| 29.09.2022 |
661 |
21.09.2022 1001177 |
ročné predplatné denníka
Standart |
ŠTANDARD ONLINE, s.r.o. |
44 432 011 |
29.09.2022 |
165,83 |
33,17 |
199 |
| 27.09.2022 |
639 |
14.01.2022 1000823 |
TK a EK na SMV |
DEKRA Slovensko s.r.o. |
31 324 797 |
07.09.2022 |
67,29 |
13,46 |
80,75 |
| 27.09.2022 |
641 |
04708/2019/SEP/OMTZ-034
09.09.2022 1001153 |
oprava SMV v zmysle zmluvy |
RODEX CAR, s.r.o. |
35 860 251 |
12.09.2022 |
269,05 |
53,81 |
322,86 |
| 27.09.2022 |
645 |
4874/2010/KÚ/OVB-008 |
mesačná kontrola EPS v zmysle
zmluvy |
SecuriLas s.r.o. |
31 364 764 |
16.09.2022 |
90,62 |
18,12 |
108,74 |
| 27.09.2022 |
652 |
14.09.2022 1001163 |
letenka |
Letecká agentúra SKYTRAVEL
s.r.o. |
36 667 234 |
19.09.2022 |
735 |
0 |
735 |
| 27.09.2022 |
655 |
12.09.2022 1001157 |
predĺženie hromadného
prístupu - hromadná licencia |
EUROGENIUS GROUP s.r.o. |
36 517 577 |
19.09.2022 |
1950 |
0 |
1950 |
| 23.09.2022 |
646 |
14.09.2022 1001164 |
zahraničné prijatie |
Best Wines Slovakia, s.r.o. |
46 867 538 |
12.09.2022 |
425 |
85 |
510 |
| 23.09.2022 |
647 |
09.09.2022 1001156 |
reštauračné služby
(zahraničné prijatie) |
MAJOR PALACE s.r.o. |
44 203 802 |
12.09.2022 |
672,42 |
134,48 |
806,9 |
| 23.09.2022 |
648 |
09.09.2022 1001155 |
prenájom sály a ostatné
služby |
SOREA, spol. s r.o. |
31 339 204 |
13.09.2022 |
651,67 |
130,33 |
782 |
| 23.09.2022 |
650 |
08.09.2022 1001151 |
výmena náplní CO2 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48 121 347 |
14.09.2022 |
16,65 |
3,33 |
19,98 |
| 22.09.2022 |
651 |
14.09.2022 1001166 |
kurz AJ 1.polrok 2022-2023 |
Štátna jazyková škola |
17 319 145 |
16.09.2022 |
160 |
0 |
160 |
| 22.09.2022 |
654 |
4555/2013/SEP/OMTZ-002 |
poistenie zamestnancov pri
ZSC (08/2022) v zmysle zmluvy |
Allianz - Slovenská
poisťovňa, a.s. |
151 700 |
20.09.2022 |
2,17 |
0,43 |
2,6 |
| 21.09.2022 |
630 |
02148/2022/KÚ/OSMS-022 |
Ethernet Private Line
(08/2022) v zmysle zmluvy |
SWAN, a.s. |
35 680 202 |
07.09.2022 |
150 |
30 |
180 |
| 21.09.2022 |
642 |
|
poštové služby (08/2022) |
Slovenská pošta, a.s. |
36 631 124 |
12.09.2022 |
2946,4 |
0 |
2946,4 |
| 21.09.2022 |
643 |
05433/2022/KÚ/OSMS |
zberné jazdy (08/2022) v
zmysle zmluvy |
Slovenská pošta, a.s. |
36 631 124 |
12.09.2022 |
353 |
70,6 |
423,6 |
| 21.09.2022 |
644 |
02305/2022/KÚ/OSMS-009 |
mesačný paušál AISPR (08/22)
v zmysle zmluvy |
Asseco Central Europe, a.s. |
35 760 419 |
12.09.2022 |
1750 |
350 |
2100 |
| 20.09.2022 |
628 |
04708/2019/SEP/OMTZ-034
06.09.2022 1001150 |
oprava SMV v zmysle zmluvy |
RODEX CAR, s.r.o. |
35 860 251 |
07.09.2022 |
1582,14 |
316,43 |
1898,57 |
| 20.09.2022 |
637 |
06780/2021/KÚ/OSMS-057 |
plyn NBÚ 30 (08/2022) v
zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
09.09.2022 |
1092,61 |
218,52 |
1311,13 |
| 16.09.2022 |
617 |
637/2004/SE-002 |
zrážky NBÚ 30 (08/2022) v
zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s. |
35 850 370 |
02.09.2022 |
203,69 |
40,74 |
244,43 |
| 16.09.2022 |
629 |
07861/2020/KÚ/OSMS-005 |
Business internet (08/2022) v
zmysle zmluvy |
SWAN, a.s. |
35 680 202 |
07.09.2022 |
99 |
19,8 |
118,8 |
| 16.09.2022 |
631 |
05824/2021/KÚ/OSMS-032 |
tématický monitoring médií v
zmysle zmluvy |
Slovakia Online s.r.o. |
31 402 445 |
07.09.2022 |
399,29 |
79,86 |
479,15 |
| 16.09.2022 |
632 |
06780/2021/KÚ/OSMS-056 |
elektrina NBÚ 30 (08/2022) v
zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
08.09.2022 |
18138,2 |
3627,64 |
21765,84 |
| 16.09.2022 |
633 |
06780/2021/KÚ/OSMS-056 |
elektrina ÚZ Brunovce
(08/2022) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
08.09.2022 |
378,59 |
75,72 |
454,31 |
| 16.09.2022 |
634 |
09.08.2022 1001132 |
online odborný seminár |
PROEKO s.r.o. |
35 900 831 |
08.09.2022 |
148,33 |
29,67 |
178 |
| 16.09.2022 |
635 |
05.09.2022 1001148 |
letenky (09/2022) |
Letecká agentúra SKYTRAVEL
s.r.o. |
36 667 234 |
08.09.2022 |
5325 |
0 |
5325 |
| 16.09.2022 |
636 |
442/2009/SE-024 06.09.2022
1001149 |
nabitie gastrokariet
(09/2022) v zmysle zmluvy |
Ticket Service, s.r.o.
(EDENRED) |
52 005 551 |
09.09.2022 |
897,6 |
0 |
897,6 |
| 16.09.2022 |
638 |
31.08.2022 1001146 |
toaletný papier |
EXACT Invest s.r.o. |
51 119 838 |
02.09.2022 |
2663,92 |
532,78 |
3196,7 |
| 14.09.2022 |
615 |
6006/2012/IBEP/OPIS-005 |
dátový paušál ÚZ Brunovce v zmysle zmluvy |
Orange Slovensko, a.s. |
35 697 270 |
02.09.2022 |
3,3 |
0,66 |
3,96 |
| 14.09.2022 |
616 |
03330/2019/SEP/OMTZ-022 |
pravidelný servis výťahov v
zmysle zmluvy |
ELVYT spol. s.r.o. |
31 419 143 |
02.09.2022 |
200 |
40 |
240 |
| 14.09.2022 |
618 |
12/2001-SE |
vodné, stočné NBÚ 30
(08/2022) v zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s. |
35 850 370 |
02.09.2022 |
289,29 |
57,86 |
347,15 |
| 14.09.2022 |
619 |
07081/2021/KÚ/OSMS-025 |
fix inernet a dáta ÚZ
Brunovce (09/2022) v zmysle zmluvy |
O2 Business Services, a. s. |
50 087 487 |
02.09.2022 |
8,8 |
1,76 |
10,56 |
| 14.09.2022 |
620 |
442/2009/SE-024 26.08.2022
1001145 |
dobitie gastrokariet
(09/2022) v zmysle zmluvy |
Ticket Service, s.r.o.
(EDENRED) |
52 005 551 |
02.09.2022 |
1035,3 |
0 |
1035,3 |
| 14.09.2022 |
622 |
06780/2021/KÚ/OSMS-057 |
plyn NBÚ 32 (09/2022) v
zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
06.09.2022 |
83,33 |
16,67 |
100 |
| 14.09.2022 |
623 |
06780/2021/KÚ/OSMS-057 |
plyn ÚZ Brunovce (09/2022) v
zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
06.09.2022 |
4312,77 |
862,55 |
5175,32 |
| 14.09.2022 |
624 |
06780/2021/KÚ/OSMS-056 |
elektrina NBÚ 32 (09/2022) v
zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
06.09.2022 |
58,52 |
11,7 |
70,22 |
| 14.09.2022 |
625 |
07081/2021/KÚ/OSMS-025 |
mobilný hlas, mobilné dáta
(08/2022) v zmysle zmluvy |
O2 Slovakia, s.r.o., |
47 256 116 |
06.09.2022 |
428,02 |
0 |
428,02 |
| 14.09.2022 |
626 |
07081/2021/KÚ/OSMS-025 |
FIX hlas (08/2022) v zmysle
zmluvy |
O2 Business Services, a. s. |
50 087 487 |
06.09.2022 |
590,91 |
118,18 |
709,09 |
| 14.09.2022 |
627 |
02668/2022/KÚ/OSMS-009 |
SUPPORT AVAYA (08/2022) v
zmysle zmluvy |
Alcasys Slovakia, a.s. |
35 879 335 |
06.09.2022 |
770 |
154 |
924 |
| 12.09.2022 |
621 |
21.03.2022 1000943 |
oprava tlačiarní |
ALFA OFFICE, s.r.o. |
35 955 333 |
02.09.2022 |
280 |
56 |
336 |
| 07.09.2022 |
606 |
05110/2022/KÚ/OSMS-011 |
podpora Vírus TOTAL na 12
mesiacov v zmysle zmluvy |
DBSoft, s.r.o. |
52 497 151 |
15.08.2022 |
76083,33 |
15216,67 |
91300 |
| 07.09.2022 |
607 |
11.08.2022 1001136 |
Shodan Freelancer na 12
mesiacov |
Shodan, LLC |
|
17.08.2022 |
649 |
0 |
649 |
| 07.09.2022 |
610 |
17.08.2022 1001141 |
letenka |
Letecká agentúra SKYTRAVEL
s.r.o. |
36 667 234 |
18.08.2022 |
596 |
0 |
596 |
| 07.09.2022 |
613 |
23.08.2022 1001142 |
letenka |
Letecká agentúra SKYTRAVEL
s.r.o. |
36 667 234 |
24.08.2022 |
399 |
0 |
399 |
| 07.09.2022 |
614 |
25.08.2022 1001144 |
tonery |
TOWDY, s.r.o. |
44 801 777 |
26.08.2022 |
184,5 |
36,9 |
221,4 |
| 26.08.2022 |
337 |
04608/2020/OPFR/KB-VO-008 |
Národný systém riadenia
incidentov KB v zmysle zmluvy |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35 792 141 |
23.08.2022 |
9870 |
1974 |
11844 |
| 26.08.2022 |
596 |
02305/2022/KÚ/OSMS-009 |
servis a údržba AISPR
(07/2022) v zmysle zmluvy |
Asseco Central Europe, a.s. |
35 760 419 |
12.08.2022 |
1750 |
350 |
2100 |
| 26.08.2022 |
612 |
|
preventívne lekárske
prehliadky (07/2022) |
Nemocnica svätého Michala
a.s. |
44 570 783 |
18.08.2022 |
448,85 |
0 |
448,85 |
| 25.08.2022 |
602 |
04708/2019/SEP/OMTZ-034
11.08.2022 1001138 |
výmena krytiek na SMV v
zmysle zmluvy |
RODEX CAR, s.r.o. |
35 860 251 |
15.08.2022 |
155,12 |
31,02 |
186,14 |
| 25.08.2022 |
611 |
4874/2010/KÚ/OVB-008
08.08.2022 1001130 |
odstránenie nedostatkov na
ESZ a SKV v zmysle zmluvy |
SecuriLas s.r.o. |
31 364 764 |
18.08.2022 |
1231,46 |
246,29 |
1477,75 |
| 24.08.2022 |
601 |
189/2009/SE-011 |
zrážky NBÚ 30 (07-08/2022) v
zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s. |
35 850 370 |
15.08.2022 |
20,97 |
4,19 |
25,16 |
| 24.08.2022 |
603 |
11.08.2022 1001137 |
premiestnenie KLM na 0. NP |
FRIGO SLOVAKIA, s.r.o. |
31 389 538 |
12.08.2022 |
180 |
36 |
216 |
| 24.08.2022 |
609 |
03330/2019/SEP/OMTZ-022
15.06.2022 1001080 |
oprava výťahu v zmysle zmluvy |
ELVYT spol. s.r.o. |
31 419 143 |
17.08.2022 |
99,6 |
19,92 |
119,52 |
| 23.08.2022 |
605 |
10.08.2022 1001135 |
ročné predplatné
Trestnoprávna revue |
Magnet Press, Slovakia s.r.o. |
31 356 958 |
12.08.2022 |
152,5 |
30,5 |
183 |
| 22.08.2022 |
595 |
06.06.2022 1001064 |
následné overenie analyzátora |
Slovenský metrologický ústav |
30 810 701 |
11.08.2022 |
159 |
0 |
159 |
| 22.08.2022 |
597 |
4874/2010/KÚ/OVB-008 |
mesačná kontrola EPS v zmysle
zmluvy |
SecuriLas s.r.o. |
31 364 764 |
12.08.2022 |
90,62 |
18,12 |
108,74 |
| 19.08.2022 |
594 |
|
DPN a DTPN (07/2022) |
Nemocnica svätého Michala
a.s. |
44 570 783 |
12.08.2022 |
12,62 |
0 |
12,62 |
| 19.08.2022 |
598 |
4555/2013/SEP/OMTZ-002 |
poistenie zamestnancov pri
ZSC (07/2022) v zmysle zmluvy |
Allianz - Slovenská
poisťovňa, a.s. |
151 700 |
12.08.2022 |
4,33 |
0,87 |
5,2 |
| 19.08.2022 |
599 |
05433/2022/KÚ/OSMS |
zberné jazdy (07/2022) v
zmysle zmluvy |
Slovenská pošta, a.s. |
36 631 124 |
12.08.2022 |
353 |
70,6 |
423,6 |
| 19.08.2022 |
600 |
|
poštové služby (07/2022) |
Slovenská pošta, a.s. |
36 631 124 |
12.08.2022 |
2550,55 |
0 |
2550,55 |
| 19.08.2022 |
604 |
09.08.2022 1001134 |
psychodiagnostické testy |
Psychodiagnostika, a.s. |
31 385 770 |
12.08.2022 |
122,08 |
24,42 |
146,5 |
| 18.08.2022 |
577 |
07861/2020/KÚ/OSMS-005 |
Business internet (07/2022) v
zmysle zmluvy |
SWAN, a.s. |
35 680 202 |
04.08.2022 |
99 |
19,8 |
118,8 |
| 18.08.2022 |
588 |
08507/2022/KÚ/OSMS-002 |
ročné cestovné poistenie v
zmysle zmluvy |
Allianz - Slovenská
poisťovňa, a.s. |
151 700 |
08.08.2022 |
85,83 |
17,17 |
103 |
| 18.08.2022 |
589 |
06780/2021/KÚ/OSMS-057 |
plyn NBÚ 30 (07/2022) v
zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
08.08.2022 |
1094,73 |
218,95 |
1313,68 |
| 18.08.2022 |
593 |
07851/2021/KÚ/OSMS-013
29.07.2022 1001122 |
taktická výstroj v zmysle
zmluvy |
TACTICAL DC s.r.o. |
44 599 854 |
11.08.2022 |
3506,67 |
701,33 |
4208 |
| 18.08.2022 |
608 |
08.08.2022 1001128 |
nové predplatné Hospodárske
noviny |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31 333 524 |
17.08.2022 |
65,67 |
13,13 |
78,8 |
| 16.08.2022 |
591 |
|
kúpeľná starostlivosť |
Kúpele Dudince, a.s. |
31 642 713 |
09.08.2022 |
3180 |
0 |
3180 |
| 15.08.2022 |
590 |
|
geodetický elaborát |
GEOPROFIL, s.r.o. |
36 586 609 |
08.08.2022 |
60 |
0 |
60 |
| 12.08.2022 |
583 |
03361/2021/KÚ/OSMS-022 |
čerpanie PHM do SMV +
umyváreň (07/2022) v zmysle zmluvy |
Slovnaft a.s. |
31 322 832 |
04.08.2022 |
2477,15 |
495,43 |
2972,58 |
| 12.08.2022 |
592 |
07081/2021/KÚ/OSMS-025 |
dobropis - mobilný hlas,
mobilné dáta (7.4.-30.6.2022) v zmysle
zmluvy |
O2 Slovakia, s.r.o., |
47 256 116 |
11.08.2022 |
0,26 |
0 |
0,26 |
| 11.08.2022 |
567 |
21.07.2022 1001115 |
pečiatky |
Dizajn a tlač, s.r.o. |
47 034 335 |
01.08.2022 |
383,4 |
0 |
383,4 |
| 11.08.2022 |
568 |
26.07.2022 1001119 |
pečiatky |
Dizajn a tlač, s.r.o. |
47 034 335 |
01.08.2022 |
37,1 |
0 |
37,1 |
| 11.08.2022 |
571 |
07081/2021/KÚ/OSMS-025 |
fix inernet a dáta ÚZ
Brunovce (08/2022) v zmysle zmluvy |
O2 Business Services, a. s. |
50 087 487 |
03.08.2022 |
8,8 |
1,76 |
10,56 |
| 11.08.2022 |
574 |
07081/2021/KÚ/OSMS-025 |
mobilný hlas, mobilné dáta
(07/2022) v zmysle zmluvy |
O2 Slovakia, s.r.o., |
47 256 116 |
03.08.2022 |
511,78 |
0 |
511,78 |
| 11.08.2022 |
575 |
06780/2021/KÚ/OSMS-056 |
elektrina NBÚ 32 (08/2022) v
zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
03.08.2022 |
58,52 |
11,7 |
70,22 |
| 11.08.2022 |
576 |
02148/2022/KÚ/OSMS-022 |
Ethernet Private Line
(07/2022) v zmysle zmluvy |
SWAN, a.s. |
35 680 202 |
04.08.2022 |
150 |
30 |
180 |
| 11.08.2022 |
579 |
02.08.2022 1001124 |
tonery |
Clean Tonery, s.r.o. |
35 891 866 |
03.08.2022 |
642,3 |
128,46 |
770,76 |
| 11.08.2022 |
580 |
06780/2021/KÚ/OSMS-057 |
plyn NBÚ 32 (08/2022) v
zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
04.08.2022 |
83,33 |
16,67 |
100 |
| 11.08.2022 |
581 |
06780/2021/KÚ/OSMS-057 |
plyn ÚZ Brunovce (08/2022) v
zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
05.08.2022 |
4312,77 |
862,55 |
5175,32 |
| 11.08.2022 |
582 |
07081/2021/KÚ/OSMS-025 |
FIX hlas (07/2022) v zmysle
zmluvy |
O2 Business Services, a. s. |
50 087 487 |
04.08.2022 |
573,29 |
114,66 |
687,95 |
| 11.08.2022 |
585 |
06780/2021/KÚ/OSMS-056 |
elektrina ÚZ Brunovce
(07/2022) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
05.08.2022 |
371,01 |
74,2 |
445,21 |
| 11.08.2022 |
586 |
06780/2021/KÚ/OSMS-056 |
elektrina NBÚ 30 (07/2022) v
zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
05.08.2022 |
20517,73 |
4103,55 |
24621,28 |
| 10.08.2022 |
556 |
06.06.2022 1001063 |
justáž |
Dräger Slovensko, s.r.o. |
31 439 446 |
27.07.2022 |
107 |
21,4 |
128,4 |
| 10.08.2022 |
560 |
03330/2019/SEP/OMTZ-022 |
pravidelný servis výťahov v
zmysle zmluvy |
ELVYT spol. s.r.o. |
31 419 143 |
29.07.2022 |
200 |
40 |
240 |
| 10.08.2022 |
563 |
637/2004/SE-002 |
zrážky NBÚ 30 (07/2022) v
zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s. |
35 850 370 |
01.08.2022 |
203,69 |
40,74 |
244,43 |
| 10.08.2022 |
564 |
12/2001-SE |
vodné, stočné NBÚ 30
(07/2022) v zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s. |
35 850 370 |
01.08.2022 |
272,99 |
54,6 |
327,59 |
| 10.08.2022 |
565 |
6006/2012/IBEP/OPIS-005 |
dátový paušál ÚZ Brunovce v zmysle zmluvy |
Orange Slovensko, a.s. |
35 697 270 |
01.08.2022 |
3,3 |
0,66 |
3,96 |
| 10.08.2022 |
566 |
29.07.2022 1001121 |
servisný zásah |
FRIGO SLOVAKIA, s.r.o. |
31 389 538 |
01.08.2022 |
96 |
19,2 |
115,2 |
| 10.08.2022 |
570 |
02668/2022/KÚ/OSMS-009 |
SUPPORT AVAYA (07/2022) v
zmysle zmluvy |
Alcasys Slovakia, a.s. |
35 879 335 |
03.08.2022 |
770 |
154 |
924 |
| 10.08.2022 |
573 |
25.07.2022 1001117 |
dezinfekcia priestorov |
Jaroslav Dzurík - TAJER |
11 796 791 |
03.08.2022 |
100 |
20 |
120 |
| 10.08.2022 |
578 |
05824/2021/KÚ/OSMS-032 |
tématický monitoring médií v
zmysle zmluvy |
Slovakia Online s.r.o. |
31 402 445 |
04.08.2022 |
399,29 |
79,86 |
479,15 |
| 10.08.2022 |
584 |
02.08.2022 1001126 |
pamäť 16 GB RAM |
Datacomp, s.r.o. |
36 212 466 |
05.08.2022 |
109,37 |
21,87 |
131,24 |
| 10.08.2022 |
587 |
442/2009/SE-024 02.08.2022
1001125 |
nabitie gastrokariet
(08/2022) v zmysle zmluvy |
Ticket Service, s.r.o.
(EDENRED) |
52 005 551 |
05.08.2022 |
882,3 |
0 |
882,3 |
| 09.08.2022 |
569 |
06962/2022/KÚ/OSMS-007 |
ročné cestovné poistenie v
zmysle zmluvy |
Allianz - Slovenská
poisťovňa, a.s. |
151 700 |
03.08.2022 |
85,83 |
17,17 |
103 |
| 09.08.2022 |
572 |
08.07.2022 1001098 |
výmena bombičiek SODASTREM |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48 121 347 |
03.08.2022 |
24 |
4,8 |
28,8 |
| 05.08.2022 |
553 |
|
preventívne prehliadky
(06/2022) |
Nemocnica svätého Michala
a.s. |
44 570 783 |
26.07.2022 |
672,6 |
0 |
672,6 |
| 05.08.2022 |
561 |
05824/2021/KÚ/OSMS-032 |
tématický monitoring médií v
zmysle zmluvy |
Slovakia Online s.r.o. |
31 402 445 |
29.07.2022 |
399,29 |
79,86 |
479,15 |
| 05.08.2022 |
562 |
07851/2021/KÚ/OSMS-013
01.08.2022 1001123 |
taktická výstroj v zmysle
zmluvy |
TACTICAL DC s.r.o. |
44 599 854 |
02.08.2022 |
893,33 |
178,67 |
1072 |
| 02.08.2022 |
550 |
1356/2007/IBEP-064 |
elektrina v SITEL POP1
(2.Q.2022) v zmysle zmluvy |
SITEL, s r.o. |
31 668 305 |
22.07.2022 |
21,29 |
4,26 |
25,55 |
| 02.08.2022 |
552 |
|
vystavenie PN a TPN (06/2022) |
Nemocnica svätého Michala
a.s. |
44 570 783 |
25.07.2022 |
5 |
0 |
5 |
| 02.08.2022 |
558 |
27.06.2022 1001091 |
čistiace prostriedky na SMV |
MONT Clean, s.r.o. |
46 631 437 |
27.07.2022 |
170,58 |
34,11 |
204,69 |
| 02.08.2022 |
559 |
22.07.2022 1001116 |
konverzia dokumentov |
Ing. arch. Ing. Zuzana
Križmová |
41 936 043 |
29.07.2022 |
400 |
0 |
400 |
| 01.08.2022 |
551 |
24.05.2022 1001039 |
špecializované školenie |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35 792 141 |
25.07.2022 |
10500 |
2100 |
12600 |
| 01.08.2022 |
554 |
21.07.2022 1001114 |
stropný držiak na projekt |
AGEM Computers s.r.o. |
35 692 715 |
26.07.2022 |
56,5 |
11,3 |
67,8 |
| 01.08.2022 |
557 |
442/2009/SE-024 25.07.2022
1001118 |
nabitie gastrokariet
(08/2022) v zmysle zmluvy |
Ticket Service, s.r.o.
(EDENRED) |
52 005 551 |
27.07.2022 |
1479 |
0 |
1479 |
| 29.07.2022 |
514 |
23.06.2022 1001085 |
zálohovanie dát |
MMTel SK s.r.o. |
53 835 794 |
11.07.2022 |
29,17 |
5,83 |
35 |
| 29.07.2022 |
517 |
4874/2010/KÚ/OVB-008 |
štvrťročná kontrola EPS v
zmysle zmluvy |
SecuriLas s.r.o. |
31 364 764 |
11.07.2022 |
3134,68 |
626,94 |
3761,62 |
| 29.07.2022 |
531 |
07.07.2022 1001095 |
oprava multifunkčného
zariadenia |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
31 331 785 |
13.07.2022 |
20 |
4 |
24 |
| 29.07.2022 |
532 |
07.07.2022 1001095 |
oprava multifunkčného
zariadenia |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
31 331 785 |
14.07.2022 |
246 |
49,2 |
295,2 |
| 29.07.2022 |
535 |
1356/2007/IBEP-064 |
nájom POP1 (07/22-09/22) v
zmysle zmluvy |
SITEL, s r.o. |
31 668 305 |
15.07.2022 |
1358,48 |
271,69 |
1630,17 |
| 29.07.2022 |
539 |
13.07.2022 1001107 |
letenka |
Letecká agentúra SKYTRAVEL
s.r.o. |
36 667 234 |
20.07.2022 |
833 |
0 |
833 |
| 29.07.2022 |
541 |
04708/2019/SEP/OMTZ-034
14.07.2022 1001108 |
oprava SMV v zmysle zmluvy |
RODEX CAR, s.r.o. |
35 860 251 |
21.07.2022 |
411,36 |
82,27 |
493,63 |
| 29.07.2022 |
542 |
04708/2019/SEP/OMTZ-034
14.07.2022 1001109 |
oprava SMV v zmysle zmluvy |
RODEX CAR, s.r.o. |
35 860 251 |
21.07.2022 |
362,31 |
72,46 |
434,77 |
| 29.07.2022 |
543 |
12.07.2022 1001104 |
hodnostné označenie |
PYRA, s.r.o. |
31 396 623 |
21.07.2022 |
25 |
5 |
30 |
| 29.07.2022 |
545 |
14.06.2022 1001078 |
oprava vertikálnych žalúzií
výmenou |
K-system, spol. s r.o. |
31 623 387 |
21.07.2022 |
912,91 |
182,58 |
1095,49 |
| 29.07.2022 |
546 |
08.06.2022 1001068 |
univerzálny nástroj na výmenu
cieľnika |
JUDr. Jozef Vránsky - ERIK |
17 431 468 |
21.07.2022 |
100 |
20 |
120 |
| 29.07.2022 |
548 |
05770/2022//KÚ/OSMS-008 |
nájom v NP Žilina za
3.štvrťrok 2022 v zmysle zmluvy |
Žilinská univerzita v Žiline,
VŠ |
397 563 |
25.07.2022 |
1029,51 |
0 |
1029,51 |
| 29.07.2022 |
549 |
05770/2022//KÚ/OSMS-008 |
elektrina v NP Žilina za
3.štvrťrok 2022 v zmysle zmluvy |
Žilinská univerzita v Žiline,
VŠ |
397 563 |
25.07.2022 |
131,58 |
26,32 |
157,9 |
| 29.07.2022 |
555 |
12.07.2022 1001102 |
tričká |
Ing. Peter Kubík - ARMPEK |
40 329 704 |
26.07.2022 |
113,75 |
22,75 |
136,5 |
| 28.07.2022 |
520 |
|
poštové služby (06/2022) |
Slovenská pošta, a.s. |
36 631 124 |
12.07.2022 |
3165,7 |
0 |
3165,7 |
| 28.07.2022 |
522 |
08.07.2022 1001099 |
zakladače prezentačné |
Lamitec, s.r.o. |
35 710 691 |
12.07.2022 |
46,6 |
9,32 |
55,92 |
| 28.07.2022 |
523 |
02305/2022/KÚ/OSMS-009 |
mesačný paušál AISPR (06/22)
v zmyslezmluvy |
Asseco Central Europe, a.s. |
35 760 419 |
12.07.2022 |
1750 |
350 |
2100 |
| 28.07.2022 |
524 |
05433/2022/KÚ/OSMS |
zberné jazdy (06/2022) v
zmysle zmluvy |
Slovenská pošta, a.s. |
36 631 124 |
13.07.2022 |
353 |
70,6 |
423,6 |
| 28.07.2022 |
525 |
04708/2019/SEP/OMTZ-034 |
úhrada spoluúčasti SMV v
zmysle zmluvy |
RODEX CAR, s.r.o. |
35 860 251 |
12.07.2022 |
55 |
11 |
66 |
| 28.07.2022 |
526 |
12.07.2022 1001103 |
letenky |
Letecká agentúra SKYTRAVEL
s.r.o. |
36 667 234 |
12.07.2022 |
1571 |
0 |
1571 |
| 28.07.2022 |
528 |
06873/2022/KÚ/OSMS-005 |
tonery |
TOWDY, s.r.o. |
44 801 777 |
12.07.2022 |
3249,17 |
649,83 |
3899 |
| 28.07.2022 |
529 |
04708/2019/SEP/OMTZ-034
12.07.2022 1001105 |
tonery |
RODEX CAR, s.r.o. |
35 860 251 |
13.07.2022 |
336,34 |
67,27 |
403,61 |
| 28.07.2022 |
530 |
189/2009/SE-011 |
zrážky NBÚ 32 (06-07/2022) v
zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s. |
35 850 370 |
13.07.2022 |
20,97 |
4,19 |
25,16 |
| 28.07.2022 |
533 |
11.07.2022 1001100 |
Wifi modem |
Alza.sk, s.r.o. |
36 562 939 |
14.07.2022 |
124,92 |
24,98 |
149,9 |
| 28.07.2022 |
534 |
06083/2022/KÚ/OSMS-012 |
predĺženie podpory na rok v
zmysle zmluvy |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35 792 141 |
15.07.2022 |
9968 |
1993,6 |
11961,6 |
| 28.07.2022 |
536 |
11.07.2022 1001101 |
príslušenstvo na mobilný
telefón |
Alza.sk, s.r.o. |
36 562 939 |
15.07.2022 |
76,42 |
15,28 |
91,7 |
| 28.07.2022 |
540 |
19.07.2022 1001112 |
mobilný Flipchart |
B2B Partner, s.r.o. |
44 413 467 |
20.07.2022 |
91,8 |
18,36 |
110,16 |
| 28.07.2022 |
544 |
23.06.2022 1001084 |
mimozáručná oprava |
AutoCont SK, a.s. |
36 396 222 |
21.07.2022 |
175 |
35 |
210 |
| 25.07.2022 |
521 |
14.06.2022 1001077 |
dodanie a aplikácia fólií |
M2 Solutions, s.r.o. |
46 617 337 |
12.07.2022 |
658,4 |
131,68 |
790,08 |
| 22.07.2022 |
513 |
02668/2022/KÚ/OSMS-009 |
SUPPORT AVAYA (04-062022) v
zmysle zmluvy |
Alcasys Slovakia, a.s. |
35 879 335 |
08.07.2022 |
2310 |
462 |
2772 |
| 22.07.2022 |
537 |
4555/2013/SEP/OMTZ-002 |
poistenie zamestnancov pri
ZSC (06/2022) v zmysle zmluvy |
Allianz - Slovenská
poisťovňa, a.s. |
151 700 |
15.07.2022 |
30,67 |
6,13 |
36,8 |
| 22.07.2022 |
538 |
01350/2022/KÚ/OSMS-004 |
stočné ÚZ Brunovce (01-06/2022) v zmysle zmluvy |
Obec Brunovce |
311 448 |
15.07.2022 |
148 |
0 |
148 |
| 22.07.2022 |
547 |
03880/2021/SK-CERT-056 |
dopropis - elektrina v NP
Žilina (02-06/2022) v zmysle zmluvy |
Žilinská univerzita v Žiline,
VŠ |
397 563 |
22.07.2022 |
176,34 |
35,27 |
211,61 |
| 21.07.2022 |
497 |
08.06.2022 1001065 |
oprava monitorov |
asupport s.r.o. |
36 255 467 |
01.07.2022 |
360 |
72 |
432 |
| 19.07.2022 |
519 |
|
kúpeľná starostlivosť |
Kúpele Dudince, a.s. |
31 642 713 |
11.07.2022 |
3180 |
0 |
3180 |
| 18.07.2022 |
527 |
12.07.2022 1001106 |
smútočný veniec |
Vaše Kvetinárstvo, s.r.o. |
50 543 598 |
15.07.2022 |
132,5 |
26,5 |
159 |
| 15.07.2022 |
468 |
03950/2022/KÚ/OSMS-026 |
IKT materiál v zmysle zmluvy |
ACTE, s.r.o. |
46 010 301 |
17.06.2022 |
26808,33 |
5361,67 |
32170 |
| 15.07.2022 |
503 |
07861/2020/KÚ/OSMS-005 |
Business internet (06/2022) v
zmysle zmluvy |
SWAN, a.s. |
35 680 202 |
06.07.2022 |
99 |
19,8 |
118,8 |
| 15.07.2022 |
515 |
06780/2021/KÚ/OSMS-057 |
plyn NBÚ 30 (06/2022) v
zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
11.07.2022 |
1124,12 |
224,82 |
1348,94 |
| 15.07.2022 |
516 |
07.07.2022 1001097 |
oprava klimatizačnej jednotky |
FRIGO SLOVAKIA, s.r.o. |
31 389 538 |
11.07.2022 |
152 |
30,4 |
182,4 |
| 15.07.2022 |
518 |
442/2009/SE-024 07.07.2022
1001094 |
nabitie gastrokariet
(07/2022) v zmysle zmluvy |
Ticket Service, s.r.o.
(EDENRED) |
52 005 551 |
11.07.2022 |
1300,5 |
0 |
1300,5 |
| 14.07.2022 |
489 |
23.06.2022 1001086 |
dataprojektor, káble |
AGEM Computers s.r.o. |
35 692 715 |
11.07.2022 |
1483,66 |
296,73 |
1780,39 |
| 14.07.2022 |
508 |
03361/2021/KÚ/OSMS-022 |
čerpanie PHM do SMV +
umyváreň (06/2022) v zmysle zmluvy |
Slovnaft a.s. |
31 322 832 |
06.07.2022 |
5852,41 |
1170,48 |
7022,89 |
| 14.07.2022 |
509 |
11.02.2022 1000875 |
odborné školenie |
Gopas SR a.s. |
35 881 674 |
07.07.2022 |
680 |
136 |
816 |
| 14.07.2022 |
510 |
08.06.2022 1001069 |
kurz francúzskeho jazyka
(06-11/2022) |
Francúzsky Inštitút na
Slovensku |
31 783 112 |
07.07.2022 |
210 |
0 |
210 |
| 13.07.2022 |
454 |
05433/2022/KÚ/OSMS |
zberné jazdy (05/2022) v
zmysle zmluvy |
Slovenská pošta, a.s. |
36 631 124 |
10.06.2022 |
353 |
70,6 |
423,6 |
| 13.07.2022 |
455 |
|
poštové služby (05/2022) |
Slovenská pošta, a.s. |
36 631 124 |
13.06.2022 |
2396,05 |
0 |
2396,05 |
| 13.07.2022 |
490 |
24.06.2022 1001089 |
oprava klimatizácie |
FRIGO SLOVAKIA, s.r.o. |
31 389 538 |
28.06.2022 |
297 |
59,4 |
356,4 |
| 13.07.2022 |
491 |
13.06.2022 1001075 |
servis klimatizácie |
FRIGO SLOVAKIA, s.r.o. |
31 389 538 |
28.06.2022 |
5451 |
1090,2 |
6541,2 |
| 13.07.2022 |
493 |
442/2009/SE-024 24.06.2022
1001087 |
nabitie gastrokariet
(07/2022) v zmysle zmluvy |
Ticket Service, s.r.o.
(EDENRED) |
52 005 551 |
29.06.2022 |
862,75 |
172,55 |
1035,3 |
| 13.07.2022 |
494 |
03330/2019/SEP/OMTZ-022 |
pravidelný servis výťahov v
zmysle zmluvy |
ELVYT spol. s.r.o. |
31 419 143 |
30.06.2022 |
200 |
40 |
240 |
| 13.07.2022 |
495 |
6006/2012/IBEP/OPIS-005 |
dátový paušál ÚZ Brunovce v zmysle zmluvy |
Orange Slovensko, a.s. |
35 697 270 |
30.06.2022 |
3,3 |
0,66 |
3,96 |
| 13.07.2022 |
498 |
637/2004/SE-002 |
zrážky NBÚ 30 (06/2022) v
zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s. |
35 850 370 |
06.07.2022 |
197,7 |
39,54 |
237,24 |
| 13.07.2022 |
499 |
12/2001-SE |
vodné, stočné NBÚ 30
(06/2022) v zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s. |
35 850 370 |
06.07.2022 |
344,29 |
68,86 |
413,15 |
| 13.07.2022 |
500 |
07081/2021/KÚ/OSMS-025 |
FIX hlas (06/2022) v zmysle
zmluvy |
O2 Business Services, a. s. |
50 087 487 |
06.07.2022 |
587,17 |
117,43 |
704,6 |
| 13.07.2022 |
501 |
07081/2021/KÚ/OSMS-025 |
fix inernet a dáta ÚZ
Brunovce (07/2022) v zmysle zmluvy |
O2 Business Services, a. s. |
50 087 487 |
06.07.2022 |
8,8 |
1,76 |
10,56 |
| 13.07.2022 |
502 |
07081/2021/KÚ/OSMS-025 |
mobilný hlas, mobilné dáta
(06/2022) v zmysle zmluvy |
O2 Slovakia, s.r.o., |
47 256 116 |
06.07.2022 |
428,22 |
0 |
428,22 |
| 13.07.2022 |
504 |
02148/2022/KÚ/OSMS-022 |
Ethernet Private Line
(06/2022) v zmysle zmluvy |
SWAN, a.s. |
35 680 202 |
06.07.2022 |
150 |
30 |
180 |
| 13.07.2022 |
505 |
06780/2021/KÚ/OSMS-057 |
plyn NBÚ 32 (07/2022) v
zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
06.07.2022 |
83,33 |
16,67 |
100 |
| 13.07.2022 |
506 |
06780/2021/KÚ/OSMS-057 |
plyn ÚZ Brunovce (07/2022) v
zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
06.07.2022 |
4312,77 |
862,55 |
5175,32 |
| 13.07.2022 |
507 |
06780/2021/KÚ/OSMS-056 |
elektrina NBÚ 32 (07/2022) v
zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
06.07.2022 |
58,52 |
11,7 |
70,22 |
| 13.07.2022 |
511 |
06780/2021/KÚ/OSMS-056 |
elektrina ÚZ Brunovce
(06/2022) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
07.07.2022 |
352,72 |
70,54 |
423,26 |
| 13.07.2022 |
512 |
06780/2021/KÚ/OSMS-056 |
elektrina NBÚ 30 (06/2022) v
zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
07.07.2022 |
21070,89 |
4214,18 |
25285,07 |
| 11.07.2022 |
478 |
09.06.2022 1001071 |
konvexné zrkadlo |
EDUMIX s.r.o. |
52 219 381 |
22.06.2022 |
118,33 |
23,66 |
141,99 |
| 11.07.2022 |
483 |
16.05.2022 1001027 |
oprava rőntgenu Rapiscan |
PCS, s. r. o. |
571 024 |
22.06.2022 |
760 |
0 |
760 |
| 11.07.2022 |
484 |
08.06.2022 1001070 |
odborný posudok
elektrospotrebičov |
Ing. Ján Hučko |
41 538 561 |
24.06.2022 |
250 |
0 |
250 |
| 11.07.2022 |
485 |
22.06.2022 1001083 |
letenka |
Letecká agentúra SKYTRAVEL
s.r.o. |
36 667 234 |
24.06.2022 |
875 |
0 |
875 |
| 11.07.2022 |
486 |
01.06.2022 1001056 |
webinár |
RELIA, s.r.o. |
31 369 308 |
24.06.2022 |
60 |
12 |
72 |
| 11.07.2022 |
488 |
24.06.2022 1001088 |
štátne zástavky stolové |
2U s.r.o |
17 315 786 |
27.06.2022 |
99 |
19,8 |
118,8 |
| 11.07.2022 |
492 |
11.02.2022 1000874 |
odborné školenie |
Gopas SR a.s. |
35 881 674 |
29.06.2022 |
3570 |
714 |
4284 |
| 11.07.2022 |
496 |
27.06.2022 1001090 |
oprava posuvných dverí |
EMOS Alumatic s.r.o. |
31 644 716 |
01.07.2022 |
243 |
48,6 |
291,6 |
| 08.07.2022 |
475 |
04.04.2022 1000966 |
odborné školenie |
Gopas SR a.s. |
35 881 674 |
21.06.2022 |
1487,5 |
297,5 |
1785 |
| 04.07.2022 |
460 |
28.04.2022 1001006 |
predĺženie licencie o 3 roky |
Altrinia, s.r.o. |
47 907 266 |
14.06.2022 |
200,8 |
40,16 |
240,96 |
| 04.07.2022 |
487 |
12.05.2022 1001025 |
bezpečnostné obaly |
PROMPt, tlačiareň cenín, a.s. |
698 407 |
27.06.2022 |
1698 |
339,6 |
2037,6 |
| 01.07.2022 |
469 |
|
preventívne prehliadky
(05/2022) |
Nemocnica svätého Michala
a.s. |
44 570 783 |
20.06.2022 |
711,45 |
0 |
711,45 |
| 30.06.2022 |
470 |
15.06.2022 1001079 |
oprava multifunkčného
zariadenia RICOH |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
31 331 785 |
20.06.2022 |
226 |
45,2 |
271,2 |
| 30.06.2022 |
471 |
15.06.2022 1001079 |
oprava multifunkčného
zariadenia RICOH |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
31 331 785 |
20.06.2022 |
205 |
41 |
246 |
| 30.06.2022 |
476 |
4874/2010/KÚ/OVB-008
20.06.2022 1001082 |
zmena kódových nadstavení v
zmysle zmluvy |
SecuriLas s.r.o. |
31 364 764 |
21.06.2022 |
237,01 |
47,4 |
284,41 |
| 30.06.2022 |
477 |
|
vystavenie PN a TPN (05/2022) |
Nemocnica svätého Michala
a.s. |
44 570 783 |
21.06.2022 |
12,05 |
0 |
12,05 |
| 30.06.2022 |
479 |
|
členský poplatok |
Slovenská komora psychológov |
42 131 740 |
22.06.2022 |
260 |
0 |
260 |
| 30.06.2022 |
480 |
|
vydanie licencie |
Slovenská komora psychológov |
42 131 740 |
22.06.2022 |
198 |
0 |
198 |
| 30.06.2022 |
481 |
01.06.2022 1001058 |
vreckový filter,klinový
filter |
Chladenie a klimatizácie
Čizmazia, s.r.o. |
52 174 468 |
23.06.2022 |
384 |
0 |
384 |
| 30.06.2022 |
482 |
23.05.2022 1001037 |
oprava klimatizácie |
FRIGO SLOVAKIA, s.r.o. |
31 389 538 |
23.06.2022 |
1360 |
272 |
1632 |
| 28.06.2022 |
442 |
00561/2022/KÚ/OSMS-028 |
SW analytický nástroj v
zmysle zmluvy |
DISIG, a.s. |
35 975 946 |
07.06.2022 |
213040,8 |
42608,16 |
255648,96 |
| 28.06.2022 |
474 |
02.05.2022 1001008 |
odborný seminár |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36 287 229 |
21.06.2022 |
70 |
14 |
84 |
| 27.06.2022 |
419 |
11.05.2022 1001019 |
strelecké sluchátka |
Tomáš Svitek |
12 665 312 |
02.06.2022 |
305,4 |
0 |
305,4 |
| 24.06.2022 |
425 |
02148/2022/KÚ/OSMS-022 |
Ethernet Private Line
(05/2022) v zmysle zmluvy |
SWAN, a.s. |
35 680 202 |
06.06.2022 |
150 |
30 |
180 |
| 24.06.2022 |
426 |
30.05.2022 1001049 |
reaktivácia licencií |
DISIG, a.s. |
35 975 946 |
06.06.2022 |
40 |
8 |
48 |
| 24.06.2022 |
449 |
03.02.2022 1000854 |
oprava SINA Workstation H |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35 792 141 |
10.06.2022 |
3650 |
730 |
4380 |
| 24.06.2022 |
457 |
07851/2021/KÚ/OSMS-013
07.02.2022 1000864 |
taktická výstroj v zmysle
zmluvy |
TACTICAL DC s.r.o. |
44 599 854 |
10.06.2022 |
1450 |
290 |
1740 |
| 24.06.2022 |
459 |
189/2009/SE-011 |
zrážky NBÚ 30 (05-06/2022) v
zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s. |
35 850 370 |
15.06.2022 |
20,97 |
4,19 |
25,16 |
| 24.06.2022 |
465 |
4555/2013/SEP/OMTZ-002 |
poistenie zamestnancov pri
ZSC (05/2022) v zmysle zmluvy |
Allianz - Slovenská
poisťovňa, a.s. |
151 700 |
16.06.2022 |
180,17 |
36,03 |
216,2 |
| 24.06.2022 |
467 |
14.06.2022 1001076 |
pozáručná oprava kávovaru |
HOSPOL elektro s.r.o. |
35 762 144 |
17.06.2022 |
123,58 |
24,72 |
148,3 |
| 24.06.2022 |
472 |
15.06.2022 1001081 |
letná zmes,destilovaná voda |
FULLTIME, s.r.o. |
44 105 487 |
20.06.2022 |
204 |
40,8 |
244,8 |
| 24.06.2022 |
473 |
00698/2022/KÚ/OSMS-011
01.06.2022 1001054 |
čistiaci materiál v zmysle
zmluvy |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44 783 892 |
20.06.2022 |
2968,37 |
0 |
2968,37 |
| 22.06.2022 |
450 |
09.06.2022 1001072 |
redukcia Premium Cord RS232 |
Alza.sk, s.r.o. |
36 562 939 |
10.06.2022 |
9,08 |
1,82 |
10,9 |
| 22.06.2022 |
461 |
04708/2019/SEP/OMTZ-034
01.06.2022 1001055 |
oprava SMV v zmysle zmluvy |
RODEX CAR, s.r.o. |
35 860 251 |
02.06.2022 |
4143,89 |
828,78 |
4972,67 |
| 22.06.2022 |
463 |
04708/2019/SEP/OMTZ-034
01.06.2022 1001052 |
oprava SMV v zmysle zmluvy |
RODEX CAR, s.r.o. |
35 860 251 |
02.06.2022 |
306,62 |
61,32 |
367,94 |
| 22.06.2022 |
466 |
|
zmena lístka na vlak |
Letecká agentúra SKYTRAVEL
s.r.o. |
36 667 234 |
17.06.2022 |
11 |
0 |
11 |
| 20.06.2022 |
415 |
29.03.2022 1000960 |
opakované úradné skúšky
výťahov |
ELVYT spol. s.r.o. |
31 419 143 |
02.06.2022 |
2540 |
508 |
3048 |
| 20.06.2022 |
418 |
04117/2022/KÚ/OSMS-018 |
predĺženie podpory licencie
NESSUS v zmysle zmluvy |
AEC s.r.o. |
31 384 072 |
02.06.2022 |
5082,48 |
1016,5 |
6098,98 |
| 20.06.2022 |
435 |
13.05.2022 1001026 |
mimozáručná výmena batéri |
AutoCont SK, a.s. |
36 396 222 |
07.06.2022 |
1221,1 |
244,22 |
1465,32 |
| 20.06.2022 |
436 |
02.06.2022 1001060 |
oprava multifunkčného
zariadenia RICOH |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
31 331 785 |
07.06.2022 |
702,6 |
140,52 |
843,12 |
| 20.06.2022 |
437 |
02.06.2022 1001059 |
SD karty do serverov |
AGEM Computers s.r.o. |
35 692 715 |
07.06.2022 |
186 |
37,2 |
223,2 |
| 20.06.2022 |
452 |
02305/2022/KÚ/OSMS-009 |
paušál AISPR (05/2022) v
zmysle zmluvy |
Asseco Central Europe, a.s. |
35 760 419 |
10.06.2022 |
1750 |
350 |
2100 |
| 20.06.2022 |
458 |
26.05.2022 1001045 |
odborný seminár |
Centrum účelových zariadení |
42 137 004 |
14.06.2022 |
150 |
0 |
150 |
| 20.06.2022 |
462 |
04708/2019/SEP/OMTZ-034 |
úhrada spoluúčasti SMV v
zmysle zmluvy |
RODEX CAR, s.r.o. |
35 860 251 |
14.06.2022 |
55 |
11 |
66 |
| 20.06.2022 |
464 |
04708/2019/SEP/OMTZ-034
30.05.2022 1001048 |
oprava SMV v zmysle zmluvy |
RODEX CAR, s.r.o. |
35 860 251 |
01.06.2022 |
556,88 |
111,38 |
668,26 |
| 17.06.2022 |
412 |
26.05.2022 1001047 |
oprava mobilného telefónu |
MMTel SK s.r.o. |
53 835 794 |
02.06.2022 |
41,67 |
8,33 |
50 |
| 17.06.2022 |
417 |
19.05.2022 1001033 |
odborný seminár |
Pro Seminar, s.r.o. |
53 269 888 |
02.06.2022 |
390 |
0 |
390 |
| 17.06.2022 |
421 |
4874/2010/KÚ/OVB-008 |
mesačná kontrola EPS v zmysle
zmluvy |
SecuriLas s.r.o. |
31 364 764 |
03.06.2022 |
90,62 |
18,12 |
108,74 |
| 17.06.2022 |
427 |
03361/2021/KÚ/OSMS-022 |
čerpanie PHM do SMV +
umyváreň (05/2022) v zmysle zmluvy |
Slovnaft a.s. |
31 322 832 |
03.06.2022 |
5023,06 |
1004,61 |
6027,67 |
| 17.06.2022 |
440 |
07081/2021/KÚ/OSMS-025 |
mobilný hlas, mobilné data
(05/2022) v zmysle zmluvy |
O2 Slovakia, s.r.o., |
47 256 116 |
08.06.2022 |
426,71 |
0 |
426,71 |
| 17.06.2022 |
441 |
08.06.2022 1001066 |
letenka |
Letecká agentúra SKYTRAVEL
s.r.o. |
36 667 234 |
08.06.2022 |
695 |
0 |
695 |
| 17.06.2022 |
448 |
|
kúpeľná liečba |
Kúpele Dudince, a.s. |
31 642 713 |
09.06.2022 |
1060 |
0 |
1060 |
| 17.06.2022 |
451 |
|
kúpeľná liečba |
KLÚ MV SR ARCO |
735 256 |
10.06.2022 |
1680 |
0 |
1680 |
| 17.06.2022 |
453 |
15.03.2022 1000933 |
francúzsky jazykový kurz |
Francúzsky Inštitút na
Slovensku |
31 783 112 |
13.06.2022 |
210 |
0 |
210 |
| 17.06.2022 |
456 |
10.06.2022 1001073 |
registračný poplatok |
Trusted Network Solutions,
a.s. |
26 239 701 |
13.06.2022 |
330 |
0 |
330 |
| 16.06.2022 |
423 |
07081/2021/KÚ/OSMS-025 |
fix inernet a dáta ÚZ
Brunovce (06/2022) v zmysle zmluvy |
O2 Business Services, a. s. |
50 087 487 |
03.06.2022 |
8,8 |
1,76 |
10,56 |
| 16.06.2022 |
429 |
07081/2021/KÚ/OSMS-025 |
FIX hlas (05/2022) v zmysle
zmluvy |
O2 Business Services, a. s. |
50 087 487 |
07.06.2022 |
595,68 |
119,14 |
714,82 |
| 16.06.2022 |
434 |
30.05.2022 1001050 |
predĺženie podpory |
DataTrend Services, s.r.o. |
46 832 408 |
07.06.2022 |
3149 |
629,8 |
3778,8 |
| 16.06.2022 |
439 |
06780/2021/KÚ/OSMS-057 |
plyn NBÚ 30 (05/2022) v
zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
08.06.2022 |
1452,2 |
290,44 |
1742,64 |
| 16.06.2022 |
443 |
06780/2021/KÚ/OSMS-057 |
plyn ÚZ Brunovce (06/2022) v
zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
09.06.2022 |
4312,77 |
862,55 |
5175,32 |
| 16.06.2022 |
444 |
06780/2021/KÚ/OSMS-057 |
plyn NBÚ 32 (06/2022) v
zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
09.06.2022 |
83,33 |
16,67 |
100 |
| 16.06.2022 |
445 |
06780/2021/KÚ/OSMS-056 |
elektrina NBÚ 32 (06/2022) v
zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
09.06.2022 |
58,52 |
11,7 |
70,22 |
| 16.06.2022 |
446 |
442/2009/SE-024 06.06.2022
1001062 |
nabitie gastrokariet
(06/2022) v zmysle zmluvy |
Ticket Service, s.r.o.
(EDENRED) |
52 005 551 |
09.06.2022 |
1876,8 |
0 |
1876,8 |
| 16.06.2022 |
447 |
01.06.2022 1001053 |
revízia zdvíhacích zariadení |
MARTINUSÍK, s.r.o. |
46 048 324 |
09.06.2022 |
426 |
85,2 |
511,2 |
| 14.06.2022 |
422 |
04.04.2022 1000967 |
odborný kurz |
Gopas SR a.s. |
35 881 674 |
03.06.2022 |
427,5 |
85,5 |
513 |
| 14.06.2022 |
428 |
|
odborný posudok |
MUDr. Matúš Martinka |
42 262 291 |
06.06.2022 |
219,12 |
0 |
219,12 |
| 14.06.2022 |
430 |
02.06.2022 1001061 |
papier XEROX Colotech |
ŠEVT,a.s.(Štatistické a
evidenčné vydavateľstvo tlačív,a.s.) |
31 331 131 |
07.06.2022 |
319 |
63,8 |
382,8 |
| 14.06.2022 |
431 |
11.05.2022 1001020 |
strelecké okuliare |
Aventys s.r.o. |
46 963 570 |
07.06.2022 |
240 |
48 |
288 |
| 14.06.2022 |
432 |
06780/2021/KÚ/OSMS-056 |
elektrina NBÚ 30 (05/2022) v
zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
07.06.2022 |
16772,39 |
3354,48 |
20126,87 |
| 14.06.2022 |
433 |
06780/2021/KÚ/OSMS-056 |
elektrina ÚZ Brunovce
(05/2022) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
07.06.2022 |
431,86 |
86,37 |
518,23 |
| 14.06.2022 |
438 |
06074/2022/KÚ/OSMS-013 |
predĺženie podpory pre
zariadenie v zmysle zmluvy |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35 792 141 |
07.06.2022 |
14547 |
2909,4 |
17456,4 |
| 10.06.2022 |
403 |
NBU-V-3172/2013 |
náklady na prevádzku NBAC
/01/21-04/22) v zmysle zmluvy |
Slovenská informačná služba |
826 847 |
01.06.2022 |
970,65 |
0 |
970,65 |
| 10.06.2022 |
414 |
03330/2019/SEP/OMTZ-022 |
pravidelný servis výťahov v
zmysle zmluvy |
ELVYT spol. s.r.o. |
31 419 143 |
02.06.2022 |
200 |
40 |
240 |
| 10.06.2022 |
420 |
05824/2021/KÚ/OSMS-032 |
tématický monitoring médií v
zmysle zmluvy |
Slovakia Online s.r.o. |
31 402 445 |
03.06.2022 |
399,29 |
79,86 |
479,15 |
| 10.06.2022 |
424 |
07861/2020/KÚ/OSMS-005 |
Business internet (05/2022) v
zmysle zmluvy |
SWAN, a.s. |
35 680 202 |
06.06.2022 |
99 |
19,8 |
118,8 |
| 09.06.2022 |
396 |
6006/2012/IBEP/OPIS-005 |
dátový paušál ÚZ Brunovce v zmysle zmluvy |
Orange Slovensko, a.s. |
35 697 270 |
30.05.2022 |
3,3 |
0,66 |
3,96 |
| 09.06.2022 |
413 |
31.05.2022 1001051 |
letenka |
Letecká agentúra SKYTRAVEL
s.r.o. |
36 667 234 |
02.06.2022 |
810 |
0 |
810 |
| 09.06.2022 |
416 |
12.04.2022 1000983 |
prenájom kongresového
salónika |
SOREA, spol. s r.o. |
31 339 204 |
03.06.2022 |
1033,33 |
206,67 |
1240 |
| 08.06.2022 |
400 |
26.05.2022 1001046 |
predĺženie licencie
FortiManager VM 1 rok |
Altrinia, s.r.o. |
47 907 266 |
31.05.2022 |
299 |
59,8 |
358,8 |
| 08.06.2022 |
401 |
12/2001-SE |
vodné, stočné NBÚ 30
(05/2022) v zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s. |
35 850 370 |
01.06.2022 |
336,14 |
67,23 |
403,37 |
| 08.06.2022 |
402 |
637/2004/SE-002 |
zrážky NBÚ 30 (05/2022) v
zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s. |
35 850 370 |
01.06.2022 |
203,69 |
40,74 |
244,43 |
| 07.06.2022 |
385 |
20.05.2022 1001034 |
ďiaľničná známka |
Autoklub SR |
31 793 649 |
23.05.2022 |
78,17 |
15,63 |
93,8 |
| 07.06.2022 |
386 |
22.04.2022 1000994 |
konferencia |
Žilinská univerzita v Žiline,
VŠ |
397 563 |
24.05.2022 |
200 |
40 |
240 |
| 07.06.2022 |
388 |
25.04.2022 1000997 |
revízia NBÚ 30 a ÚZ Brunovce
a následné opravy |
PROXIMA, s.r.o. |
31 377 661 |
25.05.2022 |
1101,98 |
220,4 |
1322,38 |
| 07.06.2022 |
392 |
24.05.2022 1001040 |
oprava klimatizácie |
FRIGO SLOVAKIA, s.r.o. |
31 389 538 |
27.05.2022 |
208 |
41,6 |
249,6 |
| 07.06.2022 |
393 |
04708/2019/SEP/OMTZ-034
23.05.2022 1001035 |
servis SMV v zmysle zmluvy |
RODEX CAR, s.r.o. |
35 860 251 |
27.05.2022 |
50 |
10 |
60 |
| 07.06.2022 |
394 |
04708/2019/SEP/OMTZ-034
23.05.2022 1001036 |
servis SMV v zmysle zmluvy |
RODEX CAR, s.r.o. |
35 860 251 |
27.05.2022 |
150,77 |
30,15 |
180,92 |
| 07.06.2022 |
395 |
23.05.2022 1001038 |
SSD disk, pamäť RAM |
AGEM Computers s.r.o. |
35 692 715 |
27.05.2022 |
135,56 |
27,11 |
162,67 |
| 07.06.2022 |
397 |
15.02.2022 1000883 |
štítkovače, pásky |
Damedis, s.r.o. |
47 864 249 |
30.05.2022 |
220,8 |
44,16 |
264,96 |
| 07.06.2022 |
398 |
24.05.2022 1001041 |
kreslá 2 ks |
Mušla, s.r.o. |
47 592 265 |
30.05.2022 |
121,33 |
24,27 |
145,6 |
| 07.06.2022 |
399 |
442/2009/SE-024 26.05.2022
1001044 |
nabitie gastrokariet
(06/2022) v zmysle zmluvy |
Ticket Service, s.r.o.
(EDENRED) |
52 005 551 |
30.05.2022 |
1183,2 |
0 |
1183,2 |
| 07.06.2022 |
404 |
06962/2022/KÚ/OSMS-005 |
ročné cestovné poistenie v
zmysle zmluvy |
Allianz - Slovenská
poisťovňa, a.s. |
151 700 |
02.06.2022 |
85,83 |
17,17 |
103 |
| 07.06.2022 |
405 |
06962/2022/KÚ/OSMS-005 |
ročné cestovné poistenie v
zmysle zmluvy |
Allianz - Slovenská
poisťovňa, a.s. |
151 700 |
02.06.2022 |
85,83 |
17,17 |
103 |
| 07.06.2022 |
406 |
06962/2022/KÚ/OSMS-005 |
ročné cestovné poistenie v
zmysle zmluvy |
Allianz - Slovenská
poisťovňa, a.s. |
151 700 |
02.06.2022 |
85,83 |
17,17 |
103 |
| 07.06.2022 |
407 |
06962/2022/KÚ/OSMS-005 |
ročné cestovné poistenie v
zmysle zmluvy |
Allianz - Slovenská
poisťovňa, a.s. |
151 700 |
02.06.2022 |
85,83 |
17,17 |
103 |
| 07.06.2022 |
408 |
06962/2022/KÚ/OSMS-005 |
ročné cestovné poistenie v
zmysle zmluvy |
Allianz - Slovenská
poisťovňa, a.s. |
151 700 |
02.06.2022 |
85,83 |
17,17 |
103 |
| 07.06.2022 |
409 |
06962/2022/KÚ/OSMS-005 |
ročné cestovné poistenie v
zmysle zmluvy |
Allianz - Slovenská
poisťovňa, a.s. |
151 700 |
02.06.2022 |
85,83 |
17,17 |
103 |
| 07.06.2022 |
410 |
06962/2022/KÚ/OSMS-005 |
ročné cestovné poistenie v
zmysle zmluvy |
Allianz - Slovenská
poisťovňa, a.s. |
151 700 |
02.06.2022 |
85,83 |
17,17 |
103 |
| 07.06.2022 |
411 |
06962/2022/KÚ/OSMS-005 |
ročné cestovné poistenie v
zmysle zmluvy |
Allianz - Slovenská
poisťovňa, a.s. |
151 700 |
02.06.2022 |
85,83 |
17,17 |
103 |
| 06.06.2022 |
387 |
00043/2022/KÚ/OSMS-010
17.05.2022 1001028 |
kancelárske potreby v zmysle
zmluvy |
Ing. Peter Gerši GCTECH |
36 880 574 |
24.05.2022 |
3850,42 |
770,08 |
4620,5 |
| 06.06.2022 |
389 |
30.03.2022 1000962 |
školenie |
Slovenský metrologický ústav |
30 810 701 |
26.05.2022 |
232,5 |
0 |
232,5 |
| 06.06.2022 |
390 |
30.03.2022 1000962 |
školenie |
Slovenský metrologický ústav |
30 810 701 |
26.05.2022 |
697,5 |
0 |
697,5 |
| 06.06.2022 |
391 |
22.02.2022 1000898 |
predĺženie licencií Boldon
James 1 rok |
MSM holding, s.r.o. |
48 006 122 |
26.05.2022 |
1585,5 |
317,1 |
1902,6 |
| 02.06.2022 |
379 |
04708/2019/SEP/OMTZ-034
17.05.2022 1001030 |
servis SMV v zmysle zmluvy |
RODEX CAR, s.r.o. |
35 860 251 |
18.05.2022 |
52,52 |
10,5 |
63,02 |
| 02.06.2022 |
380 |
04708/2019/SEP/OMTZ-034
17.05.2022 1001029 |
servis SMV v zmysle zmluvy |
RODEX CAR, s.r.o. |
35 860 251 |
18.05.2022 |
534,81 |
106,96 |
641,77 |
| 02.06.2022 |
381 |
05763/2022/KÚ/OSMS-014 |
telekomunikačné zariadenia s
príslušenstvom v zmysle zmluvy |
TurTel s.r.o. |
36 428 817 |
19.05.2022 |
3579,17 |
715,83 |
4295 |
| 02.06.2022 |
382 |
18.05.2022 1001032 |
letenka |
Letecká agentúra SKYTRAVEL
s.r.o. |
36 667 234 |
19.05.2022 |
178 |
0 |
178 |
| 01.06.2022 |
377 |
12.05.2022 1001023 |
tonery |
Clean Tonery, s.r.o. |
35 891 866 |
17.05.2022 |
2969,2 |
593,84 |
3563,04 |
| 01.06.2022 |
378 |
17.05.2022 1001031 |
prezentér k notebooku |
František Majtán-EURONICS TPD |
11 790 547 |
18.05.2022 |
67,9 |
13,58 |
81,48 |
| 30.05.2022 |
383 |
24.02.2022 1000904 |
školenie |
Slovenský metrologický ústav |
30 810 701 |
20.05.2022 |
225 |
0 |
225 |
| 30.05.2022 |
384 |
24.02.2022 1000904 |
školenie |
Slovenský metrologický ústav |
30 810 701 |
20.05.2022 |
675 |
0 |
675 |
| 27.05.2022 |
376 |
06.05.2022 1001018 |
predĺženie licencie
SecureBlack BOX 1 rok |
24U, s.r.o. |
|
18.05.2022 |
572 |
0 |
572 |
| 24.05.2022 |
352 |
02148/2022/KÚ/OSMS-022 |
Ethernet Private Line (04/2022) v zmysle zmluvy |
SWAN, a.s. |
35 680 202 |
09.05.2022 |
150 |
30 |
180 |
| 24.05.2022 |
361 |
|
poštové služby (04/2022) |
Slovenská pošta, a.s. |
36 631 124 |
11.05.2022 |
3721,65 |
0 |
3721,65 |
| 24.05.2022 |
365 |
04596/2021/KÚ/OSMS-003 |
zberné jazdy (04/2022) v
zmysle zmluvy |
Slovenská pošta, a.s. |
36 631 124 |
12.05.2022 |
345 |
69 |
414 |
| 24.05.2022 |
373 |
|
vystavenie PN a TPN (04/2022) |
Nemocnica svätého Michala
a.s. |
44 570 783 |
17.05.2022 |
17,05 |
0 |
17,05 |
| 24.05.2022 |
374 |
|
preventívne prehliadky
(04/2022) |
Nemocnica svätého Michala
a.s. |
44 570 783 |
17.05.2022 |
244,6 |
0 |
244,6 |
| 23.05.2022 |
354 |
05.05.2022 1001017 |
letenka |
Letecká agentúra SKYTRAVEL
s.r.o. |
36 667 234 |
09.05.2022 |
165 |
0 |
165 |
| 23.05.2022 |
355 |
05.05.2022 1001017 |
medzinárodný vlakový
lístok |
Letecká agentúra SKYTRAVEL
s.r.o. |
36 667 234 |
09.05.2022 |
77 |
0 |
77 |
| 23.05.2022 |
356 |
05.05.2022 1001017 |
letenka |
Letecká agentúra SKYTRAVEL
s.r.o. |
36 667 234 |
09.05.2022 |
417 |
0 |
417 |
| 23.05.2022 |
357 |
05.05.2022 1001017 |
letenky |
Letecká agentúra SKYTRAVEL
s.r.o. |
36 667 234 |
09.05.2022 |
1895 |
0 |
1895 |
| 23.05.2022 |
358 |
21.04.2022 1000991 |
zdravotnícky materiál |
K&M MEDIA s.r.o. |
44 879 806 |
10.05.2022 |
2,2 |
0,44 |
2,64 |
| 23.05.2022 |
359 |
28.04.2022 1001005 |
krúžkový viazač |
Alza.sk, s.r.o. |
36 562 939 |
11.05.2022 |
80,75 |
16,15 |
96,9 |
| 23.05.2022 |
360 |
11.05.2022 1001021 |
medzinárodný vlakový
lístok |
Letecká agentúra SKYTRAVEL
s.r.o. |
36 667 234 |
11.05.2022 |
194 |
0 |
194 |
| 23.05.2022 |
362 |
02305/2022/KÚ/OSMS-009 |
paušál AISPR (04/2022) v
zmysle zmluvy |
Asseco Slovakia a.s. |
35 760 419 |
11.05.2022 |
1750 |
350 |
2100 |
| 23.05.2022 |
371 |
04708/2019/SEP/OMTZ-034
12.05.2022 1001024 |
servis SMV v zmysle zmluvy |
RODEX CAR, s.r.o. |
35 860 251 |
16.05.2022 |
762,96 |
152,59 |
915,55 |
| 23.05.2022 |
372 |
08.04.2022 1000977 |
púzdra na rámčeky |
IDSYS, s.r.o. |
47 182 024 |
16.05.2022 |
27,19 |
5,44 |
32,63 |
| 23.05.2022 |
375 |
25.04.2022 1000998 |
tričká |
Ing. Peter Kubík - ARMPEK |
40 329 704 |
17.05.2022 |
198 |
39,6 |
237,6 |
| 20.05.2022 |
323 |
05.04.2022 1000973 |
kurz francúzskeho jazyka |
Francúzsky Inštitút na
Slovensku |
31 783 112 |
02.05.2022 |
240 |
0 |
240 |
| 20.05.2022 |
349 |
11.02.2022 1000877 |
webinár |
Slovenský inštitút pre
psycho- taumatológiu a EMDR |
42 014 972 |
09.05.2022 |
166,67 |
33,33 |
200 |
| 20.05.2022 |
353 |
04708/2019/SEP/OMTZ-034
06.04.2022 1000974 |
servis SMV v zmysle zmluvy |
RODEX CAR, s.r.o. |
35 860 251 |
09.05.2022 |
333,13 |
66,63 |
399,76 |
| 20.05.2022 |
363 |
05601/2022/KÚ/OSMS-013 |
predĺženie podpory Emerging
Threats 1 rok v zmysle zmluvy |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35 792 141 |
12.05.2022 |
3916,67 |
783,33 |
4700 |
| 20.05.2022 |
364 |
05629/2022/KÚ/OSMS-014 |
predĺženie podpory FireEye 1
rok v zmysle zmluvy |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35 792 141 |
12.05.2022 |
16235 |
3247 |
19482 |
| 20.05.2022 |
366 |
189/2009/SE-011 |
zrážky NBÚ 32 (05-06/2022) v
zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s. |
35 850 370 |
16.05.2022 |
20,97 |
4,19 |
25,16 |
| 20.05.2022 |
367 |
02.05.2022 1001010 |
odborný seminár |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36 287 229 |
16.05.2022 |
70 |
14 |
84 |
| 20.05.2022 |
368 |
02.05.2022 1001009 |
odborný seminár |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36 287 229 |
16.05.2022 |
74,17 |
14,83 |
89 |
| 20.05.2022 |
369 |
11.05.2022 1001022 |
doručovacie zošity |
ŠEVT,a.s.(Štatistické a
evidenčné vydavateľstvo tlačív,a.s.) |
31 331 131 |
16.05.2022 |
150 |
30 |
180 |
| 20.05.2022 |
370 |
4555/2013/SEP/OMTZ-002 |
poistenie zamestnancov pri
ZSC (04/2022) v zmysle zmluvy |
Allianz - Slovenská
poisťovňa, a.s. |
151 700 |
16.05.2022 |
40 |
8 |
48 |
| 17.05.2022 |
314 |
1356/2007/IBEP-064 |
elektrina v SITEL POP1
(I.Q.2022) v zmysle zmluvy |
SITEL, s r.o. |
31 668 305 |
28.04.2022 |
12,45 |
2,49 |
14,94 |
| 17.05.2022 |
338 |
04708/2019/SEP/OMTZ-034
05.05.2022 1001016 |
servis SMV v zmysle zmluvy |
RODEX CAR, s.r.o. |
35 860 251 |
05.05.2022 |
263,34 |
52,67 |
316,01 |
| 17.05.2022 |
339 |
05824/2021/KÚ/OSMS-032 |
monitoring médií v zmysle
zmluvy |
Slovakia Online s.r.o. |
31 402 445 |
05.05.2022 |
399,29 |
79,86 |
479,15 |
| 17.05.2022 |
340 |
07851/2021/KÚ/OSMS-013
07.02.2022 1000864 |
taktická výstroj v zmysle zmluvy |
TACTICAL DC s.r.o. |
44 599 854 |
05.05.2022 |
825 |
165 |
990 |
| 17.05.2022 |
341 |
04.05.2022 1001012 |
oprava kávovaru |
HOSPOL elektro s.r.o. |
35 762 144 |
05.05.2022 |
71,33 |
14,27 |
85,6 |
| 17.05.2022 |
342 |
442/2009/SE-024 04.05.2022
1001015 |
nabitie gastrokariet
(05/2022) v zmysle zmluvy |
Ticket Service, s.r.o.
(EDENRED) |
52 005 551 |
06.05.2022 |
1555,5 |
0 |
1555,5 |
| 17.05.2022 |
343 |
4874/2010/KÚ/OVB-008 |
mesačná kontrola EPS v zmysle
zmluvy |
SecuriLas s.r.o. |
31 364 764 |
06.05.2022 |
90,62 |
18,12 |
108,74 |
| 17.05.2022 |
347 |
22.04.2022 1000996 |
servis vzduchotechnického
zariadenia |
Chladenie a klimatizácie
Čizmazia, s.r.o. |
52 174 468 |
06.05.2022 |
500 |
0 |
500 |
| 17.05.2022 |
351 |
07861/2020/KÚ/OSMS-005 |
internet za obdobie (04/2022)
v zmysle zmluvy |
SWAN, a.s. |
35 680 202 |
09.05.2022 |
99 |
19,8 |
118,8 |
| 16.05.2022 |
318 |
26.04.2022 1001002 |
regále |
FISTAR s.r.o. |
11 836 547 |
02.05.2022 |
1201,5 |
0 |
1201,5 |
| 16.05.2022 |
324 |
19.04.2022 1000988 |
oprava multifunkčného
zariadenia |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
31 331 785 |
02.05.2022 |
100 |
20 |
120 |
| 16.05.2022 |
325 |
07081/2021/KÚ/OSMS-025 |
mobilný hlas, mobilné data
(05/2022) v zmysle zmluvy |
O2 Business Services, a. s. |
50 087 487 |
03.05.2022 |
590,06 |
118,01 |
708,07 |
| 16.05.2022 |
326 |
07081/2021/KÚ/OSMS-025 |
fix inernet a dáta ÚZ
Brunovce (05/2022) v zmysle zmluvy |
O2 Business Services, a. s. |
50 087 487 |
03.05.2022 |
8,8 |
1,76 |
10,56 |
| 16.05.2022 |
331 |
01.04.2022 1000964 |
mimozáručná oprava NB DELL |
AutoCont SK, a.s. |
36 396 222 |
04.05.2022 |
166 |
33,2 |
199,2 |
| 16.05.2022 |
332 |
07081/2021/KÚ/OSMS-025 |
mobilný hlas, mobilné data
(04/2022) v zmysle zmluvy |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35 848 863 |
04.05.2022 |
352,9 |
70,58 |
423,48 |
| 16.05.2022 |
333 |
06780/2021/KÚ/OSMS-056 |
elektrina NBÚ 32 (5/2022) v
zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
04.05.2022 |
58,52 |
11,7 |
70,22 |
| 16.05.2022 |
334 |
03361/2021/KÚ/OSMS-022 |
čerpanie PHM + umývanie
SMV (04/2022) v zmysle zmluvy |
Slovnaft a.s. |
31 322 832 |
04.05.2022 |
3638,93 |
727,78 |
4366,71 |
| 16.05.2022 |
335 |
06780/2021/KÚ/OSMS-057 |
plyn NBÚ 32 (05/2022) v
zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
05.05.2022 |
83,33 |
16,67 |
100 |
| 16.05.2022 |
336 |
06780/2021/KÚ/OSMS-057 |
plyn ÚZ Brunovce (05/2022) v
zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
05.05.2022 |
4312,77 |
862,55 |
5175,32 |
| 16.05.2022 |
344 |
06780/2021/KÚ/OSMS-056 |
elektrina NBÚ 30 (05/2022) v
zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
06.05.2022 |
15111,21 |
3022,24 |
18133,45 |
| 16.05.2022 |
345 |
06780/2021/KÚ/OSMS-056 |
elektrina ÚZ Brunovce
(04/2022) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
06.05.2022 |
472,71 |
94,54 |
567,25 |
| 16.05.2022 |
350 |
06780/2021/KÚ/OSMS-057 |
plyn NBÚ 30 (04/2022) v
zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
09.05.2022 |
4541,42 |
908,28 |
5449,7 |
| 12.05.2022 |
320 |
6006/2012/IBEP/OPIS-005 |
dátový paušál ÚZ Brunovce v zmysle zmluvy |
Orange Slovensko, a.s. |
35 697 270 |
02.05.2022 |
3,3 |
0,66 |
3,96 |
| 12.05.2022 |
346 |
04.05.2022 1001013 |
predĺženie certifikát RAPID
SSL na 5 rokov |
Zoner s.r.o. |
35 770 929 |
05.05.2022 |
67 |
13,4 |
80,4 |
| 10.05.2022 |
294 |
5177/2014/KÚ/OVB-006 |
servis detektoru kovov |
PCS, s. r. o. |
571 024 |
22.04.2022 |
360 |
0 |
360 |
| 11.05.2022 |
348 |
26.04.2022 1001003 |
odborný seminár |
OTIDEA, s.r.o. |
47 139 200 |
06.05.2022 |
95 |
19 |
114 |
| 10.05.2022 |
317 |
28.04.2022 1001004 |
tonery |
Clean Tonery, s.r.o. |
35 891 866 |
29.04.2022 |
234,6 |
46,92 |
281,52 |
| 10.05.2022 |
319 |
04708/2019/SEP/OMTZ-034
28.04.2022 1001007 |
oprava SMV v zmysle zmluvy |
RODEX CAR, s.r.o. |
35 860 251 |
02.05.2022 |
276,51 |
55,3 |
331,81 |
| 10.05.2022 |
327 |
02.05.2022 1001011 |
letenky |
Letecká agentúra SKYTRAVEL
s.r.o. |
36 667 234 |
03.05.2022 |
1065 |
0 |
1065 |
| 10.05.2022 |
328 |
03330/2019/SEP/OMTZ-022 |
servis výťahov (04/2022) v
zmysle zmluvy |
ELVYT spol. s.r.o. |
31 419 143 |
03.05.2022 |
200 |
40 |
240 |
| 10.05.2022 |
329 |
21.04.2022 1000991 |
zdravotnícky materiál |
K&M MEDIA s.r.o. |
44 879 806 |
03.05.2022 |
114,55 |
22,91 |
137,46 |
| 10.05.2022 |
330 |
21.04.2022 1000991 |
zdravotnícky materiál |
K&M MEDIA s.r.o. |
44 879 806 |
03.05.2022 |
1,38 |
0,27 |
1,65 |
| 09.05.2022 |
275 |
02148/2022/KÚ/OSMS-022 |
Ethernet line, zriadenie a
mesačné poplatky (17.-31.3.22)v zmysle zmluvy |
SWAN, a.s. |
35 680 202 |
14.04.2022 |
222,6 |
44,52 |
267,12 |
| 09.05.2022 |
276 |
01704/2020/SEP/OMTZ-013 |
mesačný paušál FABASOFT
(1.-5.3.2022)v zmysle zmluvy |
Asseco Slovakia a.s. |
35 760 419 |
14.04.2022 |
225,81 |
45,16 |
270,97 |
| 09.05.2022 |
277 |
02305/2022/KÚ/OSMS-009 |
mesačný paušál FABASOFT
(15.-31.3.2022)v zmysle zmluvy |
Asseco Slovakia a.s. |
35 760 419 |
14.04.2022 |
959,68 |
191,94 |
1151,62 |
| 09.05.2022 |
280 |
13.04.2022 1000987 |
nové licencie 4 ks |
DISIG, a.s. |
35 975 946 |
14.04.2022 |
310 |
62 |
372 |
| 09.05.2022 |
287 |
1356/2007/IBEP-064 |
prenájom nebytových
priestorov v POP (04-06/2022)v zmysle zmluvy |
SITEL, s r.o. |
31 668 305 |
20.04.2022 |
1358,48 |
271,69 |
1630,17 |
| 09.05.2022 |
289 |
04199/2020/SEP/OMTZ-007 |
havarijné poistenie na SMV v
zmysle zmluvy |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
585 441 |
21.04.2022 |
325,68 |
65,13 |
390,81 |
| 09.05.2022 |
290 |
04199/2020/SEP/OMTZ-007 |
havarijné poistenie na SMV v
zmysle zmluvy |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
585 441 |
21.04.2022 |
2443,91 |
488,78 |
2932,69 |
| 09.05.2022 |
291 |
12.04.2022 1000981 |
RAM do Blade Servera |
nanoTECH, s.r.o. |
43 798 608 |
21.04.2022 |
195 |
39 |
234 |
| 09.05.2022 |
298 |
08.02.2022 1000867 |
predĺženie licencií ADOBE PRO |
SOFTWARE PARTNER, spol. s
r.o. |
17 318 645 |
22.04.2022 |
772 |
154,4 |
926,4 |
| 09.05.2022 |
301 |
11.02.2022 1000876 |
predĺženie licencií Adobe |
SOFTWARE PARTNER, spol. s
r.o. |
17 318 645 |
25.04.2022 |
1134 |
226,8 |
1360,8 |
| 09.05.2022 |
302 |
21.04.2022 1000989 |
nákup HPE HDD |
Altrinia, s.r.o. |
47 907 266 |
25.04.2022 |
507 |
101,4 |
608,4 |
| 09.05.2022 |
304 |
03016/2022/KÚ/OSMS-019 |
predĹženie podporného
zariadenia FORTINET v zmysle zmluvy |
Altrinia, s.r.o. |
47 907 266 |
25.04.2022 |
59707,5 |
11941,5 |
71649 |
| 09.05.2022 |
305 |
22.04.2022 1000995 |
letenka |
Letecká agentúra SKYTRAVEL
s.r.o. |
36 667 234 |
25.04.2022 |
589 |
0 |
589 |
| 09.05.2022 |
307 |
04708/2019/SEP/OMTZ-034
25.04.2022 1001000 |
servis SMV v zmysle zmluvy |
RODEX CAR, s.r.o. |
35 860 251 |
26.04.2022 |
350,69 |
70,14 |
420,83 |
| 09.05.2022 |
308 |
08.04.2022 1000978 |
bezpečnostné textilné šnúrky |
Activa Slovakia, s.r.o. |
35 787 180 |
26.04.2022 |
97,8 |
19,56 |
117,36 |
| 09.05.2022 |
309 |
29.03.2022 1000959 |
preventívna deratizácia
objektov NBÚ |
Jaroslav Dzurík - TAJER |
11 796 791 |
26.04.2022 |
350 |
70 |
420 |
| 09.05.2022 |
311 |
18.03.2022 1000940 |
oprava žalúzií |
K-system, spol. s r.o. |
31 623 387 |
27.04.2022 |
433,61 |
86,72 |
520,33 |
| 09.05.2022 |
313 |
442/2009/SE-024 25.04.2022
1001001 |
nabitie gastrokariet
(05/2022) v zmysle zmluvy |
Ticket Service, s.r.o.
(EDENRED) |
52 005 551 |
28.04.2022 |
1193,4 |
0 |
1193,4 |
| 09.05.2022 |
315 |
04.04.2022 1000970 |
výmena prázdnych bombičiek |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48 121 347 |
29.04.2022 |
26,64 |
5,33 |
31,97 |
| 09.05.2022 |
316 |
03448/2022/KÚ/OSMS-027 |
demontáž a montáž sieťok v
zmysle zmluvy |
FACTUM EXTREMUM SK, s.r.o. |
47 837 519 |
29.04.2022 |
7499 |
0 |
7499 |
| 09.05.2022 |
321 |
12/2001-SE |
vodné, stočné NBÚ 30
(04/2022) v zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s. |
35 850 370 |
02.05.2022 |
344,29 |
68,86 |
413,15 |
| 09.05.2022 |
322 |
637/2004/SE-002 |
zrážky NBÚ 30 (04/2022) v
zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s. |
35 850 370 |
02.05.2022 |
197,7 |
39,54 |
237,24 |
| 04.05.2022 |
267 |
04343/2022/KÚ/OSMS-014 |
predĺženie podpory UFED v
zmlysle zmluvy |
GISS, s.r.o. |
35 705 990 |
11.04.2022 |
5750 |
1150 |
6900 |
| 04.05.2022 |
269 |
04663/2022/KÚ/OSMS-014 |
predĺženie podpory MAGNET
AX.(07/22-06/23) v zmysle zmluvy |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35 792 141 |
12.04.2022 |
16666,67 |
3333,33 |
20000 |
| 04.05.2022 |
299 |
13.04.2022 1000985 |
Wifi modem, kábel |
Alza.sk, s.r.o. |
36 562 939 |
19.04.2022 |
115,52 |
23,1 |
138,62 |
| 03.05.2022 |
284 |
|
vystavenie PN a TPN (03/2022) |
Nemocnica svätého Michala
a.s. |
44 570 783 |
19.04.2022 |
20,67 |
0 |
20,67 |
| 03.05.2022 |
285 |
|
preventívne prehliadky
(03/2022) |
Nemocnica svätého Michala
a.s. |
44 570 783 |
20.04.2022 |
244,6 |
0 |
244,6 |
| 03.05.2022 |
286 |
31.03.2022 1000963 |
čistiace prostriedky SMV |
MONT Clean, s.r.o. |
46 631 437 |
13.04.2022 |
628,23 |
125,64 |
753,87 |
| 03.05.2022 |
292 |
03880/2021/SK-CERT-056 |
nájom - nebytové priestory
(2.Q.2022) v zmysle zmluvy |
Žilinská univerzita v Žiline,
VŠ |
397 563 |
21.04.2022 |
994,01 |
0 |
994,01 |
| 03.05.2022 |
293 |
03880/2021/SK-CERT-056 |
elektrina - nebytové
priestory (2.Q.2022) v zmysle zmluvy |
Žilinská univerzita v Žiline,
VŠ |
397 563 |
21.04.2022 |
109,65 |
21,93 |
131,58 |
| 03.05.2022 |
296 |
24.03.2022 1000950 |
chladničky |
Fast plus, a.s. |
35 712 783 |
22.04.2022 |
882,5 |
176,5 |
1059 |
| 03.05.2022 |
297 |
21.04.2022 1000992 |
tonery |
Clean Tonery, s.r.o. |
35 891 866 |
22.04.2022 |
187,6 |
37,52 |
225,12 |
| 03.05.2022 |
312 |
21.04.2022 1000990 |
odborný seminár |
PROEKO s.r.o. |
35 900 831 |
27.04.2022 |
74,17 |
14,83 |
89 |
| 02.05.2022 |
282 |
14.03.2022 1000931 |
kopírovací papier |
Xepap, spol.s r.o. |
31 628 605 |
14.04.2022 |
2064 |
412,8 |
2476,8 |
| 02.05.2022 |
300 |
04.04.2022 1000968 |
odborný seminár |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36 287 229 |
22.04.2022 |
148,33 |
29,67 |
178 |
| 02.05.2022 |
303 |
11.04.2022 1000980 |
oprava autorádia |
Branislav Šaškovič - SABRA |
37 085 093 |
25.04.2022 |
150 |
0 |
150 |
| 02.05.2022 |
310 |
25.04.2022 1000999 |
školenie |
OTIDEA, s.r.o. |
47 139 200 |
26.04.2022 |
200 |
40 |
240 |
| 29.04.2022 |
237 |
07081/2021/KÚ/OSMS-025 |
fix inernet a dáta ÚZ
Brunovce (04/2022) v zmysle zmluvy |
O2 Business Services, a. s. |
50 087 487 |
04.04.2022 |
8,8 |
1,76 |
10,56 |
| 29.04.2022 |
238 |
07081/2021/KÚ/OSMS-025 |
mobilný hlas, mobilné data
(03/2022) v zmysle zmluvy |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35 848 863 |
05.04.2022 |
354,18 |
70,84 |
425,02 |
| 29.04.2022 |
239 |
07081/2021/KÚ/OSMS-025 |
mobilný hlas, mobilné data
(03/2022) v zmysle zmluvy |
O2 Business Services, a. s. |
50 087 487 |
05.04.2022 |
600,32 |
120,06 |
720,38 |
| 29.04.2022 |
263 |
04335/2022/KÚ/OSMS-014 |
predĺženie podpory Joe
Sandbox Ultimate (07/22-06/22)v zmysle zmluvy |
Altrinia, s.r.o. |
47 907 266 |
11.04.2022 |
22499,17 |
4499,83 |
26999 |
| 29.04.2022 |
265 |
4874/2010/KÚ/OVB-008 |
odborné prehliadky |
SecuriLas s.r.o. |
31 364 764 |
11.04.2022 |
7068,97 |
1413,79 |
8482,76 |
| 29.04.2022 |
270 |
08.04.2022 1000976 |
letenky |
Letecká agentúra SKYTRAVEL
s.r.o. |
36 667 234 |
12.04.2022 |
606 |
0 |
606 |
| 29.04.2022 |
272 |
11.04.2022 1000979 |
taška na notebook |
Alza.sk, s.r.o. |
36 562 939 |
12.04.2022 |
28,25 |
5,65 |
33,9 |
| 29.04.2022 |
306 |
03330/2019/SEP/OMTZ-022 |
servis výťahov (01/2022) v
zmysle zmluvy |
ELVYT spol. s.r.o. |
31 419 143 |
26.04.2022 |
200 |
40 |
240 |
| 28.04.2022 |
264 |
|
poštové služby (03/2022) |
Slovenská pošta, a.s. |
36 631 124 |
11.04.2022 |
3153,25 |
0 |
3153,25 |
| 28.04.2022 |
271 |
04596/2021/KÚ/OSMS-003 |
zberné jazdy (03/2022) v
zmysle zmluvy |
Slovenská pošta, a.s. |
36 631 124 |
12.04.2022 |
345 |
69 |
414 |
| 27.04.2022 |
243 |
07861/2020/KÚ/OSMS-005 |
internet za obdobie (03/2022)
v zmysle zmluvy |
SWAN, a.s. |
35 680 202 |
14.04.2022 |
99 |
19,8 |
118,8 |
| 27.04.2022 |
279 |
13.04.2022 1000984 |
letenky |
Letecká agentúra SKYTRAVEL
s.r.o. |
36 667 234 |
14.04.2022 |
1316 |
0 |
1316 |
| 27.04.2022 |
281 |
442/2009/SE-024 05.04.2022
1000972 |
nabitie gastrokariet
(04/2022) v zmysle zmluvy |
Ticket Service, s.r.o.
(EDENRED) |
52 005 551 |
14.04.2022 |
989,4 |
0 |
989,4 |
| 27.04.2022 |
283 |
12.04.2022 1000982 |
plošinové rebríky |
B2B Partner, s.r.o. |
44 413 467 |
19.04.2022 |
1800 |
360 |
2160 |
| 27.04.2022 |
288 |
11.03.2022 1000930 |
psychodiagnostické testy |
Psycho Klinik, s.r.o. |
50 929 691 |
19.04.2022 |
241,67 |
48,33 |
290 |
| 26.04.2022 |
274 |
03330/2019/SEP/OMTZ-022
25.03.2022 1000955 |
oprava výťahu v zmysle zmluvy |
ELVYT spol. s.r.o. |
31 419 143 |
12.04.2022 |
51,6 |
10,32 |
61,92 |
| 26.04.2022 |
278 |
189/2009/SE-011 |
zrážky NBÚ 32 (03-04/2022) v
zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s. |
35 850 370 |
14.04.2022 |
20,97 |
4,19 |
25,16 |
| 22.04.2022 |
240 |
02597/2019/SEP/OMTZ-008 |
SUPPORT AVAYA (03/2022) v zmysle zmluvy |
Alcasys Slovakia, a.s. |
35 879 335 |
05.04.2022 |
950 |
190 |
1140 |
| 22.04.2022 |
244 |
04.04.2022 1000971 |
oprava mobilného telefónu |
MMTel SK s.r.o. |
53 835 794 |
05.04.2022 |
58,33 |
11,67 |
70 |
| 22.04.2022 |
245 |
29.03.2022 1000958 |
letné pneumatiky |
AKH Slovakia s.r.o. |
45 283 150 |
06.04.2022 |
1720,26 |
344,05 |
2064,31 |
| 22.04.2022 |
252 |
16.03.2022 1000934 |
disky a puklice na SMV |
Porsche Inter Auto Slovakia,
spol. s.r.o. |
31 319 459 |
07.04.2022 |
2223,3 |
444,66 |
2667,96 |
| 22.04.2022 |
262 |
05824/2021/KÚ/OSMS-032 |
monitoring médií v zmysle
zmluvy |
Slovakia Online s.r.o. |
31 402 445 |
08.04.2022 |
399,29 |
79,86 |
479,15 |
| 22.04.2022 |
295 |
07.04.2022 1000975 |
predplatné online prístupu
SME |
Petit Press, a.s. |
35 790 253 |
14.04.2022 |
85 |
17 |
102 |
| 20.04.2022 |
231 |
23.03.2022 1000947 |
mimozáručná výmena batérií |
AutoCont SK, a.s. |
36 396 222 |
04.04.2022 |
3839,5 |
767,9 |
4607,4 |
| 20.04.2022 |
242 |
03361/2021/KÚ/OSMS-022 |
čerpanie PHM do SMV (03/2022) v zmysle zmluvy |
Slovnaft a.s. |
31 322 832 |
05.04.2022 |
4641,96 |
928,39 |
5570,35 |
| 20.04.2022 |
247 |
06780/2021/KÚ/OSMS-057 |
plyn ÚZ Brunovce (04/2022) v
zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
07.04.2022 |
4312,77 |
862,55 |
5175,32 |
| 20.04.2022 |
248 |
06780/2021/KÚ/OSMS-057 |
plyn NBÚ 32 (04/2022) v
zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
07.04.2022 |
83,33 |
16,67 |
100 |
| 20.04.2022 |
249 |
06780/2021/KÚ/OSMS-056 |
elektrina NBÚ 32 (04/2022) v
zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
07.04.2022 |
58,52 |
11,7 |
70,22 |
| 20.04.2022 |
250 |
28.02.2022 1000909 |
predĺženie podpory licencií
na 1 rok |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
06.04.2022 |
1530 |
306 |
1836 |
| 20.04.2022 |
254 |
06780/2021/KÚ/OSMS-056 |
elektrina NBÚ 30 (03/2022) v
zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
07.04.2022 |
15846,68 |
3169,34 |
19016,02 |
| 20.04.2022 |
255 |
05371/2020/KÚ/OSMS-011 |
odvoz plastov ÚZ Brunovce v
zmysle zmluvy |
Marius Pedersen, a.s. |
34 115 901 |
07.04.2022 |
30,9 |
6,18 |
37,08 |
| 20.04.2022 |
256 |
07851/2021/KÚ/OSMS-013
07.02.2022 1000864 |
taktická výstroj v zmysle
zmluvy |
TACTICAL DC s.r.o. |
44 599 854 |
05.04.2022 |
1187,5 |
237,5 |
1425 |
| 20.04.2022 |
257 |
06780/2021/KÚ/OSMS-057 |
plyn NBÚ 30 (03/2022) v
zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
07.04.2022 |
6733,3 |
1346,66 |
8079,96 |
| 20.04.2022 |
258 |
06780/2021/KÚ/OSMS-056 |
elektrina ÚZ Brunovce
(03/2022) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
07.04.2022 |
498,82 |
99,76 |
598,58 |
| 20.04.2022 |
266 |
|
daň z nehnuteľností za rok 2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
603 481 |
11.04.2022 |
20622,27 |
0 |
20622,27 |
| 20.04.2022 |
268 |
4555/2013/SEP/OMTZ-002 |
poistenie zamestnancov pri
ZSC (03/2022) v zmysle zmluvy |
Allianz - Slovenská
poisťovňa, a.s. |
151 700 |
12.04.2022 |
80,33 |
16,07 |
96,4 |
| 20.04.2022 |
273 |
07.03.2022 1000917 |
úprava podlahovej krytiny |
JUTEX - Contract, s.r.o. |
35 787 473 |
12.04.2022 |
1029,07 |
205,81 |
1234,88 |
| 19.04.2022 |
222 |
6006/2012/IBEP/OPIS-005 |
dátový paušál ÚZ Brunovce v zmysle zmluvy |
Orange Slovensko, a.s. |
35 697 270 |
30.03.2022 |
3,3 |
0,66 |
3,96 |
| 19.04.2022 |
223 |
25.03.2022 1000954 |
servisný zásah zariadenia
RICOH |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
31 331 785 |
30.03.2022 |
101 |
20,2 |
121,2 |
| 19.04.2022 |
230 |
04674/2022/KÚ/OSMS-013 |
predĺženie podpory k licenciám na 1 rok v zmysle
zmluvy |
AVIR, s.r.o. |
36 827 631 |
04.04.2022 |
15191,67 |
3038,33 |
18230 |
| 19.04.2022 |
235 |
01.04.2022 1000965 |
letenka |
Letecká agentúra SKYTRAVEL
s.r.o. |
36 667 234 |
04.04.2022 |
722 |
0 |
722 |
| 19.04.2022 |
241 |
04.04.2022 1000969 |
notebook HP Zbook Firefly 14
G8 |
Datacomp, s.r.o. |
36 212 466 |
06.04.2022 |
1413,33 |
282,67 |
1696 |
| 14.04.2022 |
197 |
4874/2010/KÚ/OVB-008
07.03.2022 1000919 |
diagnostika porúch na CCT v
zmysle zmluvy |
SecuriLas s.r.o. |
31 364 764 |
18.03.2022 |
170,78 |
34,16 |
204,94 |
| 14.04.2022 |
198 |
4874/2010/KÚ/OVB-008
10.03.2022 1000927 |
diagnostika poškodených závor
v zmysle zmluvy |
SecuriLas s.r.o. |
31 364 764 |
18.03.2022 |
132,45 |
26,49 |
158,94 |
| 14.04.2022 |
199 |
4874/2010/KÚ/OVB-008
07.03.2022 1000920 |
oprava SKV abloy zámku v
zmysle zmluvy |
SecuriLas s.r.o. |
31 364 764 |
18.03.2022 |
1229,98 |
246 |
1475,98 |
| 14.04.2022 |
234 |
07.03.2022 1000918 |
odborný seminár |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50 288 334 |
01.04.2022 |
84 |
0 |
84 |
| 14.04.2022 |
246 |
30.03.2022 1000961 |
online školenie |
PROEKO s.r.o. |
35 900 831 |
07.04.2022 |
74,17 |
14,83 |
89 |
| 14.04.2022 |
236 |
21.03.2022 1000941 |
psychodiagnostický materiál |
Hogrefe-Testcentrum |
26 159 392 |
31.03.2022 |
1740,58 |
0 |
1740,58 |
| 14.04.2022 |
251 |
09.02.2022 1000872 |
odborný seminár |
Gopas SR a.s. |
35 881 674 |
06.04.2022 |
1020 |
204 |
1224 |
| 14.04.2022 |
260 |
24.02.2022 1000905 |
odborný kurz - 1.časť |
Slovenský metrologický ústav |
30 810 701 |
08.04.2022 |
1336,5 |
0 |
1336,5 |
| 14.04.2022 |
261 |
24.02.2022 1000905 |
odborný kurz - 2.časť |
Slovenský metrologický ústav |
30 810 701 |
08.04.2022 |
445,5 |
0 |
445,5 |
| 12.04.2022 |
232 |
637/2004/SE-002 |
zrážky NBÚ 30 (03/2022) v
zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s. |
35 850 370 |
04.04.2022 |
203,69 |
40,74 |
244,43 |
| 12.04.2022 |
233 |
12/2001-SE |
vodné, stočné NBÚ 30
(03/2022) v zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s. |
35 850 370 |
01.04.2022 |
416,48 |
83,3 |
499,78 |
| 11.04.2022 |
211 |
18.02.2022 1000890 |
batérie do servera |
Slavomír Viktorín (SECONDPC) |
43 304 966 |
24.03.2022 |
552 |
110,4 |
662,4 |
| 08.04.2022 |
179 |
01704/2020/SEP/OMTZ-013 |
mesačný paušál AISPR
(02/2022) v zmysle zmluvy |
Asseco Slovakia a.s. |
35 760 419 |
14.03.2022 |
1750 |
350 |
2100 |
| 08.04.2022 |
190 |
03020/2022/KÚ/OSMS-21 |
predĺženie licencií na rok v
zmysle zmluvy |
iServices s.r.o. |
43 872 930 |
15.03.2022 |
8112,28 |
1622,46 |
9734,74 |
| 08.04.2022 |
200 |
02.11.2021 1000743 |
PC Macbook Pro |
m:zone, s.r.o. |
34 146 229 |
21.03.2022 |
3350 |
670 |
4020 |
| 07.04.2022 |
206 |
03375/2022/KÚ/OSMS-019 |
predĺženie podpory IXIA na 1
rok v zmysle zmluvy |
H TEST SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36 049 964 |
24.03.2022 |
33640 |
6728 |
40368 |
| 07.04.2022 |
224 |
29.03.2022 1000957 |
letenka |
Letecká agentúra SKYTRAVEL
s.r.o. |
36 667 234 |
30.03.2022 |
662 |
0 |
662 |
| 07.04.2022 |
225 |
00043/2022/KÚ/OSMS-010
23.03.2022 1000949 |
kancelárske potreby |
Ing. Peter Gerši GCTECH |
36 880 574 |
30.03.2022 |
1339,75 |
267,95 |
1607,7 |
| 07.04.2022 |
226 |
24.03.2022 1000952 |
Notebook DELL + myš |
Datacomp, s.r.o. |
36 212 466 |
30.03.2022 |
940,42 |
188,08 |
1128,5 |
| 07.04.2022 |
227 |
03330/2019/SEP/OMTZ-022 |
servis výťahov (03/2022) v
zmysle zmluvy |
ELVYT spol. s.r.o. |
31 419 143 |
31.03.2022 |
200 |
40 |
240 |
| 07.04.2022 |
228 |
21.03.2022 1000942 |
zakrývacia fólia |
Manutan Slovakia s.r.o. |
35 885 815 |
31.03.2022 |
1757,84 |
351,57 |
2109,41 |
| 07.04.2022 |
229 |
442/2009/SE-024 24.03.2022
1000951 |
nabitie gastrokariet
(04/2022) v zmysle zmluvy |
Ticket Service, s.r.o.
(EDENRED) |
52 005 551 |
31.03.2022 |
1142,4 |
0 |
1142,4 |
| 06.04.2022 |
159 |
17.02.2022 1000887 |
vzdelávanie - anglický jazyk |
Consulting for Growth, s.r.o. |
51 581 043 |
07.03.2022 |
149 |
0 |
149 |
| 06.04.2022 |
160 |
18.02.2022 1000889 |
vzdelávanie - anglický jazyk |
Consulting for Growth, s.r.o. |
51 581 043 |
07.03.2022 |
99 |
0 |
99 |
| 06.04.2022 |
163 |
05371/2020/KÚ/OSMS-011 |
odvoz odpadu UZ Brunovce
(02/2022) v zmysle zmluvy |
Marius Pedersen, a.s. |
34 115 901 |
08.03.2022 |
61,8 |
12,36 |
74,16 |
| 06.04.2022 |
181 |
02280/2022/KÚ/OSMS-014 |
aktualizácia programu ASP v
zmysle zmluvy |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
31 348 262 |
14.03.2022 |
13990 |
2798 |
16788 |
| 06.04.2022 |
184 |
18.02.2022 1000892 |
nová licencia |
TUTUS DATA AB |
|
14.03.2022 |
1985 |
0 |
1985 |
| 06.04.2022 |
192 |
03330/2019/SEP/OMTZ-022
24.02.2022 1000903 |
oprava osobného výťahu v
zmysle zmluvy |
ELVYT spol. s.r.o. |
31 419 143 |
16.03.2022 |
70,9 |
14,18 |
85,08 |
| 06.04.2022 |
195 |
07.02.2022 1000863 |
oprava zariadenia vrátane kalibrácie |
Špeciálne systémy a software,
a.s. |
679 364 |
17.03.2022 |
6086 |
1217,2 |
7303,2 |
| 06.04.2022 |
205 |
16.03.2022 1000936 |
softvér pre psychológov |
Mgr. Ján Záskalan - Mind
Solutions |
44 746 741 |
18.03.2022 |
510 |
0 |
510 |
| 06.04.2022 |
208 |
02.03.2022 1000912 |
oprava multifunkčného zariadenia |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
31 331 785 |
24.03.2022 |
327 |
65,4 |
392,4 |
| 06.04.2022 |
209 |
02.03.2022 1000912 |
oprava multifunkčného zariadenia |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
31 331 785 |
24.03.2022 |
222 |
44,4 |
266,4 |
| 06.04.2022 |
219 |
16.03.2022 1000935 |
materiál pre
psychodiagnostiku |
NOVIDEA, s.r.o. |
44 490 208 |
28.03.2022 |
649,58 |
129,92 |
779,5 |
| 06.04.2022 |
220 |
18.03.2022 1000938 |
odborný seminár |
PROEKO s.r.o. |
35 900 831 |
29.03.2022 |
57,5 |
11,5 |
69 |
| 05.04.2022 |
191 |
14.03.2022 1000932 |
letenky |
Letecká agentúra SKYTRAVEL
s.r.o. |
36 667 234 |
16.03.2022 |
1424 |
0 |
1424 |
| 05.04.2022 |
201 |
18.03.2022 1000937 |
registračný poplatok za
konferenciu |
Agenúra Kami, s.r.o. |
36 706 272 |
21.03.2022 |
99,17 |
19,83 |
119 |
| 05.04.2022 |
207 |
23.03.2022 1000948 |
letenka |
Letecká agentúra SKYTRAVEL
s.r.o. |
36 667 234 |
24.03.2022 |
692 |
0 |
692 |
| 05.04.2022 |
217 |
21.03.2022 1000942 |
lepiaca páska krepová |
Manutan Slovakia s.r.o. |
35 885 815 |
25.03.2022 |
41,9 |
8,38 |
50,28 |
| 05.04.2022 |
218 |
21.03.2022 1000942 |
zakrývacia fólia |
Manutan Slovakia s.r.o. |
35 885 815 |
25.03.2022 |
17,76 |
3,55 |
21,31 |
| 05.04.2022 |
221 |
25.03.2022 1000956 |
letenky |
Letecká agentúra SKYTRAVEL
s.r.o. |
36 667 234 |
29.03.2022 |
921 |
0 |
921 |
| 04.04.2022 |
173 |
07851/2021/KÚ/OSMS-013
07.02.2022 1000864 |
taktická výstroj v zmysle zmluvy |
TACTICAL DC s.r.o. |
44 599 854 |
09.03.2022 |
410 |
82 |
492 |
| 04.04.2022 |
186 |
11.02.2022 1000880 |
servis záložného zdroja |
DTW, s .r.o. |
36 831 379 |
14.03.2022 |
695,99 |
139,2 |
835,19 |
| 04.04.2022 |
187 |
01.03.2022 1000910 |
batérie |
AGEM Computers s.r.o. |
35 692 715 |
14.03.2022 |
160,67 |
32,13 |
192,8 |
| 04.04.2022 |
189 |
09.03.2022 1000925 |
batérie CSB HR do UPS |
DTW, s .r.o. |
36 831 379 |
15.03.2022 |
272 |
54,4 |
326,4 |
| 04.04.2022 |
202 |
14.01.2022 1000823 |
STK a EK na SMV |
DEKRA Slovensko s.r.o. |
31 324 797 |
22.03.2022 |
269,17 |
53,83 |
323 |
| 04.04.2022 |
204 |
03330/2019/SEP/OMTZ-022
22.03.2022 1000946 |
oprava osobného výťahu v
zmysle zmluvy |
ELVYT spol. s.r.o. |
31 419 143 |
23.03.2022 |
51,6 |
10,32 |
61,92 |
| 04.04.2022 |
210 |
03687/2022/KÚ/OSMS-016
21.03.2022 1000945 |
archívne kontajnery s vekom v
zmysle zmluvy |
Ing. Peter Gerši GCTECH |
36 880 574 |
24.03.2022 |
874,9 |
174,98 |
1049,88 |
| 04.04.2022 |
216 |
21.03.2022 1000944 |
letné pneumatiky |
AKH Slovakia s.r.o. |
45 283 150 |
28.03.2022 |
1040,17 |
208,03 |
1248,2 |
| 01.04.2022 |
152 |
25.01.2022 1000836 |
predĺženie certifikátov pre
server 1 rok |
DISIG, a.s. |
35 975 946 |
03.03.2022 |
626,68 |
125,34 |
752,02 |
| 01.04.2022 |
153 |
4874/2010/KÚ/OVB-008 |
mesačná kontrola EPS v zmysle
zmluvy |
SecuriLas s.r.o. |
31 364 764 |
03.03.2022 |
90,62 |
18,12 |
108,74 |
| 01.04.2022 |
166 |
01.03.2022 1000911 |
online prístup VO - portal
balík BASIC |
Global Procurement s.r.o. |
43 955 134 |
08.03.2022 |
40 |
8 |
48 |
| 31.03.2022 |
150 |
06780/2021/KÚ/OSMS-056 |
elektrina NBÚ 32 (03/2022) v
zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
03.03.2022 |
58,52 |
11,7 |
70,22 |
| 31.03.2022 |
156 |
06780/2021/KÚ/OSMS-057 |
plyn ÚZ Brunovce (03/2022) v
zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
04.03.2022 |
4312,77 |
862,55 |
5175,32 |
| 31.03.2022 |
157 |
06780/2021/KÚ/OSMS-057 |
plyn NBÚ 32 (03/2022) v
zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
04.03.2022 |
83,33 |
16,67 |
100 |
| 31.03.2022 |
161 |
06780/2021/KÚ/OSMS-056 |
elektrina NBÚ 30 (02/2022) v
zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
07.03.2022 |
14393,77 |
2878,75 |
17272,52 |
| 31.03.2022 |
164 |
03361/2021/KÚ/OSMS-022 |
čerpanie PHM do SMV (02/2022) v zmysle zmluvy |
Slovnaft a.s. |
31 322 832 |
08.03.2022 |
2897,98 |
579,6 |
3477,58 |
| 31.03.2022 |
165 |
07081/2021/KÚ/OSMS-025 |
mobilný hlas, mobilné dáta
(02/2022) v zmysle zmluvy |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35 848 863 |
08.03.2022 |
357,71 |
71,54 |
429,25 |
| 31.03.2022 |
167 |
06780/2021/KÚ/OSMS-056 |
elektrina ÚZ Brunovce
(02/2022) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
08.03.2022 |
511,22 |
102,24 |
613,46 |
| 31.03.2022 |
168 |
06780/2021/KÚ/OSMS-057 |
plyn NBÚ 30 (02/2022) v
zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
08.03.2022 |
6530,93 |
1306,19 |
7837,12 |
| 31.03.2022 |
178 |
10.03.2022 1000926 |
externý HDD WD Elements
Portable 4TB |
Datacomp, s.r.o. |
36 212 466 |
14.03.2022 |
83,29 |
16,66 |
99,95 |
| 31.03.2022 |
193 |
|
preventívne prehliadky
(02/2022) |
Nemocnica svätého Michala
a.s. |
44 570 783 |
16.03.2022 |
65,65 |
0 |
65,65 |
| 31.03.2022 |
194 |
|
vystavenie PN a TPN (02/2022) |
Nemocnica svätého Michala
a.s. |
44 570 783 |
16.03.2022 |
32,67 |
0 |
32,67 |
| 31.03.2022 |
203 |
04.03.2022 1000914 |
nášivky |
PYRA, s.r.o. |
31 396 623 |
22.03.2022 |
882,5 |
176,5 |
1059 |
| 30.03.2022 |
143 |
02597/2019/SEP/OMTZ-008 |
SUPPORT AVAYA (02/2022) v zmysle zmluvy |
Alcasys Slovakia, a.s. |
35 879 335 |
02.03.2022 |
950 |
190 |
1140 |
| 30.03.2022 |
147 |
03330/2019/SEP/OMTZ-022 |
servis výťahov (02/2022) v
zmysle zmluvy |
ELVYT spol. s.r.o. |
31 419 143 |
02.03.2022 |
200 |
40 |
240 |
| 30.03.2022 |
148 |
03330/2019/SEP/OMTZ-022
25.02.2022 1000908 |
oprava osobného výťahu v
zmysle zmluvy |
ELVYT spol. s.r.o. |
31 419 143 |
02.03.2022 |
107,75 |
21,55 |
129,3 |
| 30.03.2022 |
151 |
07081/2021/KÚ/OSMS-025 |
fix inernet a dáta ÚZ
Brunovce (03/2022) v zmysle zmluvy |
O2 Business Services, a. s. |
50 087 487 |
03.03.2022 |
8,8 |
1,76 |
10,56 |
| 30.03.2022 |
154 |
07081/2021/KÚ/OSMS-025 |
mobilný hlas, mobilné data
(02/2022) v zmysle zmluvy |
O2 Business Services, a. s. |
50 087 487 |
03.03.2022 |
631,03 |
126,21 |
757,24 |
| 30.03.2022 |
155 |
07861/2020/KÚ/OSMS-005 |
internet za obdobie (02/2022)
v zmysle zmluvy |
SWAN, a.s. |
35 680 202 |
04.03.2022 |
99 |
19,8 |
118,8 |
| 30.03.2022 |
174 |
|
poštové služby + POX (02/2022) |
Slovenská pošta, a.s. |
36 631 124 |
10.03.2022 |
3102 |
0 |
3102 |
| 30.03.2022 |
176 |
04596/2021/KÚ/OSMS-003 |
zberné jazdy (02/2022) v
zmysle zmluvy |
Slovenská pošta, a.s. |
36 631 124 |
10.03.2022 |
345 |
69 |
414 |
| 30.03.2022 |
183 |
08.03.2022 1000923 |
norma STN EN ISO/IEC |
Úrad pre normalizáciu,
metrológiu a skúšobníctvo SR |
30 810 710 |
14.03.2022 |
22,3 |
0 |
22,3 |
| 30.03.2022 |
196 |
10.03.2022 1000928 |
výroba pečiatok |
Dizajn a tlač, s.r.o. |
47 034 335 |
17.03.2022 |
542,3 |
0 |
542,3 |
| 28.03.2022 |
63 |
04608/2020/OPFR/KB-VO-008 |
systém riadenia incidentov v
zmysle zmluvy |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35 792 141 |
24.03.2022 |
52800 |
10560 |
63360 |
| 28.03.2022 |
138 |
07851/2021/KÚ/OSMS-013
07.02.2022 1000864 |
taktická výstroj v zmysle
zmluvy |
TACTICAL DC s.r.o. |
44 599 854 |
28.02.2022 |
9945,83 |
1989,17 |
11935 |
| 28.03.2022 |
158 |
05824/2021/KÚ/OSMS-032 |
monitoring médií v zmysle
zmluvy |
Slovakia Online s.r.o. |
31 402 445 |
07.03.2022 |
399,29 |
79,86 |
479,15 |
| 28.03.2022 |
162 |
|
výkon znaleckej činnosti |
MUDr. Ivan Karbula |
|
04.03.2022 |
422,68 |
0 |
422,68 |
| 28.03.2022 |
169 |
22.02.2022 1000899 |
oprava fólie na SMV |
M2 Solutions, s.r.o. |
46 617 337 |
09.03.2022 |
100 |
20 |
120 |
| 28.03.2022 |
170 |
08.03.2022 1000924 |
letenka |
Letecká agentúra SKYTRAVEL
s.r.o. |
36 667 234 |
09.03.2022 |
626 |
0 |
626 |
| 28.03.2022 |
172 |
442/2009/SE-024 07.03.2022
1000921 |
nabitie gastrokariet
(03/2022) v zmysle zmluvy |
Ticket Service, s.r.o.
(EDENRED) |
52 005 551 |
09.03.2022 |
1296,25 |
259,25 |
1555,5 |
| 28.03.2022 |
175 |
07.03.2022 1000922 |
oprava SMV v zmysle zmluvy |
Branislav Šaškovič - SABRA |
37 085 093 |
09.03.2022 |
348 |
0 |
348 |
| 28.03.2022 |
177 |
18.02.2022 1000890 |
batéria do servera |
Slavomír Viktorín (SECONDPC) |
43 304 966 |
11.03.2022 |
156 |
31,2 |
187,2 |
| 28.03.2022 |
180 |
189/2009/SE-011 |
zrážky NBÚ 32 (02-03/2022) v
zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s. |
35 850 370 |
14.03.2022 |
20,97 |
4,19 |
25,16 |
| 28.03.2022 |
185 |
03.03.2022 1000913 |
optický kábel, spojka |
Datacomp, s.r.o. |
36 212 466 |
14.03.2022 |
13,54 |
2,71 |
16,25 |
| 23.03.2022 |
123 |
4874/2010/KÚ/OVB-008
03.02.2022 1000851 |
výmena pokazeného abloy zámku
v zmysle zmluvy |
SecuriLas s.r.o. |
31 364 764 |
24.02.2022 |
1249,89 |
249,98 |
1499,87 |
| 23.03.2022 |
141 |
22.02.2022 1000900 |
kancelárske potreby |
Ing. Peter Gerši GCTECH |
36 880 574 |
25.02.2022 |
1594,28 |
318,86 |
1913,14 |
| 23.03.2022 |
144 |
21.02.2022 1000894 |
servis protipožiarnych dverí |
Pavol Richter - UNISEP |
43 031 498 |
25.02.2022 |
180 |
36 |
216 |
| 23.03.2022 |
171 |
04.03.2022 1000915 |
kopírovací papier |
ŠEVT,a.s.(Štatistické a
evidenčné vydavateľstvo tlačív,a.s.) |
31 331 131 |
09.03.2022 |
127,2 |
25,44 |
152,64 |
| 23.03.2022 |
182 |
4555/2013/SEP/OMTZ-002 |
poistenie zamestnancov - ZSC
(02/2022) v zmysle zmluvy |
Allianz - Slovenská
poisťovňa, a.s. |
151 700 |
14.03.2022 |
41,83 |
8,37 |
50,2 |
| 22.03.2022 |
132 |
06486/2021/KÚ/OSMS-032 |
mini PC (variant- užívateľ,
administrátor) |
MCN s.r.o. |
36 180 726 |
23.02.2022 |
76833,3 |
15366,66 |
92199,96 |
| 22.03.2022 |
146 |
18.02.2022 1000890 |
batérie do servera HP |
Slavomír Viktorín (SECONDPC) |
43 304 966 |
01.03.2022 |
534 |
106,8 |
640,8 |
| 18.03.2022 |
112 |
17.02.2022 1000886 |
výroba trezorového kľúča -
duplikát |
EUROSAFE, s.r.o. |
35 828 382 |
18.02.2022 |
57,33 |
11,47 |
68,8 |
| 18.03.2022 |
120 |
11.02.2022 1000878 |
tonery |
Clean Tonery, s.r.o. |
35 891 866 |
22.02.2022 |
2345,2 |
469,04 |
2814,24 |
| 18.03.2022 |
131 |
24.02.2022 1000906 |
letenka |
Letecká agentúra SKYTRAVEL
s.r.o. |
36 667 234 |
25.02.2022 |
631 |
0 |
631 |
| 18.03.2022 |
188 |
10.03.2022 1000929 |
psychodiagnostický materiál |
Psychodiagnostika, a.s. |
31 385 770 |
14.03.2022 |
778,42 |
155,68 |
934,1 |
| 17.03.2022 |
133 |
03330/2019/SEP/OMTZ-022
15.02.2022 1000884 |
oprava výťahu v zmysle zmluvy |
ELVYT spol. s.r.o. |
31 419 143 |
28.02.2022 |
203,3 |
40,66 |
243,96 |
| 17.03.2022 |
134 |
442/2009/SE-024 24.02.2022
1000907 |
nabitie gastrokariet
(02/2022) v zmysle zmluvy |
Ticket Service, s.r.o.
(EDENRED) |
52 005 551 |
28.02.2022 |
1239,3 |
0 |
1239,3 |
| 17.03.2022 |
142 |
6006/2012/IBEP/OPIS-005 |
dátový paušál ÚZ Brunovce v zmysle zmluvy |
Orange Slovensko, a.s. |
35 697 270 |
02.03.2022 |
3,3 |
0,66 |
3,96 |
| 17.03.2022 |
149 |
24.02.2022 1000902 |
kamery s príslušenstvom do
SMV |
Parcel Group Slovakia s.r.o. |
54 244 498 |
02.03.2022 |
1460 |
0 |
1460 |
| 16.03.2022 |
124 |
04708/2019/SEP/OMTZ-034
23.02.2022 1000901 |
oprava SMV v zmysle zmluvy |
RODEX CAR, s.r.o. |
35 860 251 |
24.02.2022 |
1014,99 |
203 |
1217,99 |
| 15.03.2022 |
126 |
14.02.2022 1000881 |
odborné vzdelávanie |
Gopas SR a.s. |
35 881 674 |
24.02.2022 |
300 |
60 |
360 |
| 14.03.2022 |
122 |
21.02.2022 1000895 |
predĺženie licencie Finstat |
FinStat, s.r.o. |
47 165 367 |
22.02.2022 |
95 |
19 |
114 |
| 14.03.2022 |
140 |
637/2004/SE-002 |
zrážky NBÚ 30 (02/2022) v
zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s. |
35 850 370 |
01.03.2022 |
184,72 |
36,94 |
221,66 |
| 14.03.2022 |
145 |
12/2001-SE |
vodné, stočné NBÚ 30
(02/2022) v zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s. |
35 850 370 |
02.03.2022 |
444,65 |
88,93 |
533,58 |
| 11.03.2022 |
99 |
31.01.2022 1000845 |
oprava zariadenia Alcotest |
Dräger Slovensko, s.r.o. |
31 439 446 |
11.02.2022 |
292,74 |
58,55 |
351,29 |
| 11.03.2022 |
104 |
01704/2020/SEP/OMTZ-013 |
služby podpory (01/2022) v
zmysle zmluvy |
Asseco Slovakia a.s. |
35 760 419 |
14.02.2022 |
1750 |
350 |
2100 |
| 11.03.2022 |
107 |
10.02.2022 1000873 |
letenka |
Tucan, cestovná agentúra,
s.r.o. |
35 697 300 |
16.02.2022 |
322,75 |
64,55 |
387,3 |
| 11.03.2022 |
110 |
03.02.2022 1000855 |
vzdelávanie |
Gopas SR a.s. |
35 881 674 |
18.02.2022 |
2231,25 |
446,25 |
2677,5 |
| 11.03.2022 |
117 |
18.02.2022 1000891 |
letenka |
Letecká agentúra SKYTRAVEL
s.r.o. |
36 667 234 |
21.02.2022 |
513 |
0 |
513 |
| 11.03.2022 |
118 |
21.02.2022 1000893 |
aktualizácia máp do
služobného motorového vozidla |
RODEX CAR, s.r.o. |
35 860 251 |
21.02.2022 |
142,54 |
28,51 |
171,05 |
| 11.03.2022 |
121 |
08.02.2022 1000868 |
predĺženie podpory SolarWinds |
DIGMIA s.r.o. |
36 654 132 |
22.02.2022 |
2647,26 |
529,45 |
3176,71 |
| 11.03.2022 |
127 |
01691/2021/KÚ/OSMS-006 |
odpadová voda ÚZ Brunovce
(6-12/2021) v zmysle zmluvy |
Obec Brunovce |
311 448 |
24.02.2022 |
148 |
0 |
148 |
| 11.03.2022 |
129 |
|
daň z nehnututeľnosti ÚZ
Brunovce rok 2022 |
Obec Brunovce |
311 448 |
25.02.2022 |
3087,59 |
0 |
3087,59 |
| 11.03.2022 |
130 |
|
odvoz komunálneho odpadu ÚZ
Brunovce |
Obec Brunovce |
311 448 |
25.02.2022 |
333 |
0 |
333 |
| 11.03.2022 |
137 |
22.02.2022 1000897 |
odvápňovače |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35 950 226 |
25.02.2022 |
131,67 |
26,33 |
158 |
| 11.03.2022 |
139 |
16.02.2022 1000885 |
online prístup
"Obsah" |
RELIA, s.r.o. |
31 369 308 |
01.03.2022 |
60 |
12 |
72 |
| 10.03.2022 |
135 |
03.02.2022 1000853 |
vzdelávanie |
Inštitút bezpečnosti práce,
s.r.o. |
35 859 857 |
28.02.2022 |
83,33 |
16,67 |
100 |
| 09.03.2022 |
125 |
20.01.2022 1000834 |
vzdelávanie |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36 287 229 |
24.02.2022 |
222,5 |
44,5 |
267 |
| 08.03.2022 |
111 |
03.02.2022 1000857 |
vzdelávanie |
Gopas SR a.s. |
35 881 674 |
18.02.2022 |
238 |
47,6 |
285,6 |
| 08.03.2022 |
128 |
03.02.2022 1000859 |
odborná príprava pre
pracovníkov EZ |
Inštitút bezpečnosti práce,
s.r.o. |
35 859 857 |
25.02.2022 |
137,5 |
27,5 |
165 |
| 07.03.2022 |
103 |
11.02.2022 1000879 |
oprava vstupnej automatickej
závory |
TRITON Závodná s.r.o. |
47 738 600 |
14.02.2022 |
65,6 |
13,12 |
78,72 |
| 07.03.2022 |
106 |
09.02.2022 1000871 |
inštalácia fólií na SMV |
M2 Solutions, s.r.o. |
46 617 337 |
16.02.2022 |
125 |
25 |
150 |
| 07.03.2022 |
108 |
15.02.2022 1000882 |
rakúska diaľničná známka na
rok 2022 |
Autoklub SR |
31 793 649 |
16.02.2022 |
156,33 |
31,27 |
187,6 |
| 07.03.2022 |
109 |
|
preventívne prehliadky |
Nemocnica svätého Michala
a.s. |
44 570 783 |
16.02.2022 |
204,25 |
0 |
204,25 |
| 04.03.2022 |
68 |
4874/2010/KÚ/OVB-008 |
mesačná kontrola EPS v zmysle
zmluvy |
SecuriLas s.r.o. |
31 364 764 |
03.02.2022 |
90,62 |
18,12 |
108,74 |
| 04.03.2022 |
84 |
|
opravná faktúra plyn NBÚ 32 |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
08.02.2022 |
1,67 |
0 |
1,67 |
| 04.03.2022 |
119 |
07861/2020/KÚ/OSMS-005 |
internet za obdobie (01/
2022) v zmysle zmluvy |
SWAN, a.s. |
35 680 202 |
21.02.2022 |
99 |
19,8 |
118,8 |
| 03.03.2022 |
113 |
|
za vystavenie DPN a DTPN
(01/2022) |
Nemocnica svätého Michala
a.s. |
44 570 783 |
18.02.2022 |
17,67 |
0 |
17,67 |
| 03.03.2022 |
115 |
27.01.2022 1000843 |
obal na spis |
PROMPt, tlačiareň cenín, a.s. |
698 407 |
21.02.2022 |
297 |
59,4 |
356,4 |
| 03.03.2022 |
116 |
27.01.2022 1000842 |
obal na spis pre SMV |
PROMPt, tlačiareň cenín, a.s. |
698 407 |
21.02.2022 |
325 |
65 |
390 |
| 01.03.2022 |
96 |
17.01.2022 1000825 |
overenie analyzátora dychu |
Slovenský metrologický ústav |
30 810 701 |
09.02.2022 |
159 |
0 |
159 |
| 28.02.2022 |
61 |
02597/2019/SEP/OMTZ-008 |
SUPPORT AVAYA (01/2022) v zmysle zmluvy |
Alcasys Slovakia, a.s. |
35 879 335 |
02.02.2022 |
950 |
190 |
1140 |
| 28.02.2022 |
64 |
1356/2007/IBEP-064 |
nájom NBÚ Kopčianska
(1.Q/2022) |
SITEL, s r.o. |
31 668 305 |
02.02.2022 |
1358,48 |
271,69 |
1630,17 |
| 28.02.2022 |
73 |
03361/2021/KÚ/OSMS-022 |
čerpanie PHM do SMV (01/2022) v zmysle zmluvy |
Slovnaft a.s. |
31 322 832 |
04.02.2022 |
2604,43 |
520,89 |
3125,32 |
| 28.02.2022 |
81 |
06780/2021/KÚ/OSMS-056 |
elektrina NBÚ 32 (01/2022) v
zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
08.02.2022 |
58,52 |
11,7 |
70,22 |
| 28.02.2022 |
82 |
06780/2021/KÚ/OSMS-057 |
plyn NBÚ 32 (01/2022) v
zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
08.02.2022 |
83,33 |
16,67 |
100 |
| 28.02.2022 |
83 |
06780/2021/KÚ/OSMS-057 |
opravná faktura plyn NBÚ 32 v
zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
08.02.2022 |
0,94 |
0,19 |
1,13 |
| 28.02.2022 |
85 |
06780/2021/KÚ/OSMS-057 |
plyn ÚZ Brunovce (02/2022) v
zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
08.02.2022 |
4312,77 |
862,55 |
5175,32 |
| 28.02.2022 |
89 |
442/2009/SE-024 04.02.2022
1000861 |
nabitie gastrokariet
(02/2022) v zmysle zmluvy |
Ticket Service, s.r.o.
(EDENRED) |
52 005 551 |
09.02.2022 |
948,6 |
0 |
948,6 |
| 28.02.2022 |
90 |
07.02.2022 1000866 |
letenka |
Letecká agentúra SKYTRAVEL
s.r.o. |
36 667 234 |
08.02.2022 |
163 |
0 |
163 |
| 28.02.2022 |
93 |
06780/2021/KÚ/OSMS-056 |
elektrina ÚZ Brunovce
(01/2022) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
09.02.2022 |
545,38 |
109,08 |
654,46 |
| 28.02.2022 |
94 |
06780/2021/KÚ/OSMS-056 |
elektrina NBÚ 30 (01/2022) v
zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
09.02.2022 |
16304,82 |
3260,96 |
19565,78 |
| 28.02.2022 |
95 |
03.02.2022 1000852 |
dary |
VINIDI s.r.o. |
36 693 138 |
08.02.2022 |
168,9 |
33,78 |
202,68 |
| 28.02.2022 |
97 |
|
poštové služby + POX (01/2022) |
Slovenská pošta, a.s. |
36 631 124 |
10.02.2022 |
1985,15 |
0 |
1985,15 |
| 28.02.2022 |
98 |
06780/2021/KÚ/OSMS-057 |
vyúčtovanie plynu NBÚ 30
(01/2022) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
10.02.2022 |
8533,66 |
1706,73 |
10240,39 |
| 28.02.2022 |
100 |
04596/2021/KÚ/OSMS-003 |
zberné jazdy (01/2022) v
zmysle zmluvy |
Slovenská pošta, a.s. |
36 631 124 |
11.02.2022 |
345 |
69 |
414 |
| 28.02.2022 |
102 |
189/2009/SE-011 |
zrážky NBÚ 32 (01-02/2022) v
zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s. |
35 850 370 |
14.02.2022 |
20,97 |
4,19 |
25,16 |
| 28.02.2022 |
136 |
|
dobropis za spotrebu
elektriny |
Žilinská univerzita v Žiline,
VŠ |
397 563 |
28.02.2022 |
284,98 |
0 |
284,98 |
| 25.02.2022 |
67 |
05824/2021/KÚ/OSMS-032 |
monitoring médií v zmysle
zmluvy |
Slovakia Online s.r.o. |
31 402 445 |
03.02.2022 |
399,29 |
79,86 |
479,15 |
| 25.02.2022 |
69 |
07081/2021/KÚ/OSMS-025 |
Fix Inernet a Dáta ÚZ
Brunovce (02/2022) v zmysle zmluvy |
O2 Business Services, a. s. |
50 087 487 |
03.02.2022 |
8,8 |
1,76 |
10,56 |
| 25.02.2022 |
74 |
07081/2021/KÚ/OSMS-025 |
Mobilný hlas, mobilné data
(01/2022) v zmysle zmluvy |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35 848 863 |
04.02.2022 |
359,84 |
71,97 |
431,81 |
| 25.02.2022 |
75 |
00698/2022/KÚ/OSMS-011
21.01.2022 1000835 |
rukavice, vrecia na odpad |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44 783 892 |
04.02.2022 |
246,12 |
0 |
246,12 |
| 25.02.2022 |
77 |
04.02.2022 1000862 |
letenka |
Letecká agentúra SKYTRAVEL
s.r.o. |
36 667 234 |
07.02.2022 |
483 |
0 |
483 |
| 25.02.2022 |
78 |
03.02.2022 1000860 |
materiál IKT |
Alza.sk, s.r.o. |
36 562 939 |
07.02.2022 |
192,87 |
38,57 |
231,44 |
| 25.02.2022 |
79 |
03.02.2022 1000850 |
predĺženie licencie na 2 roky |
Emisec, s.r.o. |
46 862 307 |
04.02.2022 |
199,4 |
39,88 |
239,28 |
| 25.02.2022 |
86 |
07081/2021/KÚ/OSMS-025 |
Fix Inernet a Dáta (01/2022)
v zmysle zmluvy |
O2 Business Services, a. s. |
50 087 487 |
08.02.2022 |
606,79 |
121,36 |
728,15 |
| 25.02.2022 |
87 |
07081/2021/KÚ/OSMS-025 |
jednorazový poplatok za
zriadenie služby |
O2 Business Services, a. s. |
50 087 487 |
08.02.2022 |
10 |
2 |
12 |
| 23.02.2022 |
80 |
25.01.2022 1000837 |
predĺženie podpory na 1 rok |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35 792 141 |
07.02.2022 |
3940 |
788 |
4728 |
| 23.02.2022 |
105 |
20.01.2022 1000833 |
vzdelávacie služby |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36 287 229 |
14.02.2022 |
140 |
28 |
168 |
| 22.02.2022 |
58 |
1356/2007/IBEP-064 |
energie NBÚ, Kopčianska
(4Q/2021) v zmysle zmluvy |
SITEL, s r.o. |
31 668 305 |
28.01.2022 |
9,8 |
1,96 |
11,76 |
| 22.02.2022 |
101 |
4555/2013/SEP/OMTZ-002 |
poistenie ZSC (01/2022) v
zmysle zmluvy |
Allianz - Slovenská
poisťovňa, a.s. |
151 700 |
11.02.2022 |
16,5 |
3,3 |
19,8 |
| 21.02.2022 |
70 |
26.01.2022 1000840 |
USB Klasik 32GB |
CreoCom, s.r.o. |
36 691 836 |
04.02.2022 |
1861,8 |
372,36 |
2234,16 |
| 18.02.2022 |
50 |
13.01.2022 1000819 |
baterky do HP Proliant |
Slavomír Viktorín (SECONDPC) |
43 304 966 |
31.01.2022 |
159,33 |
31,87 |
191,2 |
| 18.02.2022 |
62 |
6006/2012/IBEP/OPIS-005 |
dátový paušál ÚZ Brunovce v zmysle zmluvy |
Orange Slovensko, a.s. |
35 697 270 |
01.02.2022 |
3,3 |
0,66 |
3,96 |
| 17.02.2022 |
43 |
17.01.2022 1000824 |
justáž |
Dräger Slovensko, s.r.o. |
31 439 446 |
24.01.2022 |
107 |
21,4 |
128,4 |
| 17.02.2022 |
48 |
26.01.2022 1000839 |
jednorázové batérie |
Alza.sk, s.r.o. |
36 562 939 |
28.01.2022 |
61,52 |
12,3 |
73,82 |
| 17.02.2022 |
49 |
06780/2021/KÚ/OSMS-057 |
vyúčtovanie plyn NBÚ 32
(01/2022) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
25.01.2022 |
0,3 |
0,06 |
0,36 |
| 17.02.2022 |
55 |
00698/2022/KÚ/OSMS-011
21.01.2022 1000835 |
čistiace a leštiace
prostriedky v zmysle zmluvy |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44 783 892 |
28.01.2022 |
1538,52 |
0 |
1538,52 |
| 17.02.2022 |
56 |
04708/2019/SEP/OMTZ-034 |
úhrada spoluúčasti SMV v
zmysle zmluvy |
RODEX CAR, s.r.o. |
35 860 251 |
01.02.2022 |
55 |
11 |
66 |
| 17.02.2022 |
57 |
442/2009/SE-024 25.01.2022
1000838 |
nabitie gastrokariet
(01/2022) v zmysle zmluvy |
Ticket Service, s.r.o.
(EDENRED) |
52 005 551 |
01.02.2022 |
1239,3 |
0 |
1239,3 |
| 17.02.2022 |
65 |
03330/2019/SEP/OMTZ-022
27.01.2022 1000841 |
oprava výťahu v zmysle zmluvy |
ELVYT spol. s.r.o. |
31 419 143 |
02.02.2022 |
51,6 |
10,32 |
61,92 |
| 17.02.2022 |
66 |
04708/2019/SEP/OMTZ-034
02.02.2022 1000848 |
oprava SMV v zmysle zmluvy |
RODEX CAR, s.r.o. |
35 860 251 |
03.02.2022 |
276,08 |
55,22 |
331,3 |
| 17.02.2022 |
91 |
|
komunálne odpady za rok 2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
603 481 |
09.02.2022 |
6901,44 |
0 |
6901,44 |
| 14.02.2022 |
41 |
17.01.2022 1000828 |
tonery |
Clean Tonery, s.r.o. |
35 891 866 |
20.01.2022 |
152 |
30,4 |
182,4 |
| 14.02.2022 |
59 |
12/2001-SE |
vodné, stočné NBÚ 30
(01/2022) v zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s. |
35 850 370 |
02.02.2022 |
255,52 |
51,1 |
306,62 |
| 14.02.2022 |
60 |
637/2004/SE-002 |
zrážky NBÚ 30 (01/2022) v
zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s. |
35 850 370 |
01.02.2022 |
203,69 |
40,74 |
244,43 |
| 11.02.2022 |
23 |
|
dobropis k FA220200700 |
O2 Business Services, a. s. |
50 087 487 |
17.01.2022 |
32,12 |
0 |
32,12 |
| 11.02.2022 |
71 |
28.01.2022 1000844 |
vzdelávacie služby |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36 287 229 |
04.02.2022 |
130 |
26 |
156 |
| 11.02.2022 |
72 |
31.01.2022 1000846 |
odborné školenie |
OTIDEA, s.r.o. |
47 139 200 |
04.02.2022 |
170 |
34 |
204 |
| 11.02.2022 |
88 |
|
dobropis k FA 220201553 |
O2 Business Services, a. s. |
50 087 487 |
08.02.2022 |
18,16 |
0 |
18,16 |
| 09.02.2022 |
11 |
|
Biznis Partner (12/2021) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
10.01.2022 |
6 |
0 |
6 |
| 09.02.2022 |
24 |
|
preplatok plyn ÚZ
Brunovce za rok 2021 |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
17.01.2022 |
1373,2 |
0 |
1373,2 |
| 09.02.2022 |
30 |
4874/2010/KÚ/OVB-008 |
mesačná kontrola EPS v zmysle
zmluvy |
SecuriLas s.r.o. |
31 364 764 |
17.01.2022 |
3134,68 |
626,94 |
3761,62 |
| 09.02.2022 |
34 |
19.01.2022 1000832 |
letenka |
Letecká agentúra SKYTRAVEL
s.r.o. |
36 667 234 |
19.01.2022 |
580 |
0 |
580 |
| 09.02.2022 |
76 |
|
RTVS na rok 2022 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
47 232 480 |
07.02.2022 |
955,92 |
0 |
955,92 |
| 08.02.2022 |
25 |
|
preplatok - plyn NBÚ 32 za
2021 |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
17.01.2022 |
109,07 |
0 |
109,07 |
| 08.02.2022 |
45 |
18.01.2022 1000831 |
vzdelávacie služby |
RELIA, s.r.o. |
31 369 308 |
27.01.2022 |
70 |
14 |
84 |
| 08.02.2022 |
47 |
03330/2019/SEP/OMTZ-022
05.01.2022 1000817 |
oprava výťahu v zmysle zmluvy |
ELVYT spol. s.r.o. |
31 419 143 |
27.01.2022 |
40,8 |
8,16 |
48,96 |
| 08.02.2022 |
51 |
03880/2021/SK-CERT-056 |
ťarchopis - pracovisko
Žilina, nájom + vodné + stočné v zmysle zmluvy |
Žilinská univerzita v Žiline,
VŠ |
397 563 |
31.01.2022 |
30,82 |
0 |
30,82 |
| 08.02.2022 |
52 |
03880/2021/SK-CERT-056 |
ťarchopis - energia,
pracovisko Žilina v zmysle zmluvy |
Žilinská univerzita v Žiline,
VŠ |
397 563 |
31.01.2022 |
3,4 |
0,68 |
4,08 |
| 07.02.2022 |
28 |
14.01.2022 1000821 |
rakúske dialničné známky -
emisia na rok 2022 |
Autoklub SR |
31 793 649 |
17.01.2022 |
156,33 |
31,27 |
187,6 |
| 07.02.2022 |
29 |
04708/2019/SEP/OMTZ-034
14.01.2022 1000822 |
oprava SMV v zmysle zmluvy |
RODEX CAR, s.r.o. |
35 860 251 |
17.01.2022 |
1092,87 |
218,57 |
1311,44 |
| 07.02.2022 |
33 |
17.01.2022 1000826 |
obal na dokumenty A3 |
EMBA Trade, s.r.o. |
34 142 860 |
19.01.2022 |
21,92 |
4,38 |
26,3 |
| 07.02.2022 |
42 |
17.01.2022 1000827 |
menovky na kľúče |
Fossil Energy & Logistic,
s.r.o. |
50 149 318 |
24.01.2022 |
11,16 |
2,23 |
13,39 |
| 04.02.2022 |
4 |
07081/2021/KÚ/OSMS-025 |
Mobilný hlas, mobilné data
(12/2021) v zmysle zmluvy |
O2 Business Services, a. s. |
50 087 487 |
10.01.2022 |
492,72 |
98,54 |
591,26 |
| 04.02.2022 |
17 |
01704/2020/SEP/OMTZ-013 |
služby podpory v zmysle zmluvy |
DWC Slovakia a.s. |
35 918 501 |
17.01.2022 |
1750 |
350 |
2100 |
| 04.02.2022 |
19 |
14.01.2022 1000820 |
letenka |
Letecká agentúra SKYTRAVEL
s.r.o. |
36 667 234 |
17.01.2022 |
568 |
0 |
568 |
| 04.02.2022 |
26 |
|
preplatok elektriny - NBU 32 za rok 2021 |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
17.01.2022 |
418,92 |
0 |
418,92 |
| 04.02.2022 |
31 |
04596/2021/KÚ/OSMS-003 |
zberné jazdy (12/2021) v
zmysle zmluvy |
Slovenská pošta, a.s. |
36 631 124 |
18.01.2022 |
345 |
69 |
414 |
| 04.02.2022 |
54 |
|
poštové služby + POX (12/2021) |
Slovenská pošta, a.s. |
36 631 124 |
31.01.2022 |
2232,8 |
0 |
2232,8 |
| 01.02.2022 |
38 |
06780/2021/KÚ/OSMS-057 |
plyn ÚZ Brunovce (01/2022) v
zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
20.01.2022 |
4312,77 |
862,55 |
5175,32 |
| 01.02.2022 |
40 |
06780/2021/KÚ/OSMS-056 |
elektrina NBÚ 32 (01/2022) v
zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
20.01.2022 |
58,52 |
11,7 |
70,22 |
| 28.01.2022 |
2 |
07081/2021/KÚ/OSMS-025 |
Fix Inernet a Dáta (01/2022)
v zmysle zmluvy |
O2 Business Services, a. s. |
50 087 487 |
10.01.2022 |
8,8 |
1,76 |
10,56 |
| 28.01.2022 |
3 |
07081/2021/KÚ/OSMS-025 |
Mobilný hlas, mobilné data
(12/2021) v zmysle zmluvy |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35 848 863 |
10.01.2022 |
359,09 |
71,82 |
430,91 |
| 28.01.2022 |
8 |
03361/2021/KÚ/OSMS-022 |
čerpanie PHM do SMV (12/2021)
v zmysle zmluvy |
Slovnaft a.s. |
31 322 832 |
10.01.2022 |
3666,62 |
733,32 |
4399,94 |
| 28.01.2022 |
9 |
05824/2021/KÚ/OSMS-032 |
monitoring médií v zmysle
zmluvy |
Slovakia Online s.r.o. |
31 402 445 |
10.01.2022 |
399,29 |
79,86 |
479,15 |
| 28.01.2022 |
10 |
02597/2019/SEP/OMTZ-008 |
SUPPORT AVAYA (12/2021) v
zmysle zmluvy |
Alcasys Slovakia, a.s. |
35 879 335 |
10.01.2022 |
950 |
190 |
1140 |
| 28.01.2022 |
12 |
07861/2020/KÚ/OSMS-005 |
internet za obdobie (12/
2021) v zmysle zmluvy |
SWAN, a.s. |
47 258 314 |
10.01.2022 |
99 |
19,8 |
118,8 |
| 28.01.2022 |
13 |
|
za vystavenie DPN a DTPN
(12/2021) |
Nemocnica svätého Michala
a.s. |
44 570 783 |
11.01.2022 |
9,62 |
0 |
9,62 |
| 28.01.2022 |
20 |
05273/2020/KÚ/OSMS-020 |
plyn NBÚ 30 (12/2021) v
zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
17.01.2022 |
2888,79 |
577,76 |
3466,55 |
| 28.01.2022 |
21 |
05273/2020/KÚ/OSMS-029 |
elektrina NBÚ 30 (12/2021) v
zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
17.01.2022 |
8619,07 |
1723,81 |
10342,88 |
| 28.01.2022 |
22 |
05273/2020/KÚ/OSMS-029 |
elektrina ÚZ Brunovce
(12/2021) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
17.01.2022 |
409,22 |
81,84 |
491,06 |
| 25.01.2022 |
5 |
05.01.2022 1000818 |
letenka |
Letecká agentúra SKYTRAVEL
s.r.o. |
36 667 234 |
10.01.2022 |
569 |
0 |
569 |
| 25.01.2022 |
27 |
03880/2021/SK-CERT-056 |
elektrina - nebytové
priestory v zmysle zmluvy |
Žilinská univerzita v Žiline,
VŠ |
397 563 |
17.01.2022 |
106,25 |
21,25 |
127,5 |
| 25.01.2022 |
35 |
189/2009/SE-011 |
zrážky NBÚ 32 v zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s. |
35 850 370 |
20.01.2022 |
20,97 |
4,19 |
25,16 |
| 25.01.2022 |
36 |
03880/2021/SK-CERT-056 |
pracovisko Žilina nájom +
vodné + stočné v zmysle zmluvy |
Žilinská univerzita v Žiline,
VŠ |
397 563 |
20.01.2022 |
963,18 |
0 |
963,18 |
| 25.01.2022 |
37 |
4555/2013/SEP/OMTZ-002 |
cestovné poistenie (12/2021)
v zmysle zmluvy |
Allianz - Slovenská
poisťovňa, a.s. |
151 700 |
20.01.2022 |
16,33 |
3,27 |
19,6 |
| 24.01.2022 |
16 |
|
Magenta office - preplatok |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
12.01.2022 |
2560,27 |
0 |
2560,27 |
| 21.01.2022 |
6 |
03880/2021/SK-CERT-056
22.12.2021 1000814 |
poplatok za parkovacie miesto
- rok 2022 |
Žilinská univerzita v Žiline,
VŠ |
397 563 |
10.01.2022 |
200 |
40 |
240 |
| 17.01.2022 |
7 |
12/2001-SE |
vodné, stočné NBÚ 30
(12/2021) v zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s. |
35 850 370 |
10.01.2022 |
374,23 |
74,85 |
449,08 |
| 17.01.2022 |
14 |
|
preventívne prehliadky
(12/2021) |
Nemocnica svätého Michala
a.s. |
44 570 783 |
11.01.2022 |
184,25 |
0 |
184,25 |
| 17.01.2022 |
15 |
|
preventívna prehliadka |
KARDIO-SANUS,s.r.o. |
35 976 918 |
11.01.2022 |
45 |
0 |
45 |
| 14.01.2022 |
1 |
637/2004/SE-002 |
zrážky NBÚ 30 (12/2021) v
zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s. |
35 850 370 |
06.01.2022 |
212,68 |
42,54 |
255,22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|