| Faktúry a platby v hotovosti |
|
|
|
|
dátum poslednej aktualizácie: 30. 11.
2023 |
| Dátum |
Číslo faktúry |
Zmluva / Objednávka |
Predmet |
Dodávateľ |
IČO |
Dátum prijatia |
Celková cena |
Mena |
Cena s/bez DPH |
| 27.11.2023 |
854 |
05824/2021/KÚ/OSMS-032 |
tématický monitoring médií v zmysle zmluvy |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
2.11.2023 |
479,15 |
EUR |
S DPH |
| 27.11.2023 |
882 |
05923/2023/KÚ/OSMS-006 |
zberné jazdy (10/2023) v zmysle zmluvy |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
9.11.2023 |
444,00 |
EUR |
S DPH |
| 27.11.2023 |
883 |
|
poštové služby (10/2023) |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
9.11.2023 |
3183,35 |
EUR |
BEZ DPH |
| 27.11.2023 |
889 |
03.11.2023 1001730 |
detektor rádioaktivity |
PROMERTECH s.r.o. |
51837854 |
9.11.2023 |
348,00 |
EUR |
S DPH |
| 27.11.2023 |
890 |
08479/2022/KÚ/OSMS-010 09.11.2023 1001740 |
servis SMV v
zmysle zmluvy |
HÍLEK a spol., a.s. |
36239542 |
9.11.2023 |
319,10 |
EUR |
S DPH |
| 27.11.2023 |
892 |
29.09.2023 1001661 |
predĺženie predplatného |
BE-soft, a.s. |
36191337 |
10.11.2023 |
540,00 |
EUR |
S DPH |
| 27.11.2023 |
896 |
02.11.2023 1001727 |
darčekové sady |
ADDY Slovakia, s.r.o. |
36624501 |
13.11.2023 |
2238,24 |
EUR |
BEZ DPH |
| 27.11.2023 |
900 |
189/2009/SE-011 |
mesačné zrážky NBÚ 32 v zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
19.11.2023 |
23,96 |
EUR |
S DPH |
| 27.11.2023 |
902 |
13.10.2023 1001700 |
IKT materiál |
SYLEX, s.r.o. |
31395091 |
10.11.2023 |
831,68 |
EUR |
S DPH |
| 27.11.2023 |
904 |
06.11.2023 1001733 |
servisná prehliadka |
EMOS Alumatic s.r.o. |
31644716 |
20.11.2023 |
240,00 |
EUR |
S DPH |
| 27.11.2023 |
905 |
07.11.2023 1001736 |
čistenie a kontrola komínov |
Kominaris, s.r.o. |
54332036 |
21.11.2023 |
50,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 27.11.2023 |
906 |
4555/2013/SEP/OMTZ-002 |
cestovné poistenie zamestnancov pri ZSC (10/2023) v
zmysle zmluvy |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
151700 |
20.11.2023 |
501,20 |
EUR |
S DPH |
| 27.11.2023 |
922 |
12178/2023/KÚ/OSMS-004 |
poistenie nehnuteľného majetku v sprave NBÚ v zmysle
zmluvy |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
151700 |
24.11.2023 |
11977,87 |
EUR |
S DPH |
| 24.11.2023 |
862 |
07844/2022/KÚ/OSMS-023 |
čerpanie PHM do SMV + umyváreň (10/2023) v zmysle zmluvy |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
4.11.2023 |
5040,85 |
EUR |
S DPH |
| 24.11.2023 |
870 |
11608/2022/KÚ/OSMS-004 |
Business internet (10/2023) v zmysle zmluvy |
SWAN, a.s. |
35680202 |
6.11.2023 |
118,80 |
EUR |
S DPH |
| 24.11.2023 |
871 |
06556/2023/KÚ/OSMS-007 |
prenájom optického páru v zmysle zmluvy |
SWAN, a.s. |
35680202 |
6.11.2023 |
222,00 |
EUR |
S DPH |
| 24.11.2023 |
872 |
02455/2023/KÚ/OSMS-004 |
Ethernet Line (10/2023) v zmysle zmluvy |
SWAN, a.s. |
35680202 |
6.11.2023 |
180,00 |
EUR |
S DPH |
| 24.11.2023 |
873 |
02305/2022/KÚ/OSMS-009 |
služby podpory (10/2023) v zmysle zmluvy |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
6.11.2023 |
2100,00 |
EUR |
S DPH |
| 24.11.2023 |
884 |
|
fix inernet a dáta ÚZ Brunovce (11/2023) |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
2.11.2023 |
10,56 |
EUR |
BEZ DPH |
| 24.11.2023 |
885 |
|
FIX hlas (10/2023) |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
2.11.2023 |
431,70 |
EUR |
BEZ DPH |
| 24.11.2023 |
886 |
07081/2021/KÚ/OSMS-025 |
FIX hlas (10/2023) v zmysle zmluvy |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
2.11.2023 |
272,66 |
EUR |
S DPH |
| 24.11.2023 |
887 |
07081/2021/KÚ/OSMS-025 |
mobilný hlas, mobilné dáta (10/2023) v zmysle zmluvy |
O2 Slovakia, s.r.o., |
47256116 |
2.11.2023 |
175,80 |
EUR |
BEZ DPH |
| 24.11.2023 |
888 |
|
mobilný hlas, mobilné dáta (10/2023) |
O2 Slovakia, s.r.o., |
47256116 |
2.11.2023 |
288,34 |
EUR |
BEZ DPH |
| 24.11.2023 |
891 |
09.11.2023 1001741 |
spiatočné letenky |
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
10.11.2023 |
2011,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 24.11.2023 |
893 |
05544/2022/KÚ/OSMS-039 |
elektrina ÚZ Brunovce - nedoplatok (10/2023) v zmysle
zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
13.11.2023 |
523,40 |
EUR |
S DPH |
| 23.11.2023 |
852 |
08479/2022/KÚ/OSMS-010 11.10.2023 1001693 |
prezutie pneumatík na SMV v zmysle zmluvy |
HÍLEK a spol., a.s. |
36239542 |
31.10.2023 |
764,76 |
EUR |
S DPH |
| 23.11.2023 |
859 |
4874/2010/KÚ/OVB-008 |
odborné prehliadky v zmysle zmluvy |
SecuriLas s.r.o. |
31364764 |
2.11.2023 |
108,74 |
EUR |
S DPH |
| 23.11.2023 |
860 |
4874/2010/KÚ/OVB-008 24.10.2023 1001710 |
odstránenie nedostatkov EZS a SKV v zmysle zmluvy |
SecuriLas s.r.o. |
31364764 |
2.11.2023 |
3737,40 |
EUR |
S DPH |
| 23.11.2023 |
874 |
02.11.2023 1001729 |
kalové čerpadlo |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
7.11.2023 |
193,90 |
EUR |
S DPH |
| 23.11.2023 |
881 |
04.10.2023 1001677 |
oprava poškodených skiel |
celosklo s.r.o. |
35938501 |
9.11.2023 |
3246,60 |
EUR |
S DPH |
| 23.11.2023 |
903 |
02.10.2023 1001667 |
následné overenie zariadenia |
Slovenský metrologický ústav |
30810701 |
15.11.2023 |
191,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 23.11.2023 |
908 |
21.09.2023 1001648 |
predlženie služby virtuálneho servera |
Webglobe, s.r.o. |
26159708 |
22.11.2023 |
252,36 |
EUR |
BEZ DPH |
| 21.11.2023 |
877 |
|
kúpeľná starostlivosť |
KLÚ MV SR ARCO |
735256 |
8.11.2023 |
462,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 20.11.2023 |
865 |
10473/2023/KÚ/OSMS-003 |
certifikačný audit v zmysle zmluvy |
Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti |
52839052 |
7.11.2023 |
2100,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 20.11.2023 |
867 |
02668/2022/KÚ/OSMS-009 |
Support Avaya (10/2023) v zmysle zmluvy |
Alcasys Slovakia, a.s. |
35879335 |
3.11.2023 |
924,00 |
EUR |
S DPH |
| 20.11.2023 |
868 |
02.11.2023 1001728 |
detektor kovov |
Ing. Peter Kubík - ARMPEK |
40329704 |
3.11.2023 |
339,80 |
EUR |
S DPH |
| 20.11.2023 |
878 |
|
preventivna lekárska prehliadka |
Nemocnica svätého Michala a.s. |
44570783 |
9.11.2023 |
45,65 |
EUR |
BEZ DPH |
| 20.11.2023 |
879 |
|
preventivna lekárska prehliadka |
Nemocnica svätého Michala a.s. |
44570783 |
9.11.2023 |
45,65 |
EUR |
BEZ DPH |
| 20.11.2023 |
880 |
|
preventivna lekárska prehliadka |
Nemocnica svätého Michala a.s. |
44570783 |
9.11.2023 |
59,65 |
EUR |
BEZ DPH |
| 16.11.2023 |
869 |
12.10.2023 1001697 |
jesenná deratizácia objektov |
Jaroslav Dzurík - TAJER |
11796791 |
6.11.2023 |
483,00 |
EUR |
S DPH |
| 16.11.2023 |
875 |
442/2009/SE-024 06.11.2023 1001732 |
dobitie gastrokariet (11/2023) v zmysle zmluvy |
Ticket Service, s.r.o. (EDENRED) |
52005551 |
7.11.2023 |
1035,45 |
EUR |
BEZ DPH |
| 16.11.2023 |
876 |
25.10.2023 1001713 |
mikulášske balíčky |
Mgr. Vladimír Repiský |
33183678 |
8.11.2023 |
1168,69 |
EUR |
S DPH |
| 13.11.2023 |
839 |
08479/2022/KÚ/OSMS-010 27.10.2023 1001716 |
servis SMV v
zmysle zmluvy |
HÍLEK a spol., a.s. |
36239542 |
27.10.2023 |
1110,78 |
EUR |
S DPH |
| 13.11.2023 |
840 |
08479/2022/KÚ/OSMS-010 27.10.2023 1001717 |
servis SMV v
zmysle zmluvy |
HÍLEK a spol., a.s. |
36239542 |
27.10.2023 |
1019,77 |
EUR |
S DPH |
| 13.11.2023 |
841 |
08479/2022/KÚ/OSMS-010 27.10.2023 1001718 |
servis SMV v
zmysle zmluvy |
HÍLEK a spol., a.s. |
36239542 |
27.10.2023 |
65,47 |
EUR |
S DPH |
| 13.11.2023 |
843 |
6006/2012/IBEP/OPIS-005 |
dátový paušál ÚZ
Brunovce v zmysle zmluvy |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
29.10.2023 |
3,96 |
EUR |
S DPH |
| 13.11.2023 |
844 |
08479/2022/KÚ/OSMS-010 27.10.2023 1001721 |
servis SMV v
zmysle zmluvy |
HÍLEK a spol., a.s. |
36239542 |
30.10.2023 |
611,15 |
EUR |
S DPH |
| 13.11.2023 |
853 |
637/2004/SE-002 |
mesačné zrážky NBÚ 30 v zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
1.11.2023 |
276,78 |
EUR |
S DPH |
| 13.11.2023 |
855 |
05544/2022/KÚ/OSMS-039 |
elektrina NBÚ 32 (11/2023) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
2.11.2023 |
81,17 |
EUR |
S DPH |
| 13.11.2023 |
858 |
03330/2019/SEP/OMTZ-022 |
pravidelný servis výťahov v zmysle zmluvy |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
2.11.2023 |
240,00 |
EUR |
S DPH |
| 13.11.2023 |
861 |
12/2001-SE |
mesačné vodné, stočné NBÚ 30 v zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
4.11.2023 |
525,11 |
EUR |
S DPH |
| 13.11.2023 |
863 |
03.11.2023 1001731 |
spiatočná letenka |
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
6.11.2023 |
741,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 13.11.2023 |
864 |
21.09.2023 1001649 |
vypracovanie chýbajúcej dokumentácie |
REGAS, s. r. o. |
46350314 |
7.11.2023 |
942,00 |
EUR |
S DPH |
| 13.11.2023 |
866 |
27.10.2023 1001720 |
výmena fotobunky a stojana |
TRITON Závodná s.r.o. |
47738600 |
7.11.2023 |
170,40 |
EUR |
S DPH |
| 10.11.2023 |
846 |
|
Team Membership 2024 |
FIRST.Org |
|
31.10.2023 |
2800,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 10.11.2023 |
850 |
05544/2022/KÚ/OSMS-040 |
plyn NBÚ 30 (11/2023) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
6.11.2023 |
19500,00 |
EUR |
S DPH |
| 10.11.2023 |
851 |
05544/2022/KÚ/OSMS-039 |
elektrina NBÚ 30 (11/2023) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
6.11.2023 |
31000,00 |
EUR |
S DPH |
| 10.11.2023 |
856 |
05544/2022/KÚ/OSMS-040 |
plyn ÚZ Brunovce (11/2023) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
2.11.2023 |
5367,19 |
EUR |
S DPH |
| 10.11.2023 |
857 |
05544/2022/KÚ/OSMS-040 |
elektrina NBÚ 32 (11/2023) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
2.11.2023 |
14,95 |
EUR |
S DPH |
| 9.11.2023 |
821 |
|
členstvo v TIS
(09/2023-08/2024) |
TF-CSIRT Trusted Introducer |
|
16.10.2023 |
2420,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 9.11.2023 |
835 |
24.10.2023 1001712 |
skrinka na kľúče |
B2B Partner, s.r.o. |
44413467 |
24.10.2023 |
276,48 |
EUR |
S DPH |
| 9.11.2023 |
836 |
24.10.2023 1001711 |
bezdrôtový systém núdzového volania |
Conrad Electronic ČR, s.r.o. |
28218434 |
25.10.2023 |
39,82 |
EUR |
BEZ DPH |
| 9.11.2023 |
845 |
10.10.2023 1001682 |
doména Taranis.ng |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
31.10.2023 |
18,36 |
EUR |
S DPH |
| 9.11.2023 |
848 |
442/2009/SE-024 26.10.2023 1001715 |
dobitie gastrokariet (11/2023) v zmysle zmluvy |
Ticket Service, s.r.o. (EDENRED) |
52005551 |
31.10.2023 |
778,05 |
EUR |
BEZ DPH |
| 7.11.2023 |
823 |
20.10.2023 1001706 |
konferencia |
Verlag dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
27.10.2023 |
154,80 |
EUR |
S DPH |
| 6.11.2023 |
755 |
01650/2022/OPFR/SBS-025 |
eGov Mílnik č.5 |
DISIG, a.s. |
35975946 |
10.10.2023 |
708359,26 |
EUR |
S DPH |
| 6.11.2023 |
822 |
|
preventivna lekárska prehliadka |
MEDIPA, s.r.o. |
44043007 |
25.10.2023 |
53,60 |
EUR |
BEZ DPH |
| 6.11.2023 |
837 |
24.10.2023 1001709 |
spony do sponkovača |
PAVEL KUDA, Ing. KUDA PACKAGING Balicí technika |
70022577 |
27.10.2023 |
37,50 |
EUR |
BEZ DPH |
| 7.11.2023 |
823 |
20.10.2023 1001706 |
konferencia |
Verlag dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
27.10.2023 |
154,80 |
EUR |
S DPH |
| 6.11.2023 |
755 |
01650/2022/OPFR/SBS-025 |
eGov Mílnik č.5 v zmysle zmluvy |
DISIG, a.s. |
35975946 |
10.10.2023 |
708359,26 |
EUR |
S DPH |
| 6.11.2023 |
822 |
|
preventívna prehliadka |
MEDIPA, s.r.o. |
44043007 |
25.10.2023 |
53,60 |
EUR |
BEZ DPH |
| 6.11.2023 |
837 |
24.10.2023 1001709 |
spony do sponkovača |
PAVEL KUDA, Ing. KUDA PACKAGING Balicí technika |
70022577 |
27.10.2023 |
37,50 |
EUR |
BEZ DPH |
| 3.11.2023 |
754 |
01650/2022/OPFR/SBS-025 |
eGov Mílnik č.4 v zmysle zmluvy |
DISIG, a.s. |
35975946 |
5.10.2023 |
1265937,50 |
EUR |
S DPH |
| 3.11.2023 |
832 |
21.09.2023 1001655 |
oprava vertikálnych žalúzií |
K-system, spol. s r.o. |
31623387 |
24.10.2023 |
324,92 |
EUR |
S DPH |
| 3.11.2023 |
833 |
25.10.2023 1001714 |
dodanie a montáž tesnenia |
TREND SERVIS s.r.o. |
31406289 |
25.10.2023 |
144,00 |
EUR |
S DPH |
| 3.11.2023 |
834 |
21.09.2023 1001654 |
ročný servis kotlov |
TREND SERVIS s.r.o. |
31406289 |
25.10.2023 |
450,00 |
EUR |
S DPH |
| 3.11.2023 |
838 |
05923/2023/KÚ/OSMS-006 |
zberné jazdy (09/2023) v zmysle zmluvy |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
27.10.2023 |
444,00 |
EUR |
S DPH |
| 3.11.2023 |
842 |
13.10.2023 1001701 |
pečiatky |
Dizajn a tlač, s.r.o. |
47034335 |
27.10.2023 |
81,60 |
EUR |
BEZ DPH |
| 3.11.2023 |
847 |
21.09.2023 1001652 |
germicídny žiarič |
BOLEX, s.r.o. |
52170543 |
31.10.2023 |
1410,00 |
EUR |
S DPH |
| 2.11.2023 |
762 |
11608/2022/KÚ/OSMS-004 |
Business internet (09/2023) v zmysle zmluvy |
SWAN, a.s. |
35680202 |
4.10.2023 |
118,80 |
EUR |
S DPH |
| 2.11.2023 |
763 |
06556/2023/KÚ/OSMS-007 |
prenájom optického páru v zmysle zmluvy |
SWAN, a.s. |
35680202 |
4.10.2023 |
222,00 |
EUR |
S DPH |
| 2.11.2023 |
781 |
08479/2022/KÚ/OSMS-010 11.10.2023 1001690 |
servis SMV v
zmysle zmluvy |
HÍLEK a spol., a.s. |
36239542 |
11.10.2023 |
424,54 |
EUR |
S DPH |
| 2.11.2023 |
782 |
08479/2022/KÚ/OSMS-010 11.10.2023 1001691 |
servis SMV v
zmysle zmluvy |
HÍLEK a spol., a.s. |
36239542 |
11.10.2023 |
299,90 |
EUR |
S DPH |
| 2.11.2023 |
783 |
08479/2022/KÚ/OSMS-010 11.10.2023 1001688 |
servis SMV v
zmysle zmluvy |
HÍLEK a spol., a.s. |
36239542 |
11.10.2023 |
140,57 |
EUR |
S DPH |
| 2.11.2023 |
788 |
1356/2007/IBEP-064 |
prenájom nebytových priestorov v POP 1 (10-12/2023) v
zmysle zmluvy |
SITEL, s r.o. |
31668305 |
11.10.2023 |
1647,07 |
EUR |
S DPH |
| 2.11.2023 |
790 |
03.10.2023 1001671 |
predĺženie prístupu |
Ringier Slovakia Media s.r.o. |
53708792 |
6.10.2023 |
79,98 |
EUR |
BEZ DPH |
| 2.11.2023 |
802 |
08479/2022/KÚ/OSMS-010 17.10.2023 1001704 |
servis SMV v
zmysle zmluvy |
HÍLEK a spol., a.s. |
36239542 |
17.10.2023 |
116,21 |
EUR |
S DPH |
| 2.11.2023 |
803 |
08479/2022/KÚ/OSMS-010 17.10.2023 1001705 |
servis SMV v
zmysle zmluvy |
HÍLEK a spol., a.s. |
36239542 |
17.10.2023 |
97,20 |
EUR |
S DPH |
| 2.11.2023 |
818 |
11.10.2023 1001686 |
zimné pneumatiky |
A.R.S. spol. s r.o. |
31560270 |
23.10.2023 |
2210,17 |
EUR |
S DPH |
| 2.11.2023 |
819 |
12.10.2023 1001695 |
prostriedky na zimnú údržbu SMV |
FULLTIME, s.r.o. |
44105487 |
23.10.2023 |
727,20 |
EUR |
S DPH |
| 2.11.2023 |
820 |
27.06.2023 1001563 |
zbrane |
Erik JV, s.r.o. |
35735473 |
23.10.2023 |
8406,84 |
EUR |
S DPH |
| 31.10.2023 |
744 |
07081/2021/KÚ/OSMS-025 |
fix inernet a dáta ÚZ Brunovce (10/2023) v zmysle zmluvy |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
2.10.2023 |
4,09 |
EUR |
S DPH |
| 31.10.2023 |
745 |
02305/2022/KÚ/OSMS-009 |
služby podpory (09/2023) v zmysle zmluvy |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
3.10.2023 |
2100,00 |
EUR |
S DPH |
| 31.10.2023 |
769 |
10824/2023/KÚ/OSMS-002 |
ročné poistenie 2023/2024 v zmysle zmluvy |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
151700 |
9.10.2023 |
161,00 |
EUR |
S DPH |
| 31.10.2023 |
811 |
|
poštové služby (09/2023) |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
11.10.2023 |
1973,15 |
EUR |
BEZ DPH |
| 31.10.2023 |
813 |
12.10.2023 1001698 |
pojazdný plošinový rebrík |
B2B Partner, s.r.o. |
44413467 |
16.10.2023 |
1311,12 |
EUR |
S DPH |
| 31.10.2023 |
814 |
11.10.2023 1001684 |
kovový regál |
Manutan Slovakia s.r.o. |
35885815 |
19.10.2023 |
3876,77 |
EUR |
S DPH |
| 31.10.2023 |
815 |
11.10.2023 1001687 |
kosačka |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
18.10.2023 |
720,00 |
EUR |
S DPH |
| 31.10.2023 |
817 |
|
fix inernet a dáta ÚZ Brunovce (10/2023) |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
2.10.2023 |
6,47 |
EUR |
BEZ DPH |
| 27.10.2023 |
758 |
22.08.2023 1001618 |
konferencia |
Akadémia ozbroj. síl gen. MRŠ |
37910337 |
4.10.2023 |
390,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 27.10.2023 |
785 |
24.03.2023 1001425 |
TK a EK na SMV |
DEKRA Slovensko s.r.o. |
31324797 |
12.10.2023 |
83,60 |
EUR |
S DPH |
| 27.10.2023 |
789 |
18.08.2023 1001613 |
počítačový kurz |
IT Learning Slovakia s.r.o. |
43939899 |
11.10.2023 |
354,60 |
EUR |
S DPH |
| 27.10.2023 |
793 |
11.09.2023 1001635 |
odborný kurz |
Gopas SR a.s. |
35881674 |
13.10.2023 |
4752,00 |
EUR |
S DPH |
| 27.10.2023 |
795 |
12.09.2023 1001640 |
odborný kurz |
CeMS, s.r.o. |
35891823 |
13.10.2023 |
238,80 |
EUR |
S DPH |
| 27.10.2023 |
797 |
12.10.2023 1001694 |
odborný seminár |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
18.10.2023 |
89,00 |
EUR |
S DPH |
| 27.10.2023 |
798 |
09.08.2023 1001605 |
onlline školenie |
Verlag dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
16.10.2023 |
118,80 |
EUR |
S DPH |
| 27.10.2023 |
801 |
17.10.2023 1001703 |
odborný kurz |
Laba Czech vzdělávání s.r.o. |
17519039 |
17.10.2023 |
2370,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 27.10.2023 |
816 |
12.10.2023 1001696 |
odborný seminár |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
23.10.2023 |
50,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 26.10.2023 |
722 |
07161/2023/KÚ/OSMS-007 |
ročné poistenie
pri ZSC v zmysle zmluvy |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
151700 |
28.9.2023 |
63,00 |
EUR |
S DPH |
| 26.10.2023 |
794 |
11.09.2023 1001636 |
prenájom stánku |
Zoznam, s.r.o. |
36029076 |
13.10.2023 |
2338,80 |
EUR |
S DPH |
| 26.10.2023 |
796 |
03.10.2023 1001669 |
výrub stromov |
Jakub Beles - Záhradné služby Beles |
51404257 |
16.10.2023 |
560,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 26.10.2023 |
799 |
09.10.2023 1001680 |
spiatočná letenka |
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
10.10.2023 |
1056,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 26.10.2023 |
800 |
04.10.2023 1001678 |
oprava elektrických krídlových brán a závor |
TRITON Závodná s.r.o. |
47738600 |
12.10.2023 |
388,00 |
EUR |
S DPH |
| 26.10.2023 |
806 |
05544/2022/KÚ/OSMS-039 |
Vratka k FA 7181346587 |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
17.10.2023 |
2,54 |
EUR |
S DPH |
| 26.10.2023 |
807 |
05544/2022/KÚ/OSMS-039 |
Vratka k FA 7010938440 |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
17.10.2023 |
307,66 |
EUR |
S DPH |
| 26.10.2023 |
808 |
189/2009/SE-011 |
mesačné zrážky NBÚ 32 v zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
19.10.2023 |
23,96 |
EUR |
S DPH |
| 26.10.2023 |
809 |
11.10.2023 1001692 |
tekutý odvápňovač |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
17.10.2023 |
301,44 |
EUR |
S DPH |
| 26.10.2023 |
810 |
11.10.2023 1001685 |
papier IQ premium Digitál |
Europapier Slovensko, s.r.o. |
31344381 |
18.10.2023 |
307,96 |
EUR |
S DPH |
| 23.10.2023 |
765 |
08479/2022/KÚ/OSMS-010 03.10.2023 1001675 |
servis SMV v
zmysle zmluvy |
HÍLEK a spol., a.s. |
36239542 |
5.10.2023 |
425,83 |
EUR |
S DPH |
| 23.10.2023 |
766 |
08479/2022/KÚ/OSMS-010 03.10.2023 1001673 |
servis SMV v
zmysle zmluvy |
HÍLEK a spol., a.s. |
36239542 |
5.10.2023 |
225,59 |
EUR |
S DPH |
| 23.10.2023 |
767 |
08479/2022/KÚ/OSMS-010 03.10.2023 1001676 |
servis SMV v
zmysle zmluvy |
HÍLEK a spol., a.s. |
36239542 |
5.10.2023 |
140,32 |
EUR |
S DPH |
| 23.10.2023 |
778 |
20.09.2023 1001645 |
oprava ústredného kúrenia |
STAKO - Miloš Starosta |
14408708 |
11.10.2023 |
3709,38 |
EUR |
S DPH |
| 23.10.2023 |
780 |
05544/2022/KÚ/OSMS-039 |
elektrina ÚZ Brunovce - nedoplatok (09/2023) v zmysle
zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
12.10.2023 |
429,54 |
EUR |
S DPH |
| 23.10.2023 |
784 |
4555/2013/SEP/OMTZ-002 |
poistenie zamestnancov pri ZSC (09/2023) v zmysle zmluvy |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
151700 |
12.10.2023 |
249,60 |
EUR |
S DPH |
| 23.10.2023 |
786 |
05770/2022//KÚ/OSMS-008 |
nájom nebytových
priestorov - elektrina za 4.Q 2023 v zmysle zmuvy |
Žilinská univerzita v Žiline, VŠ |
397563 |
12.10.2023 |
178,10 |
EUR |
S DPH |
| 23.10.2023 |
787 |
05770/2022//KÚ/OSMS-008 |
nájom nebytových priestorov -
4.Q ,nájom,teplo, vodné v zmysle zmluvy |
Žilinská univerzita v Žiline, VŠ |
397563 |
12.10.2023 |
1203,08 |
EUR |
BEZ DPH |
| 23.10.2023 |
792 |
11.10.2023 1001689 |
spiatočná letenka |
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
13.10.2023 |
744,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 20.10.2023 |
703 |
02754/2023/KÚ/OSMS-031 |
školenie pre výkon meraní v zmysle zmluvy |
INTRIPLE, a.s. |
27448827 |
20.9.2023 |
5000,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 20.10.2023 |
735 |
28.09.2023 1001658 |
skartovací stroj |
Alemat.cz, s.r.o. |
28159233 |
2.10.2023 |
790,15 |
EUR |
BEZ DPH |
| 20.10.2023 |
777 |
|
pripojenie do distribučnej sústavy |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
17.10.2023 |
554,58 |
EUR |
BEZ DPH |
| 19.10.2023 |
727 |
6006/2012/IBEP/OPIS-005 |
dátový paušál ÚZ
Brunovce v zmysle zmluvy |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
29.9.2023 |
3,96 |
EUR |
S DPH |
| 19.10.2023 |
742 |
07081/2021/KÚ/OSMS-025 |
FIX hlas (09/2023) v zmysle zmluvy |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
2.10.2023 |
694,09 |
EUR |
S DPH |
| 19.10.2023 |
743 |
07081/2021/KÚ/OSMS-025 |
mobilný hlas, mobilné dáta (09/2023) v zmysle zmluvy |
O2 Slovakia, s.r.o., |
47256116 |
2.10.2023 |
471,36 |
EUR |
BEZ DPH |
| 19.10.2023 |
750 |
07844/2022/KÚ/OSMS-023 |
čerpanie PHM do SMV + umyváreň (09/2023) v zmysle zmluvy |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
3.10.2023 |
5263,73 |
EUR |
S DPH |
| 19.10.2023 |
757 |
00234/2021/KÚ/OSMS-028 27.07.2023 1001593 |
ochranné pracovné prostriedky v zmysle zmluvy |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
31427855 |
4.10.2023 |
1215,08 |
EUR |
S DPH |
| 19.10.2023 |
761 |
02455/2023/KÚ/OSMS-004 |
Ethernet Line (09/2023) v zmysle zmluvy |
SWAN, a.s. |
35680202 |
4.10.2023 |
180,00 |
EUR |
S DPH |
| 19.10.2023 |
764 |
02668/2022/KÚ/OSMS-009 |
Support Avaya (09/2023) v zmysle zmluvy |
Alcasys Slovakia, a.s. |
35879335 |
5.10.2023 |
924,00 |
EUR |
S DPH |
| 19.10.2023 |
770 |
|
kúpeľná liečba |
Kúpele Dudince, a.s. |
31642713 |
5.10.2023 |
1180,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 19.10.2023 |
771 |
4874/2010/KÚ/OVB-008 |
odborné prehliadky v zmysle zmluvy |
SecuriLas s.r.o. |
31364764 |
6.10.2023 |
4372,26 |
EUR |
S DPH |
| 19.10.2023 |
772 |
04.10.2023 1001679 |
reťazový zámok na motocykel |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
6.10.2023 |
46,90 |
EUR |
S DPH |
| 19.10.2023 |
773 |
442/2009/SE-024 03.10.2023 1001672 |
dobitie gastrokariet (10/2023) v zmysle zmluvy |
Ticket Service, s.r.o. (EDENRED) |
52005551 |
6.10.2023 |
1029,60 |
EUR |
BEZ DPH |
| 19.10.2023 |
775 |
442/2009/SE-024 03.10.2023 1001674 |
dobitie gastrokariet (10/2023) v zmysle zmluvy |
Ticket Service, s.r.o. (EDENRED) |
52005551 |
6.10.2023 |
29,60 |
EUR |
BEZ DPH |
| 19.10.2023 |
776 |
08515/2023/KÚ/OSMS-040 |
predĺženie servisnej podpory pre DELL v zmysle zmluvy |
DISIG, a.s. |
35975946 |
6.10.2023 |
114000,00 |
EUR |
S DPH |
| 18.10.2023 |
749 |
29.09.2023 1001664 |
kompletné zimné kolesá na SMV |
Auto Palace Bratislava s.r.o. |
17320712 |
3.10.2023 |
3444,50 |
EUR |
S DPH |
| 18.10.2023 |
812 |
29.09.2023 1001663 |
predlženie služby virtuálneho servera |
skHosting.eu, s.r.o. |
47018348 |
18.10.2023 |
360,00 |
EUR |
S DPH |
| 13.10.2023 |
695 |
05544/2022/KÚ/OSMS-039 |
elektrina NBÚ 30 - preplatok (08/2023) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
14.9.2023 |
14555,96 |
EUR |
S DPH |
| 13.10.2023 |
728 |
03330/2019/SEP/OMTZ-022 |
pravidelný servis výťahov v zmysle zmluvy |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
2.10.2023 |
240,00 |
EUR |
S DPH |
| 13.10.2023 |
729 |
637/2004/SE-002 |
mesačné zrážky NBÚ 30 v zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
1.10.2023 |
268,67 |
EUR |
S DPH |
| 13.10.2023 |
730 |
12/2001-SE |
mesačné vodné, stočné NBÚ 30 v zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
1.10.2023 |
441,32 |
EUR |
S DPH |
| 13.10.2023 |
731 |
08479/2022/KÚ/OSMS-010 06.03.2023 1001403 |
servis SMV v
zmysle zmluvy |
HÍLEK a spol., a.s. |
36239542 |
29.9.2023 |
196,80 |
EUR |
S DPH |
| 13.10.2023 |
732 |
08479/2022/KÚ/OSMS-010 29.09.2023 1001665 |
servis SMV v
zmysle zmluvy |
HÍLEK a spol., a.s. |
36239542 |
29.9.2023 |
574,51 |
EUR |
S DPH |
| 13.10.2023 |
733 |
08479/2022/KÚ/OSMS-010 29.09.2023 1001662 |
servis SMV v
zmysle zmluvy |
HÍLEK a spol., a.s. |
36239542 |
29.9.2023 |
587,74 |
EUR |
S DPH |
| 13.10.2023 |
734 |
25.09.2023 1001656 |
skartovací stroj |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
29.9.2023 |
52,90 |
EUR |
S DPH |
| 13.10.2023 |
736 |
28.09.2023 1001659 |
fľaša Sodastream |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
2.10.2023 |
28,60 |
EUR |
S DPH |
| 13.10.2023 |
737 |
05544/2022/KÚ/OSMS-039 |
elektrina NBÚ 32 (10/2023) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
2.10.2023 |
81,17 |
EUR |
S DPH |
| 13.10.2023 |
738 |
11.09.2023 1001632 |
odborný kurz |
Gopas SR a.s. |
35881674 |
2.10.2023 |
1026,00 |
EUR |
S DPH |
| 13.10.2023 |
739 |
11.09.2023 1001634 |
odborný kurz |
Gopas SR a.s. |
35881674 |
2.10.2023 |
1080,00 |
EUR |
S DPH |
| 13.10.2023 |
740 |
11.09.2023 1001637 |
odborný kurz |
Gopas SR a.s. |
35881674 |
2.10.2023 |
1620,00 |
EUR |
S DPH |
| 13.10.2023 |
741 |
12.09.2023 1001639 |
odborný kurz |
Gopas SR a.s. |
35881674 |
2.10.2023 |
2700,00 |
EUR |
S DPH |
| 13.10.2023 |
746 |
03330/2019/SEP/OMTZ-022 29.09.2023 1001660 |
oprava výťahu v zmysle zmluvy |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
3.10.2023 |
68,04 |
EUR |
S DPH |
| 13.10.2023 |
747 |
|
preventívna lekárska prehliadka |
Nemocnica svätého Michala a.s. |
44570783 |
4.10.2023 |
45,65 |
EUR |
BEZ DPH |
| 13.10.2023 |
748 |
442/2009/SE-024 27.09.2023 1001657 |
dobitie gastrokariet (10/2023) v zmysle zmluvy |
Ticket Service, s.r.o. (EDENRED) |
52005551 |
3.10.2023 |
947,70 |
EUR |
BEZ DPH |
| 13.10.2023 |
751 |
21.09.2023 1001653 |
papier IQ premium |
Europapier Slovensko, s.r.o. |
31344381 |
3.10.2023 |
73,60 |
EUR |
S DPH |
| 13.10.2023 |
752 |
02.10.2023 1001668 |
letenky (10/2023) |
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
4.10.2023 |
3736,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 13.10.2023 |
756 |
05824/2021/KÚ/OSMS-032 |
tématický monitoring médií v zmysle zmluvy |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
2.10.2023 |
479,15 |
EUR |
S DPH |
| 13.10.2023 |
759 |
05544/2022/KÚ/OSMS-040 |
plyn NBÚ32 (10/2023) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
4.10.2023 |
14,95 |
EUR |
S DPH |
| 13.10.2023 |
760 |
05544/2022/KÚ/OSMS-040 |
plyn ÚZ Brunovce (10/2023) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
4.10.2023 |
5367,19 |
EUR |
S DPH |
| 10.10.2023 |
725 |
05544/2022/KÚ/OSMS-039 |
elektrina NBÚ 30 (10/2023) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
3.10.2023 |
31000,00 |
EUR |
S DPH |
| 9.10.2023 |
709 |
20.09.2023 1001646 |
prístup Judikáty |
EUROGENIUS GROUP s.r.o. |
36517577 |
25.9.2023 |
2600,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 9.10.2023 |
712 |
21.09.2023 1001651 |
Shodan freelance rok 2024 |
Shodan, LLC. |
|
26.9.2023 |
649,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 9.10.2023 |
715 |
09721/2023/KÚ/OSMS-021 |
technické zariadenia
v zmysle zmluvy |
TurTel s.r.o. |
36428817 |
12.9.2023 |
2545,20 |
EUR |
S DPH |
| 9.10.2023 |
723 |
21.09.2023 1001650 |
pravidelný servis závor a brán |
TRITON Závodná s.r.o. |
47738600 |
27.9.2023 |
360,00 |
EUR |
S DPH |
| 9.10.2023 |
724 |
21.09.2023 1001647 |
pečiatka s menom |
Dizajn a tlač, s.r.o. |
47034335 |
29.9.2023 |
19,20 |
EUR |
BEZ DPH |
| 9.10.2023 |
726 |
05544/2022/KÚ/OSMS-040 |
plyn NBÚ 30 (10/2023) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
3.10.2023 |
12000,00 |
EUR |
S DPH |
| 9.10.2023 |
768 |
03.10.2023 1001670 |
prístup na portál standard.sk - 1 rok |
DENNÍK ŠTANDARD, s.r.o. |
44432011 |
6.10.2023 |
89,00 |
EUR |
S DPH |
| 2.10.2023 |
669 |
02305/2022/KÚ/OSMS-009 |
služby podpory (08/2023) v zmysle zmluvy |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
5.9.2023 |
2100,00 |
EUR |
S DPH |
| 2.10.2023 |
682 |
4874/2010/KÚ/OVB-008 |
mesačná kontrola EPS v zmysle zmluvy |
SecuriLas s.r.o. |
31364764 |
11.9.2023 |
108,74 |
EUR |
S DPH |
| 2.10.2023 |
686 |
|
polygrafický kurz |
GAZIT-POLYGRAPH & DIAGNOSTIC SCIENCES INSTITUTE |
5,14E+08 |
12.9.2023 |
12600,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 2.10.2023 |
691 |
09714/2023/KÚ/OSMS-019 |
mobilné zariadenie iPhone v zmysle zmluvy |
WMS, s.r.o. |
36690236 |
7.9.2023 |
3698,90 |
EUR |
S DPH |
| 2.10.2023 |
692 |
12.06.2023 1001546 |
Update a konfigurácia SIN |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35792141 |
13.9.2023 |
12600,00 |
EUR |
S DPH |
| 2.10.2023 |
706 |
11.09.2023 1001633 |
odvoz a likvidácia odpadu |
BEST Service s.r.o. |
47393092 |
21.9.2023 |
1152,00 |
EUR |
S DPH |
| 2.10.2023 |
707 |
23.08.2023 1001620 |
výmena bombičiek Sodastrem |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
22.9.2023 |
28,80 |
EUR |
S DPH |
| 2.10.2023 |
708 |
442/2009/SE-024 20.09.2023 1001644 |
dobitie gastrokariet (06/2023) v zmysle zmluvy |
Ticket Service, s.r.o. (EDENRED) |
52005551 |
21.9.2023 |
13,68 |
EUR |
BEZ DPH |
| 2.10.2023 |
711 |
07851/2021/KÚ/OSMS-013 19.07.2023 1001584 |
taktická vystroj v zmysle zmluvy |
TACTICAL DC s.r.o. |
44599854 |
21.9.2023 |
1800,00 |
EUR |
S DPH |
| 30.9.2023 |
716 |
31.08.2023 1001630 |
propagácia ESSBS NBÚ |
Meta Platforms Ireland Limited |
|
21.9.2023 |
210,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 30.9.2023 |
717 |
31.08.2023 1001630 |
propagácia ESSBS NBÚ |
Meta Platforms Ireland Limited |
|
19.9.2023 |
140,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 30.9.2023 |
718 |
31.08.2023 1001630 |
propagácia ESSBS NBÚ |
Meta Platforms Ireland Limited |
|
17.9.2023 |
100,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 30.9.2023 |
719 |
31.08.2023 1001630 |
propagácia ESSBS NBÚ |
Meta Platforms Ireland Limited |
|
6.9.2023 |
100,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 30.9.2023 |
720 |
31.08.2023 1001630 |
propagácia ESSBS NBÚ |
Meta Platforms Ireland Limited |
|
15.9.2023 |
408,41 |
EUR |
BEZ DPH |
| 30.9.2023 |
721 |
31.08.2023 1001630 |
propagácia ESSBS NBÚ |
Meta Platforms Ireland Limited |
|
25.9.2023 |
56,26 |
EUR |
BEZ DPH |
| 28.9.2023 |
698 |
05544/2022/KÚ/OSMS-040 |
plyn ÚZ Brunovce preplatok (07/2023) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
18.9.2023 |
4034,41 |
EUR |
S DPH |
| 28.9.2023 |
705 |
08375/2023/KÚ/OSMS-013 |
licencie Boldon James v zmysle zmluvy |
MSM Martin, s.r.o. |
36422991 |
18.8.2023 |
10228,00 |
EUR |
S DPH |
| 27.9.2023 |
694 |
05544/2022/KÚ/OSMS-040 |
plyn NBÚ32 - preplatok (08/2023) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
14.9.2023 |
6,93 |
EUR |
S DPH |
| 27.9.2023 |
696 |
05544/2022/KÚ/OSMS-040 |
plyn NBÚ30 - preplatok (08/2023) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
14.9.2023 |
321,08 |
EUR |
S DPH |
| 27.9.2023 |
713 |
05544/2022/KÚ/OSMS-040 |
vrátená platba -
plyn NBÚ32 v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
26.9.2023 |
14,95 |
EUR |
S DPH |
| 27.9.2023 |
714 |
05544/2022/KÚ/OSMS-040 |
vrátená platba - plyn ÚZ Brunovce v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
26.9.2023 |
5367,19 |
EUR |
S DPH |
| 26.9.2023 |
710 |
11.09.2023 1001638 |
zúčtovacia faktúra 3002000195/23 |
News and Media Holding, a.s. |
47256281 |
26.9.2023 |
119,00 |
EUR |
S DPH |
| 25.9.2023 |
673 |
08375/2023/KÚ/OSMS-013 |
licencie Boldon James v zmysle zmluvy |
MSM Martin, s.r.o. |
36422991 |
6.9.2023 |
10228,00 |
EUR |
S DPH |
| 25.9.2023 |
697 |
189/2009/SE-011 |
zrážky NBÚ32 (08-09/2023) v zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
19.9.2023 |
23,96 |
EUR |
S DPH |
| 25.9.2023 |
699 |
|
preventívne lekárske prehliadky (09/2023) |
Nemocnica svätého Michala a.s. |
44570783 |
18.9.2023 |
58,95 |
EUR |
BEZ DPH |
| 25.9.2023 |
700 |
13.09.2023 1001641 |
letenky (09/2023) |
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
18.9.2023 |
2826,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 25.9.2023 |
701 |
13.09.2023 1001642 |
letenky |
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
18.9.2023 |
2432,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 25.9.2023 |
702 |
14.09.2023 1001643 |
letenka |
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
18.9.2023 |
744,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 25.9.2023 |
704 |
08375/2023/KÚ/OSMS-013 |
licencie Boldon James v zmysle zmluvy |
MSM Martin, s.r.o. |
36422991 |
6.9.2023 |
10228,00 |
EUR |
S DPH |
| 22.9.2023 |
659 |
07081/2021/KÚ/OSMS-025 |
fix inernet a dáta ÚZ Brunovce (09/2023) v zmysle zmluvy |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
2.9.2023 |
10,56 |
EUR |
S DPH |
| 22.9.2023 |
660 |
07081/2021/KÚ/OSMS-025 |
FIX hlas (08/2023) v zmysle zmluvy |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
2.9.2023 |
697,96 |
EUR |
S DPH |
| 22.9.2023 |
661 |
07081/2021/KÚ/OSMS-025 |
mobilný hlas, mobilné dáta (08/2023) v zmysle zmluvy |
O2 Slovakia, s.r.o., |
47256116 |
2.9.2023 |
468,29 |
EUR |
BEZ DPH |
| 22.9.2023 |
666 |
02668/2022/KÚ/OSMS-009 |
Support Avaya (08/2023) v zmysle zmluvy |
Alcasys Slovakia, a.s. |
35879335 |
5.9.2023 |
924,00 |
EUR |
S DPH |
| 22.9.2023 |
668 |
01.08.2023 1001602 |
kalibrácia zariadení a výmena batérií |
INTRIPLE, a.s. |
27448827 |
4.9.2023 |
10930,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 22.9.2023 |
671 |
02455/2023/KÚ/OSMS-004 |
Ethernet Line (08/2023) v zmysle zmluvy |
SWAN, a.s. |
35680202 |
6.9.2023 |
180,00 |
EUR |
S DPH |
| 22.9.2023 |
693 |
05544/2022/KÚ/OSMS-039 |
elektrina ÚZ Brunovce - nedoplatok (08/2023) v zmysle
zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
14.9.2023 |
493,27 |
EUR |
S DPH |
| 21.9.2023 |
676 |
31.08.2023 1001629 |
skartovací stroj |
Full Servis - Ján Bureš |
36910813 |
7.9.2023 |
893,04 |
EUR |
S DPH |
| 21.9.2023 |
681 |
06556/2023/KÚ/OSMS-007 |
prenájom optického páru v zmysle zmluvy |
SWAN, a.s. |
35680202 |
8.9.2023 |
666,00 |
EUR |
S DPH |
| 21.9.2023 |
683 |
05923/2023/KÚ/OSMS-006 |
zberné jazdy (08/2023) v zmysle zmluvy |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
12.9.2023 |
444,00 |
EUR |
S DPH |
| 21.9.2023 |
684 |
|
poštové služby (08/2023) |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
11.9.2023 |
2206,05 |
EUR |
BEZ DPH |
| 21.9.2023 |
687 |
30.03.2023 1001439 |
knihy |
Zuzana Matejbusová - AMAZING PLANET |
37606468 |
12.9.2023 |
4345,00 |
EUR |
S DPH |
| 21.9.2023 |
688 |
17.08.2023 1001610 |
oprava vertikálnych žalúzií |
K-system, spol. s r.o. |
31623387 |
13.9.2023 |
855,47 |
EUR |
S DPH |
| 21.9.2023 |
689 |
09712/2023/KÚ/OSMS-023 |
papierové hygienické výrobky v zmysle zmluvy |
PhDr. Gabriela Spišáková
- Majster Papier |
33768897 |
6.9.2023 |
4239,94 |
EUR |
S DPH |
| 19.9.2023 |
653 |
22.08.2023 1001617 |
predĺženie podpory |
Code Secure s.r.o. |
3502104 |
28.8.2023 |
3210,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 19.9.2023 |
654 |
03330/2019/SEP/OMTZ-022 24.08.2023 1001623 |
výmena tlačítka v zmysle zmluvy |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
28.8.2023 |
80,88 |
EUR |
S DPH |
| 19.9.2023 |
670 |
11608/2022/KÚ/OSMS-004 |
Business internet (08/2023) v zmysle zmluvy |
SWAN, a.s. |
35680202 |
6.9.2023 |
118,80 |
EUR |
S DPH |
| 19.9.2023 |
678 |
30.08.2023 1001627 |
klopová krabica |
RAJAPACK s.r.o. |
50398385 |
1.9.2023 |
66,00 |
EUR |
S DPH |
| 19.9.2023 |
679 |
24.08.2023 1001625 |
predľženie podpory licencií |
Assessment Systéms Slovakia, s.r.o. |
36700665 |
8.9.2023 |
2179,75 |
EUR |
S DPH |
| 19.9.2023 |
680 |
31.08.2023 1001628 |
letenka+batožina |
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
4.9.2023 |
1427,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 19.9.2023 |
685 |
|
polygrafický kurz |
GAZIT-POLYGRAPH & DIAGNOSTIC SCIENCES INSTITUTE |
5,14E+08 |
12.9.2023 |
1400,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 18.9.2023 |
677 |
28.08.2023 1001626 |
magnetická tabuľa |
B2B Partner, s.r.o. |
44413467 |
28.8.2023 |
260,28 |
EUR |
S DPH |
| 13.9.2023 |
630 |
02455/2023/KÚ/OSMS-004 |
Ethernet Line (07/2023) v zmysle zmluvy |
SWAN, a.s. |
35680202 |
22.8.2023 |
180,00 |
EUR |
S DPH |
| 13.9.2023 |
649 |
16.08.2023 1001607 |
batéria a adaptér |
AutoCont SK, a.s. |
36396222 |
31.8.2023 |
199,20 |
EUR |
S DPH |
| 13.9.2023 |
650 |
12.07.2023 1001575 |
batéria do Dell Vostro |
AutoCont SK, a.s. |
36396222 |
31.8.2023 |
538,80 |
EUR |
S DPH |
| 13.9.2023 |
655 |
6006/2012/IBEP/OPIS-005 |
dátový paušál ÚZ
Brunovce v zmysle zmluvy |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
29.8.2023 |
3,96 |
EUR |
S DPH |
| 13.9.2023 |
656 |
05544/2022/KÚ/OSMS-039 |
elektrina NBÚ 32 (09/2023) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
4.9.2023 |
81,17 |
EUR |
S DPH |
| 13.9.2023 |
657 |
05544/2022/KÚ/OSMS-040 |
plyn NBÚ32 (09/2023) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
4.9.2023 |
14,95 |
EUR |
S DPH |
| 13.9.2023 |
658 |
05544/2022/KÚ/OSMS-040 |
plyn ÚZ Brunovce (09/2023) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
4.9.2023 |
5367,19 |
EUR |
S DPH |
| 13.9.2023 |
662 |
637/2004/SE-002 |
mesačné zrážky NBÚ 30 v zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
3.9.2023 |
276,78 |
EUR |
S DPH |
| 13.9.2023 |
663 |
12/2001-SE |
mesačné vodné, stočné NBÚ 30 v zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
3.9.2023 |
438,52 |
EUR |
S DPH |
| 13.9.2023 |
664 |
03330/2019/SEP/OMTZ-022 |
pravidelný servis výťahov v zmysle zmluvy |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
4.9.2023 |
240,00 |
EUR |
S DPH |
| 13.9.2023 |
667 |
07844/2022/KÚ/OSMS-023 |
čerpanie PHM do SMV + umyváreň (08/2023) v zmysle zmluvy |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
5.9.2023 |
4571,10 |
EUR |
S DPH |
| 13.9.2023 |
672 |
442/2009/SE-024 05.09.2023 1001631 |
dobitie gastrokariet (09/2023) v zmysle zmluvy |
Ticket Service, s.r.o. (EDENRED) |
52005551 |
6.9.2023 |
411,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 12.9.2023 |
616 |
18.07.2023 1001580 |
flipchart a laminátor |
OfficeLand, s.r.o. |
35843136 |
17.8.2023 |
1637,40 |
EUR |
S DPH |
| 12.9.2023 |
635 |
08803/2023/KÚ/OSMS-022 |
technické zariadenia s iOS a príslušenstvo v zmysle
zmluvy |
TRACO Computers s.r.o. |
31421652 |
16.8.2023 |
16748,40 |
EUR |
S DPH |
| 12.9.2023 |
636 |
08804/2023/KÚ/OSMS-020 |
prenosné počítače s macOS a príslušenstvo v zmysle zmluvy |
LIsyst s.r.o. |
53706587 |
21.8.2023 |
6300,00 |
EUR |
S DPH |
| 12.9.2023 |
651 |
442/2009/SE-024 24.08.2023 1001624 |
dobitie gastrokariet (09/2023) v zmysle zmluvy |
Ticket Service, s.r.o. (EDENRED) |
52005551 |
25.8.2023 |
728,84 |
EUR |
BEZ DPH |
| 12.9.2023 |
652 |
00043/2022/KÚ/OSMS-010 24.08.2023 1001622 |
obálky |
Ing. Peter Gerši GCTECH |
36880574 |
28.8.2023 |
648,00 |
EUR |
S DPH |
| 12.9.2023 |
665 |
05824/2021/KÚ/OSMS-032 |
tématický monitoring médií v zmysle zmluvy |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
5.9.2023 |
479,15 |
EUR |
S DPH |
| 11.9.2023 |
620 |
18.08.2023 1001611 |
oprava multifunkčného zariadenia |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
31331785 |
21.8.2023 |
470,40 |
EUR |
S DPH |
| 11.9.2023 |
675 |
21.08.2023 1001615 |
ročné predplatné |
VITA Academy s. r. o. |
54239516 |
21.8.2023 |
999,00 |
EUR |
S DPH |
| 8.9.2023 |
627 |
18.08.2023 1001614 |
pneumatika |
A.R.S. spol. s r.o. |
31560270 |
22.8.2023 |
214,80 |
EUR |
S DPH |
| 8.9.2023 |
637 |
24.08.2023 1001621 |
kurz anglického jazyka |
Štátna jazyková škola |
17319145 |
25.8.2023 |
165,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 8.9.2023 |
643 |
05544/2022/KÚ/OSMS-039 |
elektrina NBÚ 30 (09/2023) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
4.9.2023 |
31000,00 |
EUR |
S DPH |
| 8.9.2023 |
644 |
05544/2022/KÚ/OSMS-040 |
plyn NBÚ 30 (09/2023) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
4.9.2023 |
4500,00 |
EUR |
S DPH |
| 7.9.2023 |
645 |
05544/2022/KÚ/OSMS-039 |
elektrina NBÚ 30 - preplatok (07/2023) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
11.8.2023 |
14877,30 |
EUR |
S DPH |
| 4.9.2023 |
609 |
08479/2022/KÚ/OSMS-010 16.08.2023 1001608 |
servis SMV v
zmysle zmluvy |
HÍLEK a spol., a.s. |
36239542 |
16.8.2023 |
1618,39 |
EUR |
S DPH |
| 4.9.2023 |
619 |
18.07.2023 1001581 |
kancelársky materiál |
Promt. security printing s.r.o. |
54100615 |
18.8.2023 |
690,00 |
EUR |
S DPH |
| 4.9.2023 |
621 |
18.08.2023 1001612 |
oprava vzduchotechniky |
FRIGO SLOVAKIA, s.r.o. |
31389538 |
21.8.2023 |
552,00 |
EUR |
S DPH |
| 4.9.2023 |
622 |
28.07.2023 1001601 |
kartónové terče |
PATIP s.r.o. |
45965331 |
21.8.2023 |
212,69 |
EUR |
S DPH |
| 4.9.2023 |
624 |
189/2009/SE-011 |
mesačné zrážky NBÚ 32 v zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
21.8.2023 |
23,96 |
EUR |
S DPH |
| 4.9.2023 |
626 |
07851/2021/KÚ/OSMS-013 19.07.2023 1001584 |
taktická výstroj v zmysle zmluvy |
TACTICAL DC s.r.o. |
44599854 |
22.8.2023 |
435,00 |
EUR |
S DPH |
| 4.9.2023 |
628 |
27.07.2023 1001595 |
držiak kariet |
ID21 s.r.o. |
8107742 |
21.8.2023 |
34,49 |
EUR |
BEZ DPH |
| 4.9.2023 |
629 |
06556/2023/KÚ/OSMS-007 |
prenájom optického páru v zmysle zmluvy |
SWAN, a.s. |
35680202 |
22.8.2023 |
164,72 |
EUR |
S DPH |
| 4.9.2023 |
631 |
21.08.2023 1001616 |
automatický kávovar |
Kamody Slovensko s. r. o. |
47608544 |
24.8.2023 |
656,92 |
EUR |
S DPH |
| 4.9.2023 |
632 |
08799/2023/KÚ/OSMS-013 |
servis klimatizácií a vzduchotechniky v zmysle zmluvy |
ECOKLIMA s.r.o. |
48097781 |
22.8.2023 |
8470,00 |
EUR |
S DPH |
| 4.9.2023 |
633 |
24.07.2023 1001588 |
odstránenie nedostatkov z OPaOS |
Emil Hadbábny |
34491848 |
24.8.2023 |
1496,96 |
EUR |
S DPH |
| 4.9.2023 |
634 |
22.08.2023 1001619 |
fľaša Sodastream |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
24.8.2023 |
128,70 |
EUR |
S DPH |
| 31.8.2023 |
613 |
09469/2023/KÚ/OSMS-003 |
ročné poistenie 2023/2024 v zmysle zmluvy |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
151700 |
17.8.2023 |
161,00 |
EUR |
S DPH |
| 30.8.2023 |
604 |
02754/2023/KÚ/OSMS-031 |
systém pre vykonávanie meraní NEV v zmysle zmluvy |
INTRIPLE, a.s. |
27448827 |
10.8.2023 |
448880,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 30.8.2023 |
612 |
20.07.2023 1001585 |
nášivky |
PYRA, s.r.o. |
31396623 |
16.8.2023 |
341,12 |
EUR |
S DPH |
| 30.8.2023 |
614 |
08829/2023/KÚ/OSMS-007 |
ročné poistenie 2023/2024 v zmysle zmluvy |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
151700 |
17.8.2023 |
714,35 |
EUR |
S DPH |
| 30.8.2023 |
615 |
08829/2023/KÚ/OSMS-007 |
ročné poistenie 2023/2024 v zmysle zmluvy |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
151700 |
17.8.2023 |
714,35 |
EUR |
S DPH |
| 30.8.2023 |
647 |
05544/2022/KÚ/OSMS-040 |
plyn ÚZ Brunovce - preplatok (07/2023) v zmysle
zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
17.8.2023 |
4119,73 |
EUR |
S DPH |
| 30.8.2023 |
648 |
05544/2022/KÚ/OSMS-040 |
plyn NBÚ32 - preplatok (07/2023) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
17.8.2023 |
6,93 |
EUR |
S DPH |
| 28.8.2023 |
646 |
05544/2022/KÚ/OSMS-040 |
plyn NBÚ30 - preplatok (07/2023) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
15.8.2023 |
383,23 |
EUR |
S DPH |
| 25.8.2023 |
594 |
07844/2022/KÚ/OSMS-023 |
čerpanie PHM do SMV + umyváreň (07/2023) v zmysle zmluvy |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
7.8.2023 |
3179,36 |
EUR |
S DPH |
| 25.8.2023 |
608 |
18.07.2023 1001583 |
Ricoh válec |
TOWDY, s.r.o. |
44801777 |
16.8.2023 |
326,40 |
EUR |
S DPH |
| 25.8.2023 |
610 |
27.07.2023 1001594 |
Pamäť RAM |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
15.8.2023 |
204,50 |
EUR |
S DPH |
| 25.8.2023 |
611 |
21.07.2023 1001586 |
spotrebný materiál |
Activa Slovakia, s.r.o. |
35787180 |
15.8.2023 |
168,00 |
EUR |
S DPH |
| 23.8.2023 |
595 |
|
kúpeľná liečba |
Kúpele Dudince, a.s. |
31642713 |
4.8.2023 |
1180,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 23.8.2023 |
596 |
|
preventívna lekárska prehliadka |
Nemocnica svätého Michala a.s. |
44570783 |
8.8.2023 |
65,65 |
EUR |
BEZ DPH |
| 23.8.2023 |
597 |
|
preventívna lekárska prehliadka |
Nemocnica svätého Michala a.s. |
44570783 |
8.8.2023 |
65,65 |
EUR |
BEZ DPH |
| 23.8.2023 |
600 |
05923/2023/KÚ/OSMS-006 |
zberné jazdy (07/2023) v zmysle zmluvy |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
11.8.2023 |
444,00 |
EUR |
S DPH |
| 23.8.2023 |
603 |
|
poštové služby (07/2023) |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
11.8.2023 |
2674,95 |
EUR |
BEZ DPH |
| 23.8.2023 |
607 |
|
preventívna lekárska prehliadka |
Nemocnica svätého Michala a.s. |
44570783 |
15.8.2023 |
45,65 |
EUR |
BEZ DPH |
| 18.8.2023 |
584 |
07081/2021/KÚ/OSMS-025 |
fix inernet a dáta ÚZ Brunovce (08/2023) v zmysle zmluvy |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
2.8.2023 |
10,56 |
EUR |
S DPH |
| 18.8.2023 |
586 |
04.08.2023 1001604 |
letenky |
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
7.8.2023 |
4644,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 18.8.2023 |
588 |
11608/2022/KÚ/OSMS-004 |
Business internet (07/2023) v zmysle zmluvy |
SWAN, a.s. |
35680202 |
7.8.2023 |
118,80 |
EUR |
S DPH |
| 18.8.2023 |
589 |
07081/2021/KÚ/OSMS-025 |
mobilný hlas, mobilné dáta (07/2023) v zmysle zmluvy |
O2 Slovakia, s.r.o., |
47256116 |
7.8.2023 |
454,80 |
EUR |
BEZ DPH |
| 18.8.2023 |
591 |
05371/2020/KÚ/OSMS-011 |
odvoz plastov,papiera ÚZ Brunovce v zmysle zmluvy |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
7.8.2023 |
84,96 |
EUR |
S DPH |
| 18.8.2023 |
592 |
4874/2010/KÚ/OVB-008 |
mesačná kontrola EPS v zmysle zmluvy |
SecuriLas s.r.o. |
31364764 |
8.8.2023 |
108,74 |
EUR |
S DPH |
| 18.8.2023 |
593 |
4874/2010/KÚ/OVB-008 14.07.2023 1001577 |
oprava EZS v zmysle zmluvy |
SecuriLas s.r.o. |
31364764 |
8.8.2023 |
366,33 |
EUR |
S DPH |
| 18.8.2023 |
598 |
|
členský poplatok |
Slovenská komora psychológov |
42131740 |
9.8.2023 |
15,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 18.8.2023 |
602 |
05544/2022/KÚ/OSMS-039 |
elektrina ÚZ Brunovce - nedoplatok (07/2023) v zmysle
zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
11.8.2023 |
440,81 |
EUR |
S DPH |
| 17.8.2023 |
570 |
24.07.2023 1001591 |
seminár |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
31.7.2023 |
89,00 |
EUR |
S DPH |
| 17.8.2023 |
571 |
08479/2022/KÚ/OSMS-010 28.07.2023 1001597 |
servis SMV v
zmysle zmluvy |
HÍLEK a spol., a.s. |
36239542 |
31.7.2023 |
2043,60 |
EUR |
S DPH |
| 17.8.2023 |
572 |
08479/2022/KÚ/OSMS-010 28.07.2023 1001598 |
servis SMV v
zmysle zmluvy |
HÍLEK a spol., a.s. |
36239542 |
31.7.2023 |
335,45 |
EUR |
S DPH |
| 17.8.2023 |
573 |
6006/2012/IBEP/OPIS-005 |
dátový paušál ÚZ
Brunovce v zmysle zmluvy |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
31.7.2023 |
3,96 |
EUR |
S DPH |
| 17.8.2023 |
574 |
05824/2021/KÚ/OSMS-032 |
tématický monitoring médií v zmysle zmluvy |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
1.8.2023 |
479,15 |
EUR |
S DPH |
| 17.8.2023 |
575 |
03330/2019/SEP/OMTZ-022 |
pravidelný servis výťahov v zmysle zmluvy |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
1.8.2023 |
240,00 |
EUR |
S DPH |
| 17.8.2023 |
576 |
12/2001-SE |
mesačné vodné, stočné NBÚ 30 v zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
1.8.2023 |
418,98 |
EUR |
S DPH |
| 17.8.2023 |
577 |
637/2004/SE-002 |
mesačné zrážky NBÚ 30 v zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
1.8.2023 |
276,78 |
EUR |
S DPH |
| 17.8.2023 |
578 |
02305/2022/KÚ/OSMS-009 |
služby podpory (07/2023) v zmysle zmluvy |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
2.8.2023 |
2100,00 |
EUR |
S DPH |
| 17.8.2023 |
583 |
02668/2022/KÚ/OSMS-009 |
Support Avaya (07/2023) v zmysle zmluvy |
Alcasys Slovakia, a.s. |
35879335 |
2.8.2023 |
924,00 |
EUR |
S DPH |
| 17.8.2023 |
585 |
07081/2021/KÚ/OSMS-025 |
FIX hlas (07/2023) v zmysle zmluvy |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
2.8.2023 |
696,05 |
EUR |
S DPH |
| 17.8.2023 |
587 |
28.07.2023 1001596 |
oprava okna |
Marián Drahovský -DM Servis |
46863583 |
7.8.2023 |
159,34 |
EUR |
BEZ DPH |
| 17.8.2023 |
590 |
442/2009/SE-024 01.08.2023 1001603 |
dobitie gastrokariet (08/2023) v zmysle zmluvy |
Ticket Service, s.r.o. (EDENRED) |
52005551 |
7.8.2023 |
811,04 |
EUR |
BEZ DPH |
| 14.8.2023 |
534 |
05544/2022/KÚ/OSMS-039 |
elektrina NBÚ30 - preplatok (06/2023) v zmysle
zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
18.7.2023 |
17508,54 |
EUR |
S DPH |
| 11.8.2023 |
579 |
05544/2022/KÚ/OSMS-040 |
plyn ÚZ Brunovce (08/2023) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
7.8.2023 |
5367,19 |
EUR |
S DPH |
| 11.8.2023 |
580 |
05544/2022/KÚ/OSMS-040 |
plyn NBÚ 32 (08/2023) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
7.8.2023 |
14,95 |
EUR |
S DPH |
| 11.8.2023 |
581 |
05544/2022/KÚ/OSMS-039 |
elektrina NBÚ 32 (08/2023) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
7.8.2023 |
81,17 |
EUR |
S DPH |
| 11.8.2023 |
582 |
|
odpadová voda ÚZ Brunovce za 1.polrok 2023 |
Obec Brunovce |
311448 |
1.8.2023 |
203,50 |
EUR |
BEZ DPH |
| 9.8.2023 |
531 |
07161/2023/KÚ/OSMS-005 |
ročné poistenie pracovníka k ZSC v zmysle zmluvy |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
151700 |
12.7.2023 |
63,00 |
EUR |
S DPH |
| 4.8.2023 |
553 |
18.07.2023 1001583 |
tonery |
TOWDY, s.r.o. |
44801777 |
24.7.2023 |
3898,20 |
EUR |
S DPH |
| 4.8.2023 |
558 |
442/2009/SE-024 24.07.2023 1001589 |
dobitie gastrokariet (08/2023) v zmysle zmluvy |
Ticket Service, s.r.o. (EDENRED) |
52005551 |
26.7.2023 |
926,12 |
EUR |
BEZ DPH |
| 3.8.2023 |
554 |
|
preventívna lekárska prehliadka |
Nemocnica svätého Michala a.s. |
44570783 |
21.7.2023 |
59,65 |
EUR |
BEZ DPH |
| 3.8.2023 |
555 |
|
preventívna lekárska prehliadka |
Nemocnica svätého Michala a.s. |
44570783 |
21.7.2023 |
72,95 |
EUR |
BEZ DPH |
| 3.8.2023 |
563 |
12.07.2023 1001576 |
kurz |
Gopas SR a.s. |
35881674 |
27.7.2023 |
1458,00 |
EUR |
S DPH |
| 2.8.2023 |
527 |
06968/2023/KÚ/OSMS-018 |
podpora Vírus TOTAL v zmysle zmluvy |
DBSoft, s.r.o. |
52497151 |
10.7.2023 |
95400,00 |
EUR |
S DPH |
| 2.8.2023 |
533 |
1356/2007/IBEP-064 |
prenájom SitelPOP1 (07-09/2023) v zmysle zmluvy |
SITEL, s r.o. |
31668305 |
14.7.2023 |
1647,07 |
EUR |
S DPH |
| 2.8.2023 |
544 |
18.07.2023 1001579 |
kovová
skrinka,magnetická tabuľa |
B2B Partner, s.r.o. |
44413467 |
19.7.2023 |
262,44 |
EUR |
S DPH |
| 2.8.2023 |
547 |
27.06.2023 1001565 |
podpora Fox DataDiode HW |
Altrinia, s.r.o. |
47907266 |
21.7.2023 |
5918,40 |
EUR |
S DPH |
| 2.8.2023 |
548 |
07980/2022/KÚ/OSMS-017 |
predĺženie podpory IXIA v zmysle zmluvy |
H TEST SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36049964 |
18.7.2023 |
44760,00 |
EUR |
S DPH |
| 2.8.2023 |
549 |
12.07.2023 1001573 |
oprava multifunkčného zariadenia |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
31331785 |
18.7.2023 |
1670,40 |
EUR |
S DPH |
| 2.8.2023 |
556 |
24.07.2023 1001590 |
magnetická tabuľa |
B2B Partner, s.r.o. |
44413467 |
25.7.2023 |
81,00 |
EUR |
S DPH |
| 2.8.2023 |
557 |
14.06.2023 1001550 |
predĺženie licencií |
MSM Services, s.r.o. |
50926748 |
25.7.2023 |
1994,50 |
EUR |
S DPH |
| 2.8.2023 |
559 |
07851/2021/KÚ/OSMS-013 19.07.2023 1001584 |
taktická výstroj v zmysle zmluvy |
TACTICAL DC s.r.o. |
44599854 |
26.7.2023 |
4596,00 |
EUR |
S DPH |
| 2.8.2023 |
566 |
24.03.2023 1001425 |
TK a EK na služobné motorové vozidlá |
DEKRA Slovensko s.r.o. |
31324797 |
27.7.2023 |
167,20 |
EUR |
S DPH |
| 2.8.2023 |
567 |
21.07.2023 1001587 |
klávesnica a mikrovlnná rúra |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
26.7.2023 |
125,80 |
EUR |
S DPH |
| 2.8.2023 |
568 |
06.07.2023 1001570 |
oprava zariadenia |
Montes SK, s.r.o. |
35904500 |
27.7.2023 |
355,81 |
EUR |
S DPH |
| 2.8.2023 |
569 |
27.07.2023 1001592 |
taktická výstroj |
PYRA, s.r.o. |
31396623 |
27.7.2023 |
960,00 |
EUR |
S DPH |
| 1.8.2023 |
523 |
4874/2010/KÚ/OVB-008 22.06.2023 1001556 |
reinštalácia stanice v zmysle zmluvy |
SecuriLas s.r.o. |
31364764 |
10.7.2023 |
204,94 |
EUR |
S DPH |
| 1.8.2023 |
524 |
4874/2010/KÚ/OVB-008 06.07.2023 1001571 |
oprava EZS v zmysle zmluvy |
SecuriLas s.r.o. |
31364764 |
10.7.2023 |
326,15 |
EUR |
S DPH |
| 1.8.2023 |
530 |
4874/2010/KÚ/OVB-008 |
odborné prehliadky v zmysle zmluvy |
SecuriLas s.r.o. |
31364764 |
11.7.2023 |
3761,62 |
EUR |
S DPH |
| 1.8.2023 |
543 |
18.07.2023 1001578 |
suchý zips 2m |
PC BUSINESS, spol. s r.o. |
36016772 |
18.7.2023 |
27,89 |
EUR |
S DPH |
| 1.8.2023 |
545 |
189/2009/SE-011 |
mesačné zrážky NBÚ 32 v zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
19.7.2023 |
23,96 |
EUR |
S DPH |
| 1.8.2023 |
546 |
18.07.2023 1001582 |
skartovací stroj |
Alemat.cz, s.r.o. |
28159233 |
19.7.2023 |
968,90 |
EUR |
BEZ DPH |
| 1.8.2023 |
561 |
05544/2022/KÚ/OSMS-039 |
elektrina NBÚ 30 (08/2023) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
27.7.2023 |
31000,00 |
EUR |
S DPH |
| 1.8.2023 |
562 |
05544/2022/KÚ/OSMS-040 |
plyn NBÚ 30 (08/2023) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
27.7.2023 |
1500,00 |
EUR |
S DPH |
| 1.8.2023 |
565 |
|
zverejnenie pracovej ponuky |
Profesia spol. s r. o. |
35800861 |
27.7.2023 |
1483,20 |
EUR |
BEZ DPH |
| 31.7.2023 |
560 |
|
predĺženie licencií |
Cleverbridge GmbH |
|
25.7.2023 |
749,93 |
EUR |
BEZ DPH |
| 31.7.2023 |
564 |
|
predplatné online prekladača DeepL 1 rok |
DEEPL SE |
|
27.7.2023 |
249,84 |
EUR |
BEZ DPH |
| 28.7.2023 |
521 |
24.03.2023 1001425 |
TK a EK na služobné motorové vozidlá |
DEKRA Slovensko s.r.o. |
31324797 |
10.7.2023 |
167,20 |
EUR |
S DPH |
| 28.7.2023 |
532 |
05371/2020/KÚ/OSMS-011 |
odvoz plastov - ÚZ Brunovce v zmysle zmluvy |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
13.7.2023 |
42,48 |
EUR |
S DPH |
| 28.7.2023 |
536 |
05544/2022/KÚ/OSMS-040 |
plyn ÚZ Brunovce - preplatok (06/2023) v zmysle
zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
18.7.2023 |
4060,88 |
EUR |
S DPH |
| 28.7.2023 |
542 |
27.06.2023 1001564 |
Controller Smart Array |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
18.7.2023 |
1612,80 |
EUR |
S DPH |
| 28.7.2023 |
552 |
|
členský poplatok |
Slovenská komora psychológov |
42131740 |
21.7.2023 |
260,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 27.7.2023 |
520 |
|
kúpeľná liečba |
Kúpele Dudince, a.s. |
31642713 |
10.7.2023 |
3540,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 27.7.2023 |
535 |
05544/2022/KÚ/OSMS-040 |
plyn NBÚ32 - preplatok (06/2023) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
17.7.2023 |
6,93 |
EUR |
S DPH |
| 26.7.2023 |
551 |
05770/2022//KÚ/OSMS-008 |
dobropis -
elektrina v Žiline za 1. polrok 2023 v zmysle zmluvy |
Žilinská univerzita v Žiline, VŠ |
397563 |
19.7.2023 |
346,16 |
EUR |
S DPH |
| 24.7.2023 |
509 |
02305/2022/KÚ/OSMS-009 |
služby podpory (06/2023) v zmysle zmluvy |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
7.7.2023 |
2100,00 |
EUR |
S DPH |
| 24.7.2023 |
510 |
02455/2023/KÚ/OSMS-004 |
Ethernet Line (06/2023) v zmysle zmluvy |
SWAN, a.s. |
35680202 |
7.7.2023 |
180,00 |
EUR |
S DPH |
| 24.7.2023 |
522 |
02668/2022/KÚ/OSMS-009 |
Support Avaya (06/2023) v zmysle zmluvy |
Alcasys Slovakia, a.s. |
35879335 |
10.7.2023 |
924,00 |
EUR |
S DPH |
| 24.7.2023 |
537 |
05544/2022/KÚ/OSMS-039 |
elektrina ÚZ Brunovce - nedoplatok (06/2023) v zmysle
zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
18.7.2023 |
422,41 |
EUR |
S DPH |
| 24.7.2023 |
538 |
05544/2022/KÚ/OSMS-040 |
plyn NBÚ 30 - nedoplatok (06/2023) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
17.7.2023 |
23,28 |
EUR |
S DPH |
| 24.7.2023 |
539 |
06.07.2023 1001569 |
tyčový vysávač |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
17.7.2023 |
1473,00 |
EUR |
S DPH |
| 24.7.2023 |
540 |
4555/2013/SEP/OMTZ-002 |
poistenie zamestnancov pri ZSC (06/2023) v zmysle zmluvy |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
151700 |
18.7.2023 |
249,30 |
EUR |
S DPH |
| 24.7.2023 |
541 |
12.07.2023 1001572 |
oprava kruhových dverí |
EMOS Alumatic s.r.o. |
31644716 |
18.7.2023 |
1052,40 |
EUR |
S DPH |
| 21.7.2023 |
525 |
05923/2023/KÚ/OSMS-006 |
zberné jazdy (06/2023) v zmysle zmluvy |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
11.7.2023 |
444,00 |
EUR |
S DPH |
| 21.7.2023 |
526 |
|
poštové služby (06/2023) |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
11.7.2023 |
3027,60 |
EUR |
BEZ DPH |
| 21.7.2023 |
528 |
05770/2022//KÚ/OSMS-008 |
nájom nebytových priestorov ( 3.Q /2023) - teplo, vodné, stočné v zmysle zmluvy |
Žilinská univerzita v Žiline, VŠ |
397563 |
11.7.2023 |
1203,08 |
EUR |
BEZ DPH |
| 21.7.2023 |
529 |
05770/2022//KÚ/OSMS-008 |
nájom nebytových priestorov (3.Q /2023) - elektrina v zmysle zmluvy |
Žilinská univerzita v Žiline, VŠ |
397563 |
11.7.2023 |
178,10 |
EUR |
S DPH |
| 19.7.2023 |
486 |
26.06.2023 1001560 |
notebook Lenovo |
Počítárna s.r.o. |
29277094 |
29.6.2023 |
198,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 19.7.2023 |
511 |
10.05.2023 1001492 |
prenosné ZVZ zo skrytou montážou |
Branislav Šaškovič - SABRA |
37085093 |
6.7.2023 |
3768,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 18.7.2023 |
497 |
6006/2012/IBEP/OPIS-005 |
dátový paušál ÚZ
Brunovce v zmysle zmluvy |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
4.7.2023 |
3,96 |
EUR |
S DPH |
| 18.7.2023 |
498 |
05824/2021/KÚ/OSMS-032 |
tématický monitoring médií v zmysle zmluvy |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
4.7.2023 |
479,15 |
EUR |
S DPH |
| 18.7.2023 |
499 |
07081/2021/KÚ/OSMS-025 |
fix inernet a dáta ÚZ Brunovce (07/2023) v zmysle zmluvy |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
4.7.2023 |
10,56 |
EUR |
S DPH |
| 18.7.2023 |
500 |
07081/2021/KÚ/OSMS-025 |
FIX hlas (06/2023) v zmysle zmluvy |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
4.7.2023 |
707,69 |
EUR |
S DPH |
| 18.7.2023 |
502 |
07081/2021/KÚ/OSMS-025 |
mobilný hlas, mobilné dáta (06/2023) v zmysle zmluvy |
O2 Slovakia, s.r.o., |
47256116 |
4.7.2023 |
441,53 |
EUR |
BEZ DPH |
| 14.7.2023 |
458 |
05544/2022/KÚ/OSMS-039 |
elektrina NBÚ 30 - preplatok (05/2023) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
19.6.2023 |
19186,50 |
EUR |
S DPH |
| 14.7.2023 |
488 |
08479/2022/KÚ/OSMS-010 29.06.2023 1001567 |
servis SMV v
zmysle zmluvy |
HÍLEK a spol., a.s. |
36239542 |
30.6.2023 |
78,30 |
EUR |
S DPH |
| 14.7.2023 |
506 |
26.06.2023 1001561 |
paletový vozík |
Manutan Slovakia s.r.o. |
35885815 |
6.7.2023 |
481,08 |
EUR |
S DPH |
| 14.7.2023 |
507 |
13.06.2023 1001549 |
výroba pečiatok |
Dizajn a tlač, s.r.o. |
47034335 |
6.7.2023 |
313,30 |
EUR |
BEZ DPH |
| 14.7.2023 |
508 |
07844/2022/KÚ/OSMS-023 |
čerpanie PHM do SMV + umyváreň (06/2023) v zmysle zmluvy |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
6.7.2023 |
6197,32 |
EUR |
S DPH |
| 14.7.2023 |
512 |
11608/2022/KÚ/OSMS-004 |
Business internet (06/2023) v zmysle zmluvy |
SWAN, a.s. |
35680202 |
6.7.2023 |
118,80 |
EUR |
S DPH |
| 14.7.2023 |
513 |
442/2009/SE-024 03.07.2023 1001568 |
dobitie gastrokariet (07/2023) v zmysle zmluvy |
Ticket Service, s.r.o. (EDENRED) |
52005551 |
6.7.2023 |
926,12 |
EUR |
BEZ DPH |
| 11.7.2023 |
474 |
22.06.2023 1001555 |
stojan na bicykle |
KOVOTYP, s.r.o. |
35808705 |
26.6.2023 |
185,40 |
EUR |
S DPH |
| 11.7.2023 |
475 |
01.06.2023 1001536 |
TK a EK na služobné motorové vozidlá |
DEKRA Slovensko s.r.o. |
31324797 |
26.6.2023 |
83,60 |
EUR |
S DPH |
| 11.7.2023 |
476 |
|
preventívne lekárske prehliadky (06/2023) |
Nemocnica svätého Michala a.s. |
44570783 |
26.6.2023 |
59,65 |
EUR |
BEZ DPH |
| 11.7.2023 |
477 |
|
preventívne lekárske prehliadky (06/2023) |
Nemocnica svätého Michala a.s. |
44570783 |
26.6.2023 |
59,65 |
EUR |
BEZ DPH |
| 11.7.2023 |
478 |
442/2009/SE-024 26.06.2023 1001559 |
dobitie gastrokariet (07/2023) v zmysle zmluvy |
Ticket Service, s.r.o. (EDENRED) |
52005551 |
27.6.2023 |
613,76 |
EUR |
BEZ DPH |
| 11.7.2023 |
479 |
27.06.2023 1001562 |
oprava krídlovej brány |
TRITON Závodná s.r.o. |
47738600 |
27.6.2023 |
228,00 |
EUR |
S DPH |
| 11.7.2023 |
480 |
26.06.2023 1001557 |
spiatočná letenka |
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
28.6.2023 |
1163,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 11.7.2023 |
483 |
28.03.2023 1001432 |
príslušenstvo k zbrani |
Erik JV, s.r.o. |
35735473 |
27.6.2023 |
1440,00 |
EUR |
S DPH |
| 11.7.2023 |
484 |
08479/2022/KÚ/OSMS-010 28.06.2023 1001566 |
servis SMV v
zmysle zmluvy |
HÍLEK a spol., a.s. |
36239542 |
29.6.2023 |
685,68 |
EUR |
S DPH |
| 11.7.2023 |
485 |
20.06.2023 1001554 |
OP a OS zdvíhacích zariadení |
MARTINUSÍK, s.r.o. |
46048324 |
29.6.2023 |
589,20 |
EUR |
S DPH |
| 11.7.2023 |
487 |
15.05.2023 1001503 |
konferencia |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
29.6.2023 |
253,98 |
EUR |
S DPH |
| 11.7.2023 |
489 |
05838/2021/KÚ/OSMS-009 22.02.2023 1001381 |
príslušenstvo k zbrani v zmysle zmluvy |
Erik JV, s.r.o. |
35735473 |
30.6.2023 |
10944,00 |
EUR |
S DPH |
| 11.7.2023 |
490 |
05544/2022/KÚ/OSMS-039 |
elektrina NBÚ 30 (07/2023) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
3.7.2023 |
31000,00 |
EUR |
S DPH |
| 11.7.2023 |
491 |
05544/2022/KÚ/OSMS-040 |
plyn NBÚ 30 (07/2023) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
3.7.2023 |
1500,00 |
EUR |
S DPH |
| 11.7.2023 |
492 |
637/2004/SE-002 |
mesačné zrážky NBÚ 30 v zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
4.7.2023 |
268,67 |
EUR |
S DPH |
| 11.7.2023 |
493 |
12/2001-SE |
mesačné vodné, stočné NBÚ 30 v zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
4.7.2023 |
483,20 |
EUR |
S DPH |
| 11.7.2023 |
494 |
05544/2022/KÚ/OSMS-040 |
plyn NBÚ 32 (07/2023) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
4.7.2023 |
14,95 |
EUR |
S DPH |
| 11.7.2023 |
495 |
05544/2022/KÚ/OSMS-040 |
plyn ÚZ Brunovce
(07/2023) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
4.7.2023 |
5367,19 |
EUR |
S DPH |
| 11.7.2023 |
496 |
05544/2022/KÚ/OSMS-039 |
elektrina NBÚ 32 (07/2023) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
4.7.2023 |
81,17 |
EUR |
S DPH |
| 11.7.2023 |
501 |
03330/2019/SEP/OMTZ-022 |
pravidelný servis výťahov v zmysle zmluvy |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
4.7.2023 |
240,00 |
EUR |
S DPH |
| 11.7.2023 |
503 |
23.05.2023 1001519 |
výmena koberca |
JUTEX - Contract, s.r.o. |
35787473 |
3.7.2023 |
1046,51 |
EUR |
S DPH |
| 11.7.2023 |
504 |
|
zverejnenie pracovnej ponuky |
Profesia spol. s r. o. |
35800861 |
30.6.2023 |
393,48 |
EUR |
BEZ DPH |
| 11.7.2023 |
505 |
12.06.2023 1001547 |
tepovanie |
VAT EU s. r. o. |
51632101 |
4.7.2023 |
204,60 |
EUR |
S DPH |
| 10.7.2023 |
482 |
|
zverejnenie pracovnej ponuky |
Profesia spol. s r. o. |
35800861 |
28.6.2023 |
154,68 |
EUR |
BEZ DPH |
| 7.7.2023 |
472 |
20.06.2023 1001553 |
RIWAX ochrana laku pre MV |
Martin Pír – CITYWAX.SK |
35308435 |
22.6.2023 |
342,00 |
EUR |
S DPH |
| 7.7.2023 |
473 |
19.06.2023 1001552 |
tablet Samsung + puzdro 2x |
TurTel s.r.o. |
36428817 |
26.6.2023 |
888,00 |
EUR |
S DPH |
| 7.7.2023 |
481 |
1010/2014/KÚ/OVB-002 |
HP služobného motorového vozidla v zmysle zmluvy |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
585441 |
28.6.2023 |
264,26 |
EUR |
S DPH |
| 7.7.2023 |
514 |
|
inzercia na Facebooku |
Meta Platforms Ireland Limited |
|
7.7.2023 |
20,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 7.7.2023 |
515 |
|
inzercia na Facebooku |
Meta Platforms Ireland Limited |
|
7.7.2023 |
20,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 7.7.2023 |
516 |
|
inzercia na Facebooku |
Meta Platforms Ireland Limited |
|
7.7.2023 |
30,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 7.7.2023 |
517 |
|
inzercia na Facebooku |
Meta Platforms Ireland Limited |
|
7.7.2023 |
40,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 7.7.2023 |
518 |
|
inzercia na Facebooku |
Meta Platforms Ireland Limited |
|
7.7.2023 |
70,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 7.7.2023 |
519 |
|
inzercia na Facebooku |
Meta Platforms Ireland Limited |
|
7.7.2023 |
20,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 4.7.2023 |
452 |
04803/2023/KÚ/OSMS-019 |
predĺženie podpory Check v zmysle zmluvy |
DISIG, a.s. |
35975946 |
14.6.2023 |
122400,00 |
EUR |
S DPH |
| 4.7.2023 |
468 |
23.05.2023 1001520 |
karty |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35792141 |
20.6.2023 |
8316,00 |
EUR |
S DPH |
| 4.7.2023 |
470 |
189/2009/SE-011 |
mesačné zrážky NBÚ 32 v zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
20.6.2023 |
23,96 |
EUR |
S DPH |
| 4.7.2023 |
471 |
NBU-V-3172/2013 |
náklady na prevádzku NBAC (11/2022-04/2023) v zmysle
zmluvy |
Slovenská informačná služba |
826847 |
21.6.2023 |
1513,27 |
EUR |
BEZ DPH |
| 30.6.2023 |
450 |
24.05.2023 1001524 |
odborný kurz |
Gopas SR a.s. |
35881674 |
13.6.2023 |
4504,68 |
EUR |
S DPH |
| 30.6.2023 |
455 |
|
kúpeľná liečba |
KLÚ MV SR ARCO |
735256 |
14.6.2023 |
1320,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 30.6.2023 |
464 |
05.05.2023 1001481 |
bezpečnostné dvere a zárubňa |
ADLO - Investičná s. r. o. |
44457626 |
19.6.2023 |
3926,40 |
EUR |
S DPH |
| 28.6.2023 |
454 |
14.06.2023 1001551 |
diagnostika kávovaru |
HOSPOL elektro s.r.o. |
35762144 |
14.6.2023 |
18,00 |
EUR |
S DPH |
| 28.6.2023 |
460 |
05544/2022/KÚ/OSMS-039 |
elektrina ÚZ Brunovce - preplatok(05/2023) v zmysle
zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
19.6.2023 |
462,71 |
EUR |
S DPH |
| 28.6.2023 |
463 |
02.03.2023 1001395 |
výkon znaleckej činnosti |
MUDr. Matúš Martinka |
42262291 |
15.6.2023 |
258,96 |
EUR |
BEZ DPH |
| 28.6.2023 |
465 |
03330/2019/SEP/OMTZ-022 06.06.2023 1001544 |
oprava výťahu v zmysle zmluvy |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
19.6.2023 |
58,68 |
EUR |
S DPH |
| 28.6.2023 |
466 |
03036/2023/KÚ/OSMS-017 |
energetický audit budov v zmysle zmluvy |
MGU s.r.o. |
44473214 |
15.6.2023 |
4600,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 27.6.2023 |
461 |
05544/2022/KÚ/OSMS-040 |
plyn NBÚ 32 - preplatok (05/2023) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
19.6.2023 |
6,11 |
EUR |
S DPH |
| 23.6.2023 |
444 |
30.03.2023 1001444 |
stavebné úpravy |
momen s.r.o. |
50815822 |
8.6.2023 |
2120,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 23.6.2023 |
446 |
24.04.2023 1001468 |
stavebné úpravy |
momen s.r.o. |
50815822 |
9.6.2023 |
5135,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 23.6.2023 |
462 |
06.06.2023 1001545 |
čistenie a kontrola komína budov NBÚ30 a NBÚ32 |
Kominaris, s.r.o. |
54332036 |
15.6.2023 |
75,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 23.6.2023 |
467 |
6726/2013/KÚ/OVB-002 |
PZP služobného motorového vozidla v zmysle zmluvy |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
585441 |
20.6.2023 |
85,04 |
EUR |
S DPH |
| 23.6.2023 |
469 |
12.06.2023 1001548 |
zapožičanie plošiny |
RAMIRENT spol. s r.o. |
17321484 |
20.6.2023 |
243,96 |
EUR |
S DPH |
| 22.6.2023 |
448 |
07851/2021/KÚ/OSMS-013 10.10.2022 1001207 |
taktická výstroj v zmysle zmluvy |
TACTICAL DC s.r.o. |
44599854 |
8.6.2023 |
981,00 |
EUR |
S DPH |
| 22.6.2023 |
449 |
24.03.2023 1001425 |
TK a EK na služobné motorové vozidlá |
DEKRA Slovensko s.r.o. |
31324797 |
12.6.2023 |
250,80 |
EUR |
S DPH |
| 22.6.2023 |
451 |
01.06.2023 1001535 |
výmena bombičiek |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
13.6.2023 |
29,52 |
EUR |
S DPH |
| 22.6.2023 |
453 |
07239/2023/KÚ/OSMS-024 |
podpora Vmware v zmysle zmluvy |
Airo, s.r.o. |
48286621 |
14.6.2023 |
62563,20 |
EUR |
S DPH |
| 22.6.2023 |
456 |
4555/2013/SEP/OMTZ-002 |
cestovné poistenie ZSC (05/2023) v zmysle zmluvy |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
151700 |
15.6.2023 |
80,60 |
EUR |
S DPH |
| 21.6.2023 |
400 |
23.05.2023 1001522 |
odborný kurz |
Gopas SR a.s. |
35881674 |
5.6.2023 |
1620,00 |
EUR |
S DPH |
| 21.6.2023 |
402 |
07081/2021/KÚ/OSMS-025 |
FIX hlas (05/2023) v zmysle zmluvy |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
5.6.2023 |
704,35 |
EUR |
S DPH |
| 21.6.2023 |
403 |
07081/2021/KÚ/OSMS-025 |
mobilný hlas, mobilné dáta (05/2023) v zmysle zmluvy |
O2 Slovakia, s.r.o., |
47256116 |
5.6.2023 |
429,95 |
EUR |
BEZ DPH |
| 21.6.2023 |
404 |
07081/2021/KÚ/OSMS-025 |
fix inernet a dáta ÚZ Brunovce (06/2023) v zmysle zmluvy |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
5.6.2023 |
10,56 |
EUR |
S DPH |
| 21.6.2023 |
408 |
03.03.2023 1001399 |
premiestnenie linky FDSL |
DataCentrum |
151564 |
2.6.2023 |
19,92 |
EUR |
BEZ DPH |
| 21.6.2023 |
409 |
02305/2022/KÚ/OSMS-009 |
služby podpory (05/2023) v zmysle zmluvy |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
6.6.2023 |
2100,00 |
EUR |
S DPH |
| 21.6.2023 |
411 |
02668/2022/KÚ/OSMS-009 |
Support Avaya (05/2023) v zmysle zmluvy |
Alcasys Slovakia, a.s. |
35879335 |
6.6.2023 |
924,00 |
EUR |
S DPH |
| 21.6.2023 |
412 |
01.06.2023 1001540 |
Smart Array E208i-a SR controller |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
6.6.2023 |
363,95 |
EUR |
S DPH |
| 21.6.2023 |
413 |
11608/2022/KÚ/OSMS-004 |
Business internet (05/2023) v zmysle zmluvy |
SWAN, a.s. |
35680202 |
6.6.2023 |
118,80 |
EUR |
S DPH |
| 21.6.2023 |
414 |
02455/2023/KÚ/OSMS-004 |
Ethernet Line (05/2023) v zmysle zmluvy |
SWAN, a.s. |
35680202 |
6.6.2023 |
180,00 |
EUR |
S DPH |
| 21.6.2023 |
416 |
4874/2010/KÚ/OVB-008 05.05.2023 1001482 |
demontáž a následná montáž zariadení v zmysle zmluvy |
SecuriLas s.r.o. |
31364764 |
7.6.2023 |
2877,19 |
EUR |
S DPH |
| 21.6.2023 |
421 |
15.05.2023 1001501 |
seminár |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s.r.o. |
50685406 |
7.6.2023 |
97,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 21.6.2023 |
422 |
07844/2022/KÚ/OSMS-023 |
čerpanie PHM do SMV + umyváreň (05/2023) v zmysle zmluvy |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
6.6.2023 |
5778,01 |
EUR |
S DPH |
| 21.6.2023 |
423 |
01.06.2023 1001537 |
čipová karta a čítačka čipových kariet |
DISIG, a.s. |
35975946 |
7.6.2023 |
648,00 |
EUR |
S DPH |
| 21.6.2023 |
424 |
06377/2023/KÚ/OSMS-007 |
prístup do právneho systému v zmysle zmluvy |
Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka |
46380434 |
5.6.2023 |
2400,00 |
EUR |
S DPH |
| 21.6.2023 |
432 |
05824/2021/KÚ/OSMS-032 |
tématický monitoring médií v zmysle zmluvy |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
1.6.2023 |
479,15 |
EUR |
S DPH |
| 21.6.2023 |
436 |
01.06.2023 1001539 |
oprava multifunkčného zariadenia |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
31331785 |
8.6.2023 |
364,80 |
EUR |
S DPH |
| 21.6.2023 |
437 |
19.05.2023 1001512 |
čistiace prostredky |
PhDr. Gabriela Spišáková
- Majster Papier |
33768897 |
7.6.2023 |
1772,22 |
EUR |
S DPH |
| 21.6.2023 |
438 |
20.03.2023 1001415 |
poplatok za účasť na konferencii |
Žilinská univerzita v Žiline, VŠ |
397563 |
9.6.2023 |
450,00 |
EUR |
S DPH |
| 21.6.2023 |
439 |
30.05.2023 1001530 |
letenky (06/2023) |
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
7.6.2023 |
4193,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 21.6.2023 |
440 |
31.05.2023 1001531 |
podpalubná batožina |
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
7.6.2023 |
50,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 21.6.2023 |
441 |
442/2009/SE-024 05.06.2023 1001541 |
dobitie gastrokariet (06/2023) v zmysle zmluvy |
Ticket Service, s.r.o. (EDENRED) |
52005551 |
7.6.2023 |
19,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 21.6.2023 |
442 |
442/2009/SE-024 05.06.2023 1001542 |
dobitie gastrokariet (06/2023) v zmysle zmluvy |
Ticket Service, s.r.o. (EDENRED) |
52005551 |
7.6.2023 |
1150,80 |
EUR |
BEZ DPH |
| 21.6.2023 |
443 |
00043/2022/KÚ/OSMS-010 01.06.2023 1001538 |
doska spisová so šnúrkami v zmysle zmluvy |
Ing. Peter Gerši GCTECH |
36880574 |
7.6.2023 |
1824,00 |
EUR |
S DPH |
| 21.6.2023 |
445 |
|
poštové služby (05/2023) |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
9.6.2023 |
3295,70 |
EUR |
BEZ DPH |
| 21.6.2023 |
447 |
05923/2023/KÚ/OSMS-006 |
zberné jazdy (05/2023) v zmysle zmluvy |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
9.6.2023 |
444,00 |
EUR |
S DPH |
| 20.6.2023 |
396 |
06895/2023/KÚ/OSMS-019 |
predĺženie podpory v zmysle zmluvy |
Altrinia, s.r.o. |
47907266 |
26.5.2023 |
6568,00 |
EUR |
S DPH |
| 20.6.2023 |
415 |
00675/2023/KÚ/OSMS-012 |
reštaurátorský výskum ÚZ Brunovce v zmysle zmluvy |
terra m s.r.o. |
35892731 |
6.6.2023 |
30000,00 |
EUR |
S DPH |
| 20.6.2023 |
425 |
06874/2023/KÚ/OSMS-017 |
podpora Fire Eye AX 5500 v zmysle zmluvy |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35792141 |
7.6.2023 |
20120,40 |
EUR |
S DPH |
| 20.6.2023 |
426 |
06877/2023/KÚ/OSMS-018 |
predĺženie podpory MAGNET v zmysle zmluvy |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35792141 |
7.6.2023 |
11050,00 |
EUR |
S DPH |
| 20.6.2023 |
427 |
06894/2023/KÚ/OSMS-017 |
predĺženie podpory Emerging Threats v zmysle zmluvy |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35792141 |
7.6.2023 |
5400,00 |
EUR |
S DPH |
| 20.6.2023 |
429 |
19.05.2023 1001514 |
oprava multifunkčného zariadenia |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
31331785 |
1.6.2023 |
115,20 |
EUR |
S DPH |
| 20.6.2023 |
434 |
06888/2023/KÚ/OSMS-016 |
podpora IDA/Hexray v zmysle zmluvy |
AVIR, s.r.o. |
36827631 |
7.6.2023 |
21750,00 |
EUR |
S DPH |
| 20.6.2023 |
435 |
01.06.2023 1001533 |
predĺženie podpory Citrix Virtual Apps |
DBSoft, s.r.o. |
52497151 |
7.6.2023 |
3240,00 |
EUR |
S DPH |
| 16.6.2023 |
319 |
01650/2022/OPFR/SBS-025 |
eGov Mílnik č.3 v zmysle zmluvy |
DISIG, a.s. |
35975946 |
3.5.2023 |
603812,10 |
EUR |
S DPH |
| 16.6.2023 |
390 |
6006/2012/IBEP/OPIS-005 |
dátový paušál ÚZ
Brunovce v zmysle zmluvy |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
29.5.2023 |
3,96 |
EUR |
S DPH |
| 16.6.2023 |
401 |
05.04.2023 1001453 |
predĺženie podpory licencií |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
5.6.2023 |
2049,60 |
EUR |
S DPH |
| 16.6.2023 |
430 |
637/2004/SE-002 |
mesačné zrážky NBÚ 30 v zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
1.6.2023 |
276,78 |
EUR |
S DPH |
| 16.6.2023 |
431 |
12/2001-SE |
mesačné vodné, stočné NBÚ 30 v zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
1.6.2023 |
446,90 |
EUR |
S DPH |
| 15.6.2023 |
417 |
05544/2022/KÚ/OSMS-039 |
elektrina NBÚ 32 (06/2023) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
7.6.2023 |
81,17 |
EUR |
S DPH |
| 15.6.2023 |
418 |
05544/2022/KÚ/OSMS-040 |
plyn ÚZ Brunovce - preplatok (06/2023) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
7.6.2023 |
5367,19 |
EUR |
S DPH |
| 15.6.2023 |
419 |
05544/2022/KÚ/OSMS-040 |
plyn NBÚ 32 -(06/2023) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
7.6.2023 |
14,95 |
EUR |
S DPH |
| 15.6.2023 |
420 |
24.05.2023 1001523 |
oprava žalúzií |
VOLITA GROUP a.s. |
53343158 |
7.6.2023 |
405,96 |
EUR |
S DPH |
| 15.6.2023 |
428 |
22.05.2023 1001517 |
tonery |
TOWDY, s.r.o. |
44801777 |
25.5.2023 |
300,00 |
EUR |
S DPH |
| 12.6.2023 |
335 |
05544/2022/KÚ/OSMS-039 |
elektrina NBÚ 30 - preplatok(04/2023) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
15.5.2023 |
15395,44 |
EUR |
S DPH |
| 12.6.2023 |
365 |
22.05.2023 1001515 |
tovar |
Martin Pír – CITYWAX.SK |
35308435 |
24.5.2023 |
804,00 |
EUR |
S DPH |
| 12.6.2023 |
367 |
23.05.2023 1001521 |
predĺženie licencie o rok |
SOFTWARE PARTNER, spol. s r.o. |
17318645 |
25.5.2023 |
2628,00 |
EUR |
S DPH |
| 12.6.2023 |
374 |
19.05.2023 1001513 |
odpadová nádoba do multifunkčných zariadení |
TOWDY, s.r.o. |
44801777 |
25.5.2023 |
874,80 |
EUR |
S DPH |
| 12.6.2023 |
387 |
03330/2019/SEP/OMTZ-022 |
pravidelný servis výťahov v zmysle zmluvy |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
31.5.2023 |
240,00 |
EUR |
S DPH |
| 12.6.2023 |
388 |
26.05.2023 1001528 |
spiatočná letenka |
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
29.5.2023 |
1118,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 12.6.2023 |
389 |
10.05.2023 1001489 |
justáž |
Dräger Slovensko, s.r.o. |
31439446 |
29.5.2023 |
128,40 |
EUR |
S DPH |
| 12.6.2023 |
392 |
16.05.2023 1001507 |
kancelársky materiál |
Xepap, spol.s r.o. |
31628605 |
24.5.2023 |
3763,20 |
EUR |
S DPH |
| 12.6.2023 |
393 |
04.04.2023 1001450 |
revízia objektov NBÚ, ÚZ Brunovce-odstránenie nedostatkov |
PROXIMA, s.r.o. |
31377661 |
24.5.2023 |
1564,14 |
EUR |
S DPH |
| 12.6.2023 |
394 |
442/2009/SE-024 30.05.2023 1001529 |
dobitie gastrokariet (06/2023) v zmysle zmluvy |
Ticket Service, s.r.o. (EDENRED) |
52005551 |
31.5.2023 |
789,12 |
EUR |
BEZ DPH |
| 12.6.2023 |
395 |
06962/2023/KÚ/OSMS-014 |
predĺženie podpory v zmysle zmluvy |
Airo, s.r.o. |
48286621 |
29.5.2023 |
19884,96 |
EUR |
S DPH |
| 12.6.2023 |
397 |
25.05.2023 1001527 |
zakladač, kartónový rozraďovač |
Lamitec, s.r.o. |
35710691 |
1.6.2023 |
3318,00 |
EUR |
S DPH |
| 12.6.2023 |
398 |
08479/2022/KÚ/OSMS-010 31.05.2023 1001532 |
servis SMV v
zmysle zmluvy |
HÍLEK a spol., a.s. |
36239542 |
1.6.2023 |
1026,90 |
EUR |
S DPH |
| 12.6.2023 |
399 |
03330/2019/SEP/OMTZ-022 25.05.2023 1001526 |
oprava výťahu v zmysle zmluvy |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
5.6.2023 |
128,40 |
EUR |
S DPH |
| 12.6.2023 |
407 |
01.06.2023 1001534 |
diaľničná známka - Rakúsko na rok 2023 |
Autoklub SR |
31793649 |
1.6.2023 |
96,40 |
EUR |
S DPH |
| 12.6.2023 |
410 |
4874/2010/KÚ/OVB-008 |
mesačná kontrola EPS v zmysle zmluvy |
SecuriLas s.r.o. |
31364764 |
6.6.2023 |
108,74 |
EUR |
S DPH |
| 9.6.2023 |
368 |
10.05.2023 1001493 |
inštalácia autofólií 3M na služobné motorové vozidlá |
M2 Solutions, s.r.o. |
46617337 |
24.5.2023 |
348,00 |
EUR |
S DPH |
| 8.6.2023 |
358 |
17.05.2023 1001509 |
montáž pripojenia nabíjacej stanice |
ELRETO s.r.o. |
44736622 |
18.5.2023 |
759,30 |
EUR |
S DPH |
| 8.6.2023 |
359 |
05.05.2023 1001483 |
jarná deratizácia objektov |
Jaroslav Dzurík - TAJER |
11796791 |
19.5.2023 |
483,00 |
EUR |
S DPH |
| 8.6.2023 |
360 |
15.05.2023 1001502 |
oprava multifunkčného zariadenia RICOH |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
31331785 |
19.5.2023 |
1257,60 |
EUR |
S DPH |
| 8.6.2023 |
363 |
06860/2023/KÚ/OSMS-014 |
podpora ESET licencií v zmysle zmluvy |
iServices s.r.o. |
43872930 |
23.5.2023 |
14671,20 |
EUR |
S DPH |
| 8.6.2023 |
371 |
12.05.2023 1001494 |
montáž, demontáž ZVZZ |
Branislav Šaškovič - SABRA |
37085093 |
25.5.2023 |
1020,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 8.6.2023 |
373 |
25.05.2023 1001525 |
oprava klimatizácie |
FRIGO SLOVAKIA, s.r.o. |
31389538 |
26.5.2023 |
147,00 |
EUR |
S DPH |
| 8.6.2023 |
391 |
10.05.2023 1001490 |
následné overenie zariadenia |
Slovenský metrologický ústav |
30810701 |
26.5.2023 |
179,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 8.6.2023 |
405 |
05544/2022/KÚ/OSMS-039 |
elektrina NBÚ 30 (06/2023) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
6.6.2023 |
31000,00 |
EUR |
S DPH |
| 8.6.2023 |
406 |
05544/2022/KÚ/OSMS-040 |
plyn NBÚ 30 (06/2023) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
6.6.2023 |
1500,00 |
EUR |
S DPH |
| 6.6.2023 |
378 |
07161/2023/KÚ/OSMS-002 |
ročné poistenie pracovníka k ZSC |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
151700 |
30.5.2023 |
63,00 |
EUR |
S DPH |
| 6.6.2023 |
379 |
07161/2023/KÚ/OSMS-002 |
ročné poistenie pracovníka k ZSC |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
151700 |
30.5.2023 |
63,00 |
EUR |
S DPH |
| 6.6.2023 |
380 |
07161/2023/KÚ/OSMS-002 |
ročné poistenie pracovníka k ZSC |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
151700 |
30.5.2023 |
63,00 |
EUR |
S DPH |
| 6.6.2023 |
381 |
07161/2023/KÚ/OSMS-002 |
ročné poistenie pracovníka k ZSC |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
151700 |
30.5.2023 |
63,00 |
EUR |
S DPH |
| 6.6.2023 |
382 |
07161/2023/KÚ/OSMS-002 |
ročné poistenie pracovníka k ZSC |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
151700 |
30.5.2023 |
63,00 |
EUR |
S DPH |
| 6.6.2023 |
383 |
07161/2023/KÚ/OSMS-002 |
ročné poistenie pracovníka k ZSC |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
151700 |
30.5.2023 |
63,00 |
EUR |
S DPH |
| 6.6.2023 |
384 |
07161/2023/KÚ/OSMS-002 |
ročné poistenie pracovníka k ZSC |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
151700 |
30.5.2023 |
63,00 |
EUR |
S DPH |
| 6.6.2023 |
385 |
07161/2023/KÚ/OSMS-002 |
ročné poistenie pracovníka k ZSC |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
151700 |
30.5.2023 |
63,00 |
EUR |
S DPH |
| 6.6.2023 |
386 |
07161/2023/KÚ/OSMS-002 |
ročné poistenie pracovníka k ZSC |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
151700 |
30.5.2023 |
714,00 |
EUR |
S DPH |
| 1.6.2023 |
366 |
21.04.2023 1001464 |
vedecká konferencia |
Akadémia Policajného zboru v Bratis |
735779 |
24.5.2023 |
120,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 1.6.2023 |
369 |
18.05.2023 1001511 |
seminár |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
25.5.2023 |
89,00 |
EUR |
S DPH |
| 1.6.2023 |
372 |
22.05.2023 1001516 |
seminár |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s.r.o. |
50685406 |
26.5.2023 |
98,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 30.5.2023 |
357 |
12.05.2023 1001498 |
výroba pečiatky |
Dizajn a tlač, s.r.o. |
47034335 |
22.5.2023 |
60,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 30.5.2023 |
362 |
16.05.2023 1001504 |
letenka, poistenie storna |
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
19.5.2023 |
2656,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 29.5.2023 |
308 |
02455/2023/KÚ/OSMS-004 |
Ethernet Line (04/2023) v zmysle zmluvy |
SWAN, a.s. |
35680202 |
4.5.2023 |
180,00 |
EUR |
S DPH |
| 29.5.2023 |
314 |
07081/2021/KÚ/OSMS-025 |
mobilný hlas, mobilné dáta (04/2023) v zmysle zmluvy |
O2 Slovakia, s.r.o., |
47256116 |
3.5.2023 |
470,76 |
EUR |
BEZ DPH |
| 29.5.2023 |
320 |
16.02.2023 1001370 |
kurz |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
10.5.2023 |
1800,00 |
EUR |
S DPH |
| 29.5.2023 |
321 |
21.02.2023 1001380 |
kurz |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
10.5.2023 |
900,00 |
EUR |
S DPH |
| 29.5.2023 |
323 |
|
poštové služby (04/2023) |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
11.5.2023 |
2831,45 |
EUR |
BEZ DPH |
| 29.5.2023 |
330 |
05433/2022/KÚ/OSMS |
zberné jazdy (04/2023) v zmysle zmluvy |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
12.5.2023 |
423,60 |
EUR |
S DPH |
| 29.5.2023 |
345 |
05544/2022/KÚ/OSMS-040 |
plyn NBÚ 32 - preplatok (04/2023) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
17.5.2023 |
4,01 |
EUR |
S DPH |
| 29.5.2023 |
346 |
05544/2022/KÚ/OSMS-040 |
plyn NBÚ 30 - preplatok (04/2023) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
17.5.2023 |
9146,00 |
EUR |
S DPH |
| 29.5.2023 |
347 |
05544/2022/KÚ/OSMS-040 |
plyn ÚZ Brunovce - preplatok (04/2023) v zmysle
zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
17.5.2023 |
2151,31 |
EUR |
S DPH |
| 29.5.2023 |
348 |
06293/2023/KÚ/OSMS-014 |
Joe Sandbox Ultimate |
Altrinia, s.r.o. |
47907266 |
12.5.2023 |
26199,00 |
EUR |
S DPH |
| 29.5.2023 |
349 |
06292/2023/KÚ/OSMS-016 |
UFED 4PC Ultimate |
GISS, s.r.o. |
35705990 |
15.5.2023 |
7770,00 |
EUR |
S DPH |
| 29.5.2023 |
352 |
12.05.2023 1001500 |
ukotvenie trezora |
EUROSAFE, s.r.o. |
35828382 |
17.5.2023 |
142,73 |
EUR |
S DPH |
| 29.5.2023 |
353 |
16.05.2023 1001505 |
kancelársky tovar |
Lamitec, s.r.o. |
35710691 |
18.5.2023 |
148,80 |
EUR |
S DPH |
| 29.5.2023 |
354 |
16.05.2023 1001506 |
materiál IKT |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
17.5.2023 |
99,03 |
EUR |
S DPH |
| 29.5.2023 |
356 |
189/2009/SE-011 |
mesačné zrážky NBÚ 32 v zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
22.5.2023 |
23,96 |
EUR |
S DPH |
| 29.5.2023 |
361 |
17.05.2023 1001508 |
spiatočná letenka |
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
19.5.2023 |
1156,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 29.5.2023 |
364 |
22.05.2023 1001518 |
dar pre zahraničnú delegáciu |
Bottles s.r.o. |
36279897 |
23.5.2023 |
140,40 |
EUR |
S DPH |
| 29.5.2023 |
375 |
25.01.2023 1001339 |
zúčtovanie ZF 3002000038/2023 |
Magnet Press, Slovakia s.r.o. |
31356958 |
19.5.2023 |
16,40 |
EUR |
S DPH |
| 29.5.2023 |
377 |
09.02.2023 1001357 |
zúčtovanie ZF 3002000021/2023 |
Magnet Press, Slovakia s.r.o. |
31356958 |
19.5.2023 |
240,00 |
EUR |
S DPH |
| 25.5.2023 |
370 |
30.03.2023 1001441 |
zúčtovanie ZF
3002000049/2023 |
N Press, s.r.o. |
46887491 |
25.5.2023 |
87,90 |
EUR |
S DPH |
| 24.5.2023 |
297 |
02305/2022/KÚ/OSMS-009 |
služby podpory (04/2023) v zmysle zmluvy |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
3.5.2023 |
2100,00 |
EUR |
S DPH |
| 24.5.2023 |
331 |
30.03.2023 1001443 |
bezpečnostné dvere a zárubne |
ADLO - Investičná s. r. o. |
44457626 |
12.5.2023 |
3992,40 |
EUR |
S DPH |
| 24.5.2023 |
332 |
08479/2022/KÚ/OSMS-010 |
poistná udalosť č. 9571603367 v zmysle zmluvy |
HÍLEK a spol., a.s. |
36239542 |
12.5.2023 |
714,46 |
EUR |
S DPH |
| 24.5.2023 |
334 |
08479/2022/KÚ/OSMS-010 12.05.2023 1001497 |
servis SMV v
zmysle zmluvy |
HÍLEK a spol., a.s. |
36239542 |
12.5.2023 |
420,89 |
EUR |
S DPH |
| 24.5.2023 |
336 |
05544/2022/KÚ/OSMS-039 |
elektrina ÚZ Brunovce - nedoplatok (04/2023) v zmysle
zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
15.5.2023 |
591,71 |
EUR |
S DPH |
| 24.5.2023 |
338 |
08479/2022/KÚ/OSMS-010 12.05.2023 1001499 |
servis SMV v
zmysle zmluvy |
HÍLEK a spol., a.s. |
36239542 |
15.5.2023 |
606,10 |
EUR |
S DPH |
| 24.5.2023 |
342 |
|
preventívne lekárske prehliadky |
Nemocnica svätého Michala a.s. |
44570783 |
15.5.2023 |
78,95 |
EUR |
BEZ DPH |
| 24.5.2023 |
344 |
06248/2023/KÚ/OSMS-022 |
podpora Fortinet v zmysle zmluvy |
Altrinia, s.r.o. |
47907266 |
9.5.2023 |
124560,00 |
EUR |
S DPH |
| 24.5.2023 |
350 |
6726/2013/KÚ/OVB-002 |
povinné poistenie SMV v zmysle zmluvy |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
585441 |
16.5.2023 |
121,51 |
EUR |
S DPH |
| 24.5.2023 |
351 |
12.05.2023 1001496 |
tonery |
TOWDY, s.r.o. |
44801777 |
16.5.2023 |
60,48 |
EUR |
S DPH |
| 24.5.2023 |
355 |
4555/2013/SEP/OMTZ-002 |
cestovné poistenie ZSC (04/2023) v zmysle zmluvy |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
151700 |
18.5.2023 |
109,65 |
EUR |
S DPH |
| 19.5.2023 |
315 |
08479/2022/KÚ/OSMS-010 |
poistná udalosť č.9571573102 v zmysle zmluvy |
HÍLEK a spol., a.s. |
36239542 |
4.5.2023 |
3892,76 |
EUR |
S DPH |
| 19.5.2023 |
322 |
28.04.2023 1001478 |
nabíjacia stanica |
Auto Palace Bratislava s.r.o. |
17320712 |
3.5.2023 |
552,00 |
EUR |
S DPH |
| 19.5.2023 |
324 |
27.04.2023 1001477 |
aktualizácia rozpočtu projektovej dokumentácie |
Ing. Juraj Danko |
41504925 |
10.5.2023 |
100,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 19.5.2023 |
327 |
10.05.2023 1001491 |
workshop |
OTIDEA, s.r.o. |
47139200 |
11.5.2023 |
120,00 |
EUR |
S DPH |
| 19.5.2023 |
328 |
05.05.2023 1001484 |
autentizačný token |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
10.5.2023 |
209,70 |
EUR |
S DPH |
| 19.5.2023 |
329 |
09.05.2023 1001485 |
sklo a obal na mobilný telefón |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
10.5.2023 |
122,70 |
EUR |
S DPH |
| 19.5.2023 |
333 |
1010/2014/KÚ/OVB-002 |
havarijné poistenie SMV v zmysle zmluvy |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
585441 |
11.5.2023 |
1123,12 |
EUR |
S DPH |
| 19.5.2023 |
337 |
10.05.2023 1001486 |
letenky (05-06/2023) |
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
15.5.2023 |
6011,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 19.5.2023 |
339 |
12.05.2023 1001495 |
Roll Up |
Plotbase s.r.o. |
45674515 |
15.5.2023 |
191,43 |
EUR |
S DPH |
| 19.5.2023 |
340 |
|
daň z nehnuteľností
za rok 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
603481 |
12.5.2023 |
20622,27 |
EUR |
BEZ DPH |
| 19.5.2023 |
343 |
28.03.2023 1001430 |
diagnostika a oprava mobilného telefónu |
MMTel SK s.r.o. |
53835794 |
15.5.2023 |
105,00 |
EUR |
S DPH |
| 18.5.2023 |
268 |
1356/2007/IBEP-064 |
prenájom SitelPOP1 (04-06/2023) v zmysle zmluvy |
SITEL, s r.o. |
31668305 |
21.4.2023 |
1647,07 |
EUR |
S DPH |
| 18.5.2023 |
284 |
05824/2021/KÚ/OSMS-032 |
tématický monitoring médií v zmysle zmluvy |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
2.5.2023 |
479,15 |
EUR |
S DPH |
| 18.5.2023 |
289 |
6006/2012/IBEP/OPIS-005 |
dátový paušál ÚZ
Brunovce v zmysle zmluvy |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
2.5.2023 |
3,96 |
EUR |
S DPH |
| 18.5.2023 |
291 |
21.04.2023 1001462 |
servis klimatizačných jednotiek |
FRIGO SLOVAKIA, s.r.o. |
31389538 |
28.4.2023 |
888,00 |
EUR |
S DPH |
| 18.5.2023 |
296 |
02668/2022/KÚ/OSMS-009 |
Support Avaya (04/2023) v zmysle zmluvy |
Alcasys Slovakia, a.s. |
35879335 |
3.5.2023 |
924,00 |
EUR |
S DPH |
| 18.5.2023 |
299 |
22.03.2023 1001416 |
seminár |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
3.5.2023 |
50,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 18.5.2023 |
300 |
07081/2021/KÚ/OSMS-025 |
fix inernet a dáta ÚZ Brunovce (05/2023) v zmysle zmluvy |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
3.5.2023 |
10,56 |
EUR |
S DPH |
| 18.5.2023 |
302 |
12/2001-SE |
mesačné vodné, stočné NBÚ 30 v zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
3.5.2023 |
430,15 |
EUR |
S DPH |
| 18.5.2023 |
303 |
07081/2021/KÚ/OSMS-025 |
FIX hlas (04/2023) v zmysle zmluvy |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
3.5.2023 |
689,39 |
EUR |
S DPH |
| 18.5.2023 |
309 |
11608/2022/KÚ/OSMS-004 |
Business internet (04/2023) v zmysle zmluvy |
SWAN, a.s. |
35680202 |
4.5.2023 |
118,80 |
EUR |
S DPH |
| 18.5.2023 |
313 |
07844/2022/KÚ/OSMS-023 |
čerpanie PHM do SMV + umyváreň (04/2023) v zmysle zmluvy |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
3.5.2023 |
4101,03 |
EUR |
S DPH |
| 18.5.2023 |
317 |
4874/2010/KÚ/OVB-008 |
mesačná kontrola EPS v zmysle zmluvy |
SecuriLas s.r.o. |
31364764 |
9.5.2023 |
108,74 |
EUR |
S DPH |
| 18.5.2023 |
341 |
28.03.2023 1001430 |
diagnostika a oprava MT |
MMTel SK s.r.o. |
53835794 |
15.5.2023 |
115,00 |
EUR |
S DPH |
| 16.5.2023 |
269 |
08479/2022/KÚ/OSMS-010 20.04.2023 1001458 |
servis SMV v
zmysle zmluvy |
HÍLEK a spol., a.s. |
36239542 |
21.4.2023 |
1031,03 |
EUR |
S DPH |
| 16.5.2023 |
280 |
26.04.2023 1001475 |
letenka |
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
26.4.2023 |
298,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 16.5.2023 |
282 |
08479/2022/KÚ/OSMS-010 20.04.2023 1001460 |
servis SMV v
zmysle zmluvy |
HÍLEK a spol., a.s. |
36239542 |
26.4.2023 |
799,74 |
EUR |
S DPH |
| 16.5.2023 |
286 |
03330/2019/SEP/OMTZ-022 26.04.2023 1001476 |
oprava výťahov v zmysle zmluvy |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
2.5.2023 |
117,36 |
EUR |
S DPH |
| 16.5.2023 |
287 |
03330/2019/SEP/OMTZ-022 |
pravidelný servis výťahov v zmysle zmluvy |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
2.5.2023 |
240,00 |
EUR |
S DPH |
| 16.5.2023 |
290 |
26.04.2023 1001470 |
notebook |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
28.4.2023 |
1559,00 |
EUR |
S DPH |
| 16.5.2023 |
292 |
00043/2022/KÚ/OSMS-010 20.04.2023 1001461 |
kancelárske potreby v zmysle zmluvy |
Ing. Peter Gerši GCTECH |
36880574 |
26.4.2023 |
6277,99 |
EUR |
S DPH |
| 16.5.2023 |
298 |
21.04.2023 1001463 |
znehodnotenie
odpadu odvozom do OLO, a.s. |
OLO a.s. |
681300 |
3.5.2023 |
205,92 |
EUR |
S DPH |
| 16.5.2023 |
301 |
637/2004/SE-002 |
mesačné zrážky NBÚ 30 v zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
3.5.2023 |
268,67 |
EUR |
S DPH |
| 16.5.2023 |
310 |
26.04.2023 1001471 |
USB HUB Multimédia 3 |
m:zone, s.r.o. |
34146229 |
3.5.2023 |
85,00 |
EUR |
S DPH |
| 16.5.2023 |
311 |
26.04.2023 1001473 |
Izipropylalkohol 1l |
Michal Cigáň |
47051647 |
27.4.2023 |
25,50 |
EUR |
S DPH |
| 16.5.2023 |
316 |
08479/2022/KÚ/OSMS-010 05.05.2023 1001480 |
servis SMV v
zmysle zmluvy |
HÍLEK a spol., a.s. |
36239542 |
9.5.2023 |
535,68 |
EUR |
S DPH |
| 16.5.2023 |
318 |
442/2009/SE-024 04.05.2023 1001479 |
dobitie gastrokariet (05/2023) v zmysle zmluvy |
Ticket Service, s.r.o. (EDENRED) |
52005551 |
9.5.2023 |
953,70 |
EUR |
BEZ DPH |
| 16.5.2023 |
325 |
08479/2022/KÚ/OSMS-010 10.05.2023 1001487 |
servis SMV v
zmysle zmluvy |
HÍLEK a spol., a.s. |
36239542 |
11.5.2023 |
909,37 |
EUR |
S DPH |
| 16.5.2023 |
326 |
08479/2022/KÚ/OSMS-010 10.05.2023 1001488 |
servis SMV v
zmysle zmluvy |
HÍLEK a spol., a.s. |
36239542 |
11.5.2023 |
419,98 |
EUR |
S DPH |
| 15.5.2023 |
250 |
05544/2022/KÚ/OSMS-039 |
elektrina NBÚ 30 - preplatok(03/2023) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
17.4.2023 |
14125,60 |
EUR |
S DPH |
| 12.5.2023 |
260 |
30.03.2023 1001437 |
produkty Blancco |
VT DATA s.r.o. |
34114017 |
17.4.2023 |
4602,00 |
EUR |
S DPH |
| 12.5.2023 |
304 |
05544/2022/KÚ/OSMS-039 |
elektrina NBÚ 32 (05/2023) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
3.5.2023 |
81,17 |
EUR |
S DPH |
| 12.5.2023 |
305 |
05544/2022/KÚ/OSMS-040 |
plyn ÚZ Brunovce - nedoplatok (03/2023) v zmysle
zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
3.5.2023 |
1614,84 |
EUR |
S DPH |
| 12.5.2023 |
306 |
05544/2022/KÚ/OSMS-040 |
plyn ÚZ Brunovce (05/2023) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
4.5.2023 |
5367,19 |
EUR |
S DPH |
| 12.5.2023 |
307 |
05544/2022/KÚ/OSMS-040 |
plyn NBÚ 32
(05/2023) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
4.5.2023 |
14,95 |
EUR |
S DPH |
| 12.5.2023 |
312 |
26.04.2023 1001472 |
antistatická podložka |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
26.4.2023 |
20,48 |
EUR |
S DPH |
| 10.5.2023 |
277 |
24.04.2023 1001467 |
príslušenstvo IKT |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
26.4.2023 |
299,59 |
EUR |
S DPH |
| 10.5.2023 |
285 |
04.04.2023 1001449 |
kurz |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
2.5.2023 |
220,00 |
EUR |
S DPH |
| 10.5.2023 |
288 |
22.03.2023 1001417 |
workshop |
SLEA Slovensko. o.z. |
42265240 |
2.5.2023 |
70,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 10.5.2023 |
293 |
26.04.2023 1001474 |
sada antistatických pinziet |
LALIM, s.r.o. |
47881984 |
26.4.2023 |
18,80 |
EUR |
S DPH |
| 10.5.2023 |
294 |
05544/2022/KÚ/OSMS-039 |
elektrina NBÚ 30 (05/2023) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
3.5.2023 |
31000,00 |
EUR |
S DPH |
| 10.5.2023 |
295 |
05544/2022/KÚ/OSMS-040 |
plyn NBÚ 30
(05/2023) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
3.5.2023 |
7000,00 |
EUR |
S DPH |
| 5.5.2023 |
272 |
17.04.2023 1001457 |
letenka |
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
24.4.2023 |
624,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 5.5.2023 |
273 |
4874/2010/KÚ/OVB-008 |
odborné prehliadky v zmysle zmluvy |
SecuriLas s.r.o. |
31364764 |
25.4.2023 |
9678,48 |
EUR |
S DPH |
| 5.5.2023 |
274 |
13.04.2023 1001454 |
školenie |
ARMI defense technologies, s.r.o. |
17428726 |
24.4.2023 |
6588,45 |
EUR |
S DPH |
| 5.5.2023 |
275 |
28.03.2023 1001429 |
školenie |
Slovenská spoločnosť pre kvalitu |
37801112 |
24.4.2023 |
540,00 |
EUR |
S DPH |
| 5.5.2023 |
276 |
442/2009/SE-024 24.04.2023 1001466 |
dobitie gastrokariet (05/2023) v zmysle zmluvy |
Ticket Service, s.r.o. (EDENRED) |
52005551 |
25.4.2023 |
816,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 5.5.2023 |
281 |
20.04.2023 1001459 |
odborný seminár |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
26.4.2023 |
178,00 |
EUR |
S DPH |
| 5.5.2023 |
283 |
24.04.2023 1001465 |
materiál na diagnostiku |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
26.4.2023 |
364,62 |
EUR |
S DPH |
| 3.5.2023 |
266 |
04888/2023/KÚ/OSMS-019 |
nákup SMV v zmysle zmluvy |
Group M, a.s. |
47732865 |
17.4.2023 |
73554,00 |
EUR |
S DPH |
| 28.4.2023 |
253 |
08479/2022/KÚ/OSMS-010 |
poistná udalosť č. 9571571449 v zmysle zmluvy |
HÍLEK a spol., a.s. |
36239542 |
17.4.2023 |
715,50 |
EUR |
S DPH |
| 28.4.2023 |
254 |
31.03.2023 1001445 |
odborný kurz |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
18.4.2023 |
400,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 28.4.2023 |
262 |
05544/2022/KÚ/OSMS-040 |
plyn NBÚ 32 - preplatok (03/2023) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
18.4.2023 |
2,10 |
EUR |
S DPH |
| 28.4.2023 |
263 |
05544/2022/KÚ/OSMS-040 |
plyn ÚZ Brunovce - preplatok(03/2023) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
18.4.2023 |
1255,28 |
EUR |
S DPH |
| 28.4.2023 |
264 |
05544/2022/KÚ/OSMS-040 |
plyn NBÚ 30 - preplatok (03/2023) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
18.4.2023 |
12305,55 |
EUR |
S DPH |
| 28.4.2023 |
267 |
03330/2019/SEP/OMTZ-022 14.04.2023 1001456 |
oprava výťahov v zmysle zmluvy |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
20.4.2023 |
186,48 |
EUR |
S DPH |
| 28.4.2023 |
270 |
31.03.2023 1001446 |
seminár |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
21.4.2023 |
200,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 27.4.2023 |
252 |
03330/2019/SEP/OMTZ-022 24.03.2023 1001424 |
výmena podlahovej krytiny v zmysle zmluvy |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
17.4.2023 |
841,92 |
EUR |
S DPH |
| 27.4.2023 |
255 |
|
DPN a TDPN (03/2023) |
Nemocnica svätého Michala a.s. |
44570783 |
18.4.2023 |
12,43 |
EUR |
BEZ DPH |
| 27.4.2023 |
256 |
189/2009/SE-011 |
mesačné zrážky NBÚ 32 v zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
18.4.2023 |
23,96 |
EUR |
S DPH |
| 27.4.2023 |
257 |
07851/2021/KÚ/OSMS-013 29.07.2022 1001122 |
taktická výstroj v zmysle zmluvy |
TACTICAL DC s.r.o. |
44599854 |
17.4.2023 |
720,00 |
EUR |
S DPH |
| 27.4.2023 |
258 |
05770/2022//KÚ/OSMS-008 |
nájom neb.priestory Žil.univerzita (04-06/2023
teplo,vodné v zmysle zmluvy |
Žilinská univerzita v Žiline, VŠ |
397563 |
17.4.2023 |
1161,29 |
EUR |
BEZ DPH |
| 27.4.2023 |
259 |
05770/2022//KÚ/OSMS-008 |
nájom neb.priestory Žil.univerzita (04-06/2023) elektrina
v zmysle zmluvy |
Žilinská univerzita v Žiline, VŠ |
397563 |
17.4.2023 |
178,10 |
EUR |
S DPH |
| 27.4.2023 |
261 |
08479/2022/KÚ/OSMS-010 |
poistná udalosť č. 9571582869 v zmysle zmluvy |
HÍLEK a spol., a.s. |
36239542 |
18.4.2023 |
895,24 |
EUR |
S DPH |
| 27.4.2023 |
265 |
28.03.2023 1001434 |
čistiace prostriedky, štartovací zdroj |
PRONAX GROUP, s.r.o. |
44490747 |
17.4.2023 |
1371,24 |
EUR |
S DPH |
| 25.4.2023 |
245 |
28.03.2023 1001431 |
tréningové strelivo |
PYRA, s.r.o. |
31396623 |
11.4.2023 |
3600,00 |
EUR |
S DPH |
| 25.4.2023 |
246 |
04.04.2023 1001451 |
pneumatiky |
A.R.S. spol. s r.o. |
31560270 |
11.4.2023 |
598,24 |
EUR |
S DPH |
| 25.4.2023 |
251 |
05544/2022/KÚ/OSMS-039 |
elektrina ÚZ Brunovce - nedoplatok (03/2023) v zmysle
zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
17.4.2023 |
600,43 |
EUR |
S DPH |
| 24.4.2023 |
219 |
04199/2020/SEP/OMTZ-007 |
havarijné poistenie na SMV v zmysle zmluvy |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
585441 |
30.3.2023 |
418,17 |
EUR |
S DPH |
| 24.4.2023 |
220 |
04199/2020/SEP/OMTZ-007 |
havarijné poistenie na SMV v zmysle zmluvy |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
585441 |
30.3.2023 |
3137,97 |
EUR |
S DPH |
| 24.4.2023 |
225 |
07081/2021/KÚ/OSMS-025 |
fix inernet a dáta ÚZ Brunovce (04/2023) v zmysle zmluvy |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
3.4.2023 |
10,56 |
EUR |
S DPH |
| 24.4.2023 |
226 |
07081/2021/KÚ/OSMS-025 |
FIX hlas (03/2023) v zmysle zmluvy |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
3.4.2023 |
704,89 |
EUR |
S DPH |
| 24.4.2023 |
227 |
07081/2021/KÚ/OSMS-025 |
mobilný hlas, mobilné dáta (03/2023) v zmysle zmluvy |
O2 Slovakia, s.r.o., |
47256116 |
3.4.2023 |
451,94 |
EUR |
BEZ DPH |
| 24.4.2023 |
233 |
02305/2022/KÚ/OSMS-009 |
služby podpory (03/2023) v zmysle zmluvy |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
5.4.2023 |
2100,00 |
EUR |
S DPH |
| 24.4.2023 |
234 |
02668/2022/KÚ/OSMS-009 |
Support Avaya (03/2023) v zmysle zmluvy |
Alcasys Slovakia, a.s. |
35879335 |
4.4.2023 |
924,00 |
EUR |
S DPH |
| 24.4.2023 |
235 |
05824/2021/KÚ/OSMS-032 |
tématický monitoring médií v zmysle zmluvy |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
4.4.2023 |
479,15 |
EUR |
S DPH |
| 24.4.2023 |
241 |
02455/2023/KÚ/OSMS-004 |
Ethernet Line (03/2023) v zmysle zmluvy |
SWAN, a.s. |
35680202 |
6.4.2023 |
180,00 |
EUR |
S DPH |
| 24.4.2023 |
242 |
11608/2022/KÚ/OSMS-004 |
Business internet (04/2023) v zmysle zmluvy |
SWAN, a.s. |
35680202 |
6.4.2023 |
118,80 |
EUR |
S DPH |
| 24.4.2023 |
244 |
30.03.2023 1001436 |
oprava MacBook |
SOFTWARE PARTNER, spol. s r.o. |
17318645 |
11.4.2023 |
1020,00 |
EUR |
S DPH |
| 24.4.2023 |
247 |
05433/2022/KÚ/OSMS |
zberné jazdy (03/2023) v zmysle zmluvy |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
12.4.2023 |
423,60 |
EUR |
S DPH |
| 24.4.2023 |
248 |
|
poštové služby (03/2023) |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
12.4.2023 |
4732,25 |
EUR |
BEZ DPH |
| 21.4.2023 |
279 |
5177/2014/KÚ/OVB-006 |
pravidelný ročný servis prístroja |
PCS, s. r. o. |
571024 |
31.3.2023 |
360,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 19.4.2023 |
236 |
28.03.2023 1001433 |
letné pneumatiky |
A.R.S. spol. s r.o. |
31560270 |
3.4.2023 |
3097,79 |
EUR |
S DPH |
| 19.4.2023 |
237 |
07844/2022/KÚ/OSMS-023 |
čerpanie PHM do SMV + umyváreň (03/2023) v zmysle zmluvy |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
5.4.2023 |
5617,54 |
EUR |
S DPH |
| 19.4.2023 |
239 |
442/2009/SE-024 03.04.2023 1001448 |
dobitie gastrokariet (04/2023) v zmysle zmluvy |
Ticket Service, s.r.o. (EDENRED) |
52005551 |
5.4.2023 |
933,30 |
EUR |
S DPH |
| 19.4.2023 |
240 |
30.03.2023 1001438 |
čistiace prostriedky na SMV |
MONT Clean, s.r.o. |
46631437 |
5.4.2023 |
1015,63 |
EUR |
S DPH |
| 19.4.2023 |
243 |
30.03.2023 1001442 |
tlačivá |
Psychodiagnostika, a.s. |
31385770 |
5.4.2023 |
686,80 |
EUR |
S DPH |
| 19.4.2023 |
249 |
4555/2013/SEP/OMTZ-002 |
cestovné poistenie zamestnancov pri ZSC (3/2023) v zmysle
zmluvy |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
151700 |
12.4.2023 |
215,06 |
EUR |
S DPH |
| 12.4.2023 |
177 |
05544/2022/KÚ/OSMS-039 |
elektrina NBÚ 30 - preplatok (02/2023) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
17.3.2023 |
13407,30 |
EUR |
S DPH |
| 12.4.2023 |
204 |
09.03.2023 1001406 |
ponorné čerpadlo |
Ján Hajtmanek - SeVoTech |
32829868 |
27.3.2023 |
3468,00 |
EUR |
S DPH |
| 12.4.2023 |
238 |
31.03.2023 1001447 |
predĺženie licencie |
Hogrefe-Testcentrum |
26159392 |
5.4.2023 |
186,32 |
EUR |
BEZ DPH |
| 11.4.2023 |
209 |
05544/2022/KÚ/OSMS-040 |
opravná FA k č.7010890685 - dodávka zemného plynu 2023 |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
28.3.2023 |
19,50 |
EUR |
S DPH |
| 11.4.2023 |
212 |
6006/2012/IBEP/OPIS-005 |
dátový paušál ÚZ
Brunovce v zmysle zmluvy |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
30.3.2023 |
3,96 |
EUR |
S DPH |
| 11.4.2023 |
214 |
09.03.2023 1001407 |
mobilný telefón s príslušenstvom |
TurTel s.r.o. |
36428817 |
28.3.2023 |
672,00 |
EUR |
S DPH |
| 11.4.2023 |
215 |
24.03.2023 1001428 |
diagnostika rámového detektora |
PCS, s. r. o. |
571024 |
28.3.2023 |
126,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 11.4.2023 |
222 |
24.03.2023 1001423 |
výroba stálej tabule k projektu E-gov |
IS, s.r.o. |
31341781 |
3.4.2023 |
177,60 |
EUR |
S DPH |
| 11.4.2023 |
223 |
03330/2019/SEP/OMTZ-022 30.03.2023 1001440 |
oprava 2 ks výťahov v zmysle zmluvy |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
3.4.2023 |
186,36 |
EUR |
S DPH |
| 11.4.2023 |
224 |
03330/2019/SEP/OMTZ-022 |
pravidelný servis výťahov v zmysle zmluvy |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
3.4.2023 |
240,00 |
EUR |
S DPH |
| 11.4.2023 |
228 |
12/2001-SE |
vodné, stočné NBÚ 30 (03/2023) v zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
3.4.2023 |
488,80 |
EUR |
S DPH |
| 11.4.2023 |
229 |
637/2004/SE-002 |
mesačné zrážky NBÚ 30 v zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
3.4.2023 |
276,78 |
EUR |
S DPH |
| 11.4.2023 |
230 |
05544/2022/KÚ/OSMS-040 |
plyn ÚZ Brunovce (04/2023) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
4.4.2023 |
5367,19 |
EUR |
S DPH |
| 11.4.2023 |
231 |
05544/2022/KÚ/OSMS-039 |
elektrina NBÚ 32 (04/2023) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
4.4.2023 |
81,17 |
EUR |
S DPH |
| 11.4.2023 |
232 |
05544/2022/KÚ/OSMS-040 |
plyn NBÚ 32 (04/2023) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
4.4.2023 |
14,95 |
EUR |
S DPH |
| 6.4.2023 |
201 |
04926/2023/KÚ/OSMS-017 |
poskytnutie podpory pre licencie VEEAM na rok 2024 v
zmysle zmluvy |
Airo, s.r.o. |
48286621 |
24.3.2023 |
28980,00 |
EUR |
S DPH |
| 6.4.2023 |
206 |
14.02.2023 1001363 |
predĺženie SSL Certifikátu pre JISKB |
DISIG, a.s. |
35975946 |
22.3.2023 |
752,02 |
EUR |
S DPH |
| 6.4.2023 |
207 |
03.03.2023 1001398 |
oprava žalúzií |
VOLITA GROUP a.s. |
53343158 |
27.3.2023 |
456,36 |
EUR |
S DPH |
| 6.4.2023 |
211 |
20.02.2023 1001374 |
servis a nadstavenie gravírovacieho stroja |
ALPHASET,spol. s r.o. |
31325611 |
30.3.2023 |
198,00 |
EUR |
S DPH |
| 6.4.2023 |
213 |
24.02.2023 1001387 |
oprava okna |
Marián Drahovský -DM Servis |
46863583 |
30.3.2023 |
328,80 |
EUR |
BEZ DPH |
| 6.4.2023 |
216 |
28.03.2023 1001435 |
školenie |
SERVIS BOZ.VTZ.PO. s.r.o. |
43953891 |
30.3.2023 |
120,00 |
EUR |
S DPH |
| 6.4.2023 |
217 |
05544/2022/KÚ/OSMS-039 |
elektrina NBÚ 30 (04/2023) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
3.4.2023 |
31000,00 |
EUR |
S DPH |
| 6.4.2023 |
218 |
05544/2022/KÚ/OSMS-040 |
plyn NBÚ 30 (03/2023) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
3.4.2023 |
13000,00 |
EUR |
S DPH |
| 3.4.2023 |
198 |
08479/2022/KÚ/OSMS-010 23.03.2023 1001418 |
servis SMV v
zmysle zmluvy |
HÍLEK a spol., a.s. |
36239542 |
24.3.2023 |
371,88 |
EUR |
S DPH |
| 3.4.2023 |
199 |
08479/2022/KÚ/OSMS-010 23.03.2023 1001419 |
servis SMV v
zmysle zmluvy |
HÍLEK a spol., a.s. |
36239542 |
24.3.2023 |
2905,14 |
EUR |
S DPH |
| 3.4.2023 |
200 |
08479/2022/KÚ/OSMS-010 23.03.2023 1001420 |
servis SMV v
zmysle zmluvy |
HÍLEK a spol., a.s. |
36239542 |
24.3.2023 |
100,26 |
EUR |
S DPH |
| 3.4.2023 |
205 |
08479/2022/KÚ/OSMS-010 24.03.2023 1001427 |
servis SMV v
zmysle zmluvy |
HÍLEK a spol., a.s. |
36239542 |
27.3.2023 |
724,64 |
EUR |
S DPH |
| 31.3.2023 |
151 |
|
GliNet |
GL Technologies (Hong Kong) Limited |
|
8.3.2023 |
949,46 |
EUR |
BEZ DPH |
| 30.3.2023 |
158 |
02668/2022/KÚ/OSMS-009 |
SUPPORT AVAYA (02/2023) v zmysle zmluvy |
Alcasys Slovakia, a.s. |
35879335 |
10.3.2023 |
924,00 |
EUR |
S DPH |
| 30.3.2023 |
190 |
24.02.2023 1001386 |
oprava notebooku |
AutoCont SK, a.s. |
36396222 |
21.3.2023 |
140,40 |
EUR |
S DPH |
| 30.3.2023 |
194 |
24.02.2023 1001388 |
oprava zariadenia Ricoh |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
31331785 |
16.3.2023 |
356,40 |
EUR |
S DPH |
| 30.3.2023 |
195 |
24.02.2023 1001388 |
oprava zariadenia Ricoh |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
31331785 |
16.3.2023 |
144,00 |
EUR |
S DPH |
| 30.3.2023 |
197 |
06.03.2023 1001402 |
SolarWinds predĺženie podpory |
DIGMIA s.r.o. |
36654132 |
20.3.2023 |
3499,20 |
EUR |
S DPH |
| 30.3.2023 |
202 |
442/2009/SE-024 24.03.2023 1001421 |
dobitie gastrokariet (04/2023) v zmysle zmluvy |
Ticket Service, s.r.o. (EDENRED) |
52005551 |
27.3.2023 |
612,00 |
EUR |
S DPH |
| 30.3.2023 |
203 |
24.03.2023 1001426 |
letenka |
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
27.3.2023 |
810,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 30.3.2023 |
208 |
01137/2023/KÚ/OSMS-004 |
predĺženie licencie v zmysle zmluvy |
FinStat, s.r.o. |
47165367 |
27.3.2023 |
114,00 |
EUR |
S DPH |
| 30.3.2023 |
210 |
10.03.2023 1001408 |
výroba pečiatok |
Dizajn a tlač, s.r.o. |
47034335 |
28.3.2023 |
70,20 |
EUR |
BEZ DPH |
| 29.3.2023 |
154 |
02280/2022/KÚ/OSMS-014 |
Aktualizácia ASPI (2023-2024) v zmysle zmluvy |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
31348262 |
8.3.2023 |
16788,00 |
EUR |
S DPH |
| 29.3.2023 |
178 |
02148/2022/KÚ/OSMS-022 |
Ethernet Line (1.-25.2.2023) v zmysle zmluvy |
SWAN, a.s. |
35680202 |
16.3.2023 |
160,74 |
EUR |
S DPH |
| 29.3.2023 |
179 |
02455/2023/KÚ/OSMS-004 |
Ethernet Line (26.-28.2.2023) v zmysle zmluvy |
SWAN, a.s. |
35680202 |
16.3.2023 |
19,26 |
EUR |
S DPH |
| 29.3.2023 |
196 |
15.03.2023 1001411 |
tepovač |
Montes SK, s.r.o. |
35904500 |
16.3.2023 |
704,80 |
EUR |
S DPH |
| 28.3.2023 |
173 |
05544/2022/KÚ/OSMS-040 |
plyn ÚZ Brunovce - nedoplatok(02/2023) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
16.3.2023 |
5569,91 |
EUR |
S DPH |
| 28.3.2023 |
185 |
05544/2022/KÚ/OSMS-040 |
plyn NBÚ 30 - preplatok (02/2023) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
15.3.2023 |
13101,94 |
EUR |
S DPH |
| 28.3.2023 |
193 |
20.03.2023 1001414 |
predĺženie
prístupu "obsah" |
RELIA, s.r.o. |
31369308 |
21.3.2023 |
48,00 |
EUR |
S DPH |
| 27.3.2023 |
183 |
02927/2023/KÚ/OSMS-014 |
NetAPP support (03/2023-02/2024) v zmysle zmluvy |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35792141 |
16.3.2023 |
47159,00 |
EUR |
S DPH |
| 27.3.2023 |
192 |
|
za vystavenie DPN 022023 |
Nemocnica svätého Michala a.s. |
44570783 |
21.3.2023 |
10,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 24.3.2023 |
152 |
08479/2022/KÚ/OSMS-010 |
poistná udalosť č. 9571477479 v zmysle zmluvy |
HÍLEK a spol., a.s. |
36239542 |
8.3.2023 |
1571,02 |
EUR |
S DPH |
| 24.3.2023 |
153 |
08479/2022/KÚ/OSMS-010 |
poistná udalosť č. 9571501950 v zmysle zmluvy |
HÍLEK a spol., a.s. |
36239542 |
8.3.2023 |
611,71 |
EUR |
S DPH |
| 24.3.2023 |
159 |
05433/2022/KÚ/OSMS |
zberné jazdy (02/2023) v zmysle zmluvy |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
10.3.2023 |
423,60 |
EUR |
S DPH |
| 24.3.2023 |
160 |
|
poštové služby (02/2023) |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
10.3.2023 |
3316,90 |
EUR |
BEZ DPH |
| 24.3.2023 |
161 |
4874/2010/KÚ/OVB-008 |
mesačná kontrola EPS v zmysle zmluvy |
SecuriLas s.r.o. |
31364764 |
13.3.2023 |
108,74 |
EUR |
S DPH |
| 24.3.2023 |
169 |
05544/2022/KÚ/OSMS-040 |
plyn ÚZ Brunovce (03/2023) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
13.3.2023 |
5367,19 |
EUR |
S DPH |
| 24.3.2023 |
184 |
03330/2019/SEP/OMTZ-022 17.02.2023 1001372 |
výmena tlačidiel výťahov v zmysle zmluvy |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
21.3.2023 |
159,36 |
EUR |
S DPH |
| 24.3.2023 |
186 |
189/2009/SE-011 |
mesačné zrážky NBÚ 32 v zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
19.3.2023 |
23,96 |
EUR |
S DPH |
| 24.3.2023 |
187 |
17.03.2023 1001413 |
letenka |
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
20.3.2023 |
572,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 24.3.2023 |
188 |
16.03.2023 1001412 |
letenka |
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
20.3.2023 |
1596,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 24.3.2023 |
189 |
10.03.2023 1001410 |
letenka |
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
20.3.2023 |
1098,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 24.3.2023 |
191 |
|
za vystavenie DPN a TDPN (01/2023) |
Nemocnica svätého Michala a.s. |
44570783 |
21.3.2023 |
7,43 |
EUR |
BEZ DPH |
| 23.3.2023 |
130 |
02305/2022/KÚ/OSMS-009 |
služby podpory (02/2023) v zmysle zmluvy |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
2.3.2023 |
2100,00 |
EUR |
S DPH |
| 23.3.2023 |
132 |
07081/2021/KÚ/OSMS-025 |
fix inernet a dáta ÚZ Brunovce (03/2023) v zmysle zmluvy |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
3.3.2023 |
10,56 |
EUR |
S DPH |
| 23.3.2023 |
133 |
07081/2021/KÚ/OSMS-025 |
mobilný hlas, mobilné dáta (02/2023) v zmysle zmluvy |
O2 Slovakia, s.r.o., |
47256116 |
3.3.2023 |
464,88 |
EUR |
BEZ DPH |
| 23.3.2023 |
145 |
03.03.2023 1001400 |
Apple zariadenia |
m:zone, s.r.o. |
34146229 |
7.3.2023 |
2778,00 |
EUR |
S DPH |
| 23.3.2023 |
166 |
13.02.2023 1001359 |
disk s ramčekom |
Altrinia, s.r.o. |
47907266 |
13.3.2023 |
1512,00 |
EUR |
S DPH |
| 23.3.2023 |
172 |
05544/2022/KÚ/OSMS-040 |
plyn NBÚ 32 - nedoplatok (02/2023) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
16.3.2023 |
15,41 |
EUR |
S DPH |
| 23.3.2023 |
174 |
07.03.2023 1001404 |
seminár |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
16.3.2023 |
96,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 23.3.2023 |
175 |
10.03.2023 1001409 |
letenka |
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
16.3.2023 |
347,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 23.3.2023 |
176 |
05544/2022/KÚ/OSMS-039 |
elektrina ÚZ Brunovce - nedoplatok (02/2023) v zmysle
zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
16.3.2023 |
605,74 |
EUR |
S DPH |
| 23.3.2023 |
180 |
08.03.2023 1001405 |
tonery |
TOWDY, s.r.o. |
44801777 |
16.3.2023 |
668,40 |
EUR |
S DPH |
| 23.3.2023 |
181 |
08.03.2023 1001405 |
tonery |
TOWDY, s.r.o. |
44801777 |
10.3.2023 |
3171,60 |
EUR |
S DPH |
| 22.3.2023 |
136 |
03.02.2023 1001350 |
Roller karabína 20 čierna |
ID21, s.r.o. |
8107742 |
2.3.2023 |
463,75 |
EUR |
BEZ DPH |
| 22.3.2023 |
144 |
07844/2022/KÚ/OSMS-023 |
čerpanie PHM do SMV + umyváreň (02/2023) v zmysle zmluvy |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
7.3.2023 |
4286,29 |
EUR |
S DPH |
| 22.3.2023 |
162 |
05544/2022/KÚ/OSMS-039 |
elektrina NBÚ 32 (03/2023) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
13.3.2023 |
81,17 |
EUR |
S DPH |
| 22.3.2023 |
163 |
28.02.2023 1001393 |
vykonanie OP a OS |
TRITON Závodná s.r.o. |
47738600 |
13.3.2023 |
360,00 |
EUR |
S DPH |
| 22.3.2023 |
165 |
4874/2010/KÚ/OVB-008 03.03.2023 1001397 |
odstránenie nedostatkov na CCTV v zmysle zmluvy |
SecuriLas s.r.o. |
31364764 |
13.3.2023 |
250,96 |
EUR |
S DPH |
| 22.3.2023 |
167 |
02.03.2023 1001396 |
oprava iPad |
SOFTWARE PARTNER, spol. s r.o. |
17318645 |
13.3.2023 |
690,00 |
EUR |
S DPH |
| 22.3.2023 |
168 |
05544/2022/KÚ/OSMS-040 |
plyn NBÚ 32
(03/2023) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
13.3.2023 |
14,95 |
EUR |
S DPH |
| 22.3.2023 |
171 |
4555/2013/SEP/OMTZ-002 |
cestovné poistenie zamestnancov pri ZSC (02/2023) v
zmysle zmluvy |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
151700 |
14.3.2023 |
46,80 |
EUR |
S DPH |
| 22.3.2023 |
182 |
05544/2022/KÚ/OSMS-040 |
plyn NBÚ 32 - nedoplatok (01/2023) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
20.3.2023 |
4,42 |
EUR |
S DPH |
| 21.3.2023 |
107 |
05544/2022/KÚ/OSMS-039 |
elektrina NBÚ 32 (02/2023) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
1.3.2023 |
81,17 |
EUR |
S DPH |
| 21.3.2023 |
108 |
05544/2022/KÚ/OSMS-040 |
plyn ÚZ Brunovce (01-02/2023) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
27.2.2023 |
1696,24 |
EUR |
S DPH |
| 21.3.2023 |
110 |
05544/2022/KÚ/OSMS-040 |
plyn ÚZ Brunovce (02/2023) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
27.2.2023 |
5367,19 |
EUR |
S DPH |
| 21.3.2023 |
113 |
21.02.2023 1001377 |
letenky |
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
1.3.2023 |
1592,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 21.3.2023 |
114 |
21.02.2023 1001378 |
letenka |
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
1.3.2023 |
704,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 21.3.2023 |
164 |
14.02.2023 1001366 |
výmena bombičiek SODASTREAM |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
13.3.2023 |
29,95 |
EUR |
S DPH |
| 20.3.2023 |
116 |
05544/2022/KÚ/OSMS-040 |
plyn NBÚ 30 - preplatok (01/2023) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
27.2.2023 |
14198,82 |
EUR |
S DPH |
| 20.3.2023 |
123 |
12/2001-SE |
vodné, stočné NBÚ 30 (02/2023) v zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
1.3.2023 |
410,59 |
EUR |
S DPH |
| 20.3.2023 |
131 |
07081/2021/KÚ/OSMS-025 |
FIX hlas (02/2023) v zmysle zmluvy |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
3.3.2023 |
688,31 |
EUR |
S DPH |
| 20.3.2023 |
139 |
11608/2022/KÚ/OSMS-004 |
Business internet (02/2023) v zmysle zmluvy |
SWAN, a.s. |
35680202 |
6.3.2023 |
118,80 |
EUR |
S DPH |
| 20.3.2023 |
142 |
02.03.2023 1001394 |
letenky (03/2023) |
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
7.3.2023 |
1604,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 20.3.2023 |
170 |
|
výpis zo ZZ pre úradné účely |
Mgr. Karola Majlingová Psychologická ambulancia |
37867431 |
15.3.2023 |
22,05 |
EUR |
BEZ DPH |
| 17.3.2023 |
99 |
05544/2022/KÚ/OSMS-039 |
elektrina NBÚ 30 - preplatok(01/2023) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
17.2.2023 |
11423,25 |
EUR |
S DPH |
| 17.3.2023 |
106 |
189/2009/SE-011 |
mesačné zrážky NBÚ 32 v zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
27.2.2023 |
23,96 |
EUR |
S DPH |
| 17.3.2023 |
109 |
05544/2022/KÚ/OSMS-040 |
plyn NBÚ 32
(02/2023) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
27.2.2023 |
14,95 |
EUR |
S DPH |
| 17.3.2023 |
112 |
03.02.2023 1001351 |
webinár |
RELIA, s.r.o. |
31369308 |
27.2.2023 |
72,00 |
EUR |
S DPH |
| 17.3.2023 |
125 |
6006/2012/IBEP/OPIS-005 |
dátový paušál ÚZ
Brunovce v zmysle zmluvy |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
2.3.2023 |
3,96 |
EUR |
S DPH |
| 17.3.2023 |
137 |
08479/2022/KÚ/OSMS-010 |
poistná udalosť č. 9571480192 v zmysle zmluvy |
HÍLEK a spol., a.s. |
36239542 |
3.3.2023 |
776,17 |
EUR |
S DPH |
| 17.3.2023 |
141 |
24.02.2023 1001389 |
kancelársky materiál |
ŠEVT,a.s.(Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a.s.) |
31331131 |
7.3.2023 |
581,64 |
EUR |
S DPH |
| 17.3.2023 |
143 |
03330/2019/SEP/OMTZ-022 |
pravidelný servis výťahov v zmysle zmluvy |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
7.3.2023 |
240,00 |
EUR |
S DPH |
| 17.3.2023 |
146 |
442/2009/SE-024 03.03.2023 1001401 |
dobitie gastrokariet (03/2023) v zmysle zmluvy |
Ticket Service, s.r.o. (EDENRED) |
52005551 |
7.3.2023 |
1071,00 |
EUR |
S DPH |
| 17.3.2023 |
149 |
23.02.2023 1001385 |
odborný kurz |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
7.3.2023 |
50,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 17.3.2023 |
150 |
21.02.2023 1001379 |
odborný kurz |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
7.3.2023 |
350,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 17.3.2023 |
155 |
27.02.2023 1001392 |
letenka |
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
9.3.2023 |
830,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 17.3.2023 |
156 |
20.02.2023 1001375 |
servis UPS |
DTW, s .r.o. |
36831379 |
9.3.2023 |
1167,18 |
EUR |
S DPH |
| 17.3.2023 |
157 |
02.03.2023 1001395 |
výkon znaleckej činnosti |
MUDr. Matúš Martinka |
42262291 |
9.3.2023 |
219,12 |
EUR |
BEZ DPH |
| 16.3.2023 |
94 |
14.02.2023 1001362 |
externá napaľovačka |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
17.2.2023 |
89,70 |
EUR |
S DPH |
| 16.3.2023 |
111 |
14.02.2023 1001361 |
zimné pneumatiky |
A.R.S. spol. s r.o. |
31560270 |
23.2.2023 |
324,44 |
EUR |
S DPH |
| 16.3.2023 |
118 |
16.02.2023 1001369 |
výroba duplikátu kľúča |
ZÁMKOVÉ CENTRUM, s.r.o. |
51203405 |
1.3.2023 |
10,00 |
EUR |
S DPH |
| 16.3.2023 |
119 |
22.02.2023 1001382 |
toner Canon |
TOWDY, s.r.o. |
44801777 |
27.2.2023 |
13,80 |
EUR |
S DPH |
| 16.3.2023 |
121 |
442/2009/SE-024 27.02.2023 1001390 |
dobitie gastrokariet (03/2023) v zmysle zmluvy |
Ticket Service, s.r.o. (EDENRED) |
52005551 |
1.3.2023 |
816,00 |
EUR |
S DPH |
| 15.3.2023 |
122 |
637/2004/SE-002 |
mesačné zrážky NBÚ 30 v zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
1.3.2023 |
249,77 |
EUR |
S DPH |
| 15.3.2023 |
124 |
23.02.2023 1001384 |
diagnostika zariadení |
SOFTWARE PARTNER, spol. s r.o. |
17318645 |
1.3.2023 |
45,00 |
EUR |
S DPH |
| 15.3.2023 |
126 |
05824/2021/KÚ/OSMS-032 |
tématický monitoring médií v zmysle zmluvy |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
2.3.2023 |
479,15 |
EUR |
S DPH |
| 15.3.2023 |
127 |
27.02.2023 1001391 |
odborný seminár |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
2.3.2023 |
264,00 |
EUR |
S DPH |
| 15.3.2023 |
138 |
20.02.2023 1001373 |
odborný seminár |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
3.3.2023 |
97,00 |
EUR |
S DPH |
| 15.3.2023 |
140 |
20.02.2023 1001376 |
odborný seminár |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
7.3.2023 |
89,00 |
EUR |
S DPH |
| 10.3.2023 |
26 |
01650/2022/OPFR/SBS-025 |
eGov Míľnik 2 experti v zmysle zmluvy |
DISIG, a.s. |
35975946 |
9.3.2023 |
685422,41 |
EUR |
S DPH |
| 10.3.2023 |
115 |
15.02.2023 1001368 |
overenie zhody vlastností MZP |
Certest, s. r. o. |
36441201 |
1.3.2023 |
2340,00 |
EUR |
S DPH |
| 10.3.2023 |
128 |
05544/2022/KÚ/OSMS-039 |
elektrina NBÚ 30 -(03/2023) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
2.3.2023 |
31000,00 |
EUR |
S DPH |
| 10.3.2023 |
129 |
05544/2022/KÚ/OSMS-040 |
plyn NBÚ 30 - 03/2023) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
2.3.2023 |
17000,00 |
EUR |
S DPH |
| 9.3.2023 |
96 |
08479/2022/KÚ/OSMS-010 14.02.2023 1001364 |
servis SMV v
zmysle zmluvy |
HÍLEK a spol., a.s. |
36239542 |
15.2.2023 |
314,21 |
EUR |
S DPH |
| 9.3.2023 |
98 |
05544/2022/KÚ/OSMS-039 |
elektrina ÚZ Brunovce - nedoplatok (01/2023) v zmysle
zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
17.2.2023 |
688,38 |
EUR |
S DPH |
| 8.3.2023 |
97 |
08479/2022/KÚ/OSMS-010 |
poistná udalosť č. 9571397962 v zmysle zmluvy |
HÍLEK a spol., a.s. |
36239542 |
15.2.2023 |
764,12 |
EUR |
S DPH |
| 8.3.2023 |
102 |
13.02.2023 1001360 |
kovové háčiky |
Krugel Exim spol. s.r.o. |
31323731 |
23.2.2023 |
165,31 |
EUR |
S DPH |
| 8.3.2023 |
117 |
09.02.2023 1001356 |
čistiace pomôcky |
EXACT Invest s.r.o. |
51119838 |
1.3.2023 |
3883,33 |
EUR |
S DPH |
| 7.3.2023 |
91 |
|
preventívne lekárske prehliadky (01/2023) |
Nemocnica svätého Michala a.s. |
44570783 |
14.2.2023 |
78,95 |
EUR |
BEZ DPH |
| 7.3.2023 |
100 |
13.02.2023 1001360 |
inštalačný materiál |
Krugel Exim spol. s.r.o. |
31323731 |
15.2.2023 |
864,29 |
EUR |
S DPH |
| 7.3.2023 |
103 |
21.12.2022 1001324 |
diagnostika meracieho systému |
Špeciálne systémy a software, a.s. |
679364 |
15.2.2023 |
5208,48 |
EUR |
S DPH |
| 7.3.2023 |
105 |
14.02.2023 1001365 |
kniha: Zbrojný
preukaz |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
15.2.2023 |
24,39 |
EUR |
S DPH |
| 1.3.2023 |
120 |
|
enviromentálna nálepka na SMV |
EUVI services s.r.o. |
11653710 |
1.3.2023 |
21,90 |
EUR |
BEZ DPH |
| 28.2.2023 |
67 |
02148/2022/KÚ/OSMS-022 |
Ethernet Line (01/2023) v zmysle zmluvy |
SWAN, a.s. |
35680202 |
6.2.2023 |
180,00 |
EUR |
S DPH |
| 28.2.2023 |
83 |
07851/2021/KÚ/OSMS-013 10.10.2022 1001207 |
taktická výstroj v zmysle zmluvy |
TACTICAL DC s.r.o. |
44599854 |
9.2.2023 |
5761,00 |
EUR |
S DPH |
| 28.2.2023 |
87 |
07081/2021/KÚ/OSMS-025 |
mobilný hlas, mobilné dáta (01/2023) v zmysle zmluvy |
O2 Slovakia, s.r.o., |
47256116 |
10.2.2023 |
436,31 |
EUR |
BEZ DPH |
| 28.2.2023 |
88 |
12/2001-SE |
vodné, stočné NBÚ 30 (01/2023) v zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
13.2.2023 |
353,40 |
EUR |
S DPH |
| 28.2.2023 |
89 |
03330/2019/SEP/OMTZ-022 06.02.2023 1001354 |
oprava osobného výťahu v zmysle zmluvy |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
13.2.2023 |
66,00 |
EUR |
S DPH |
| 28.2.2023 |
93 |
|
spotrebný elektromateriál |
LedStar s.r.o. |
54382548 |
14.2.2023 |
259,70 |
EUR |
BEZ DPH |
| 28.2.2023 |
95 |
14.02.2023 1001367 |
online prístup VO-portal balík BASIC na 1 rok |
Global Procurement s.r.o. |
43955134 |
17.2.2023 |
48,00 |
EUR |
S DPH |
| 24.2.2023 |
47 |
08479/2022/KÚ/OSMS-010 |
poistná udalosť č. 9571397882 v zmysle zmluvy |
HÍLEK a spol., a.s. |
36239542 |
31.1.2023 |
1779,00 |
EUR |
S DPH |
| 22.2.2023 |
80 |
|
poštové služby (01/2023) |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
9.2.2023 |
2235,85 |
EUR |
BEZ DPH |
| 22.2.2023 |
86 |
31.01.2023 1001347 |
vytapetovanie kancelárie |
Car-all s.r.o. |
47091398 |
10.2.2023 |
70,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 21.2.2023 |
101 |
4555/2013/SEP/OMTZ-002 |
cestovné poistenie zamestnancov pri ZSC (2/2023) v zmysle
zmluvy |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
151700 |
17.2.2023 |
22,60 |
EUR |
S DPH |
| 21.2.2023 |
104 |
17.02.2023 1001371 |
letenka |
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
17.2.2023 |
349,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 20.2.2023 |
73 |
31.01.2023 1001345 |
oprava vzduchotechniky |
FRIGO SLOVAKIA, s.r.o. |
31389538 |
6.2.2023 |
450,00 |
EUR |
S DPH |
| 20.2.2023 |
74 |
31.01.2023 1001344 |
výmena batérií v UPS |
DTW, s .r.o. |
36831379 |
6.2.2023 |
10100,15 |
EUR |
S DPH |
| 20.2.2023 |
77 |
02305/2022/KÚ/OSMS-009 |
služby podpory (01/2023) v zmysle zmluvy |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
6.2.2023 |
2100,00 |
EUR |
S DPH |
| 20.2.2023 |
85 |
07.02.2023 1001355 |
školné za 2.polrok 2022/2023 anglický jazyk |
Štátna jazyková škola |
17319145 |
10.2.2023 |
165,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 17.2.2023 |
65 |
07081/2021/KÚ/OSMS-025 |
FIX hlas (01/2023) v zmysle zmluvy |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
6.2.2023 |
689,34 |
EUR |
S DPH |
| 17.2.2023 |
66 |
07081/2021/KÚ/OSMS-025 |
fix inernet a dáta ÚZ Brunovce (02/2023) v zmysle zmluvy |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
6.2.2023 |
10,56 |
EUR |
S DPH |
| 17.2.2023 |
68 |
11608/2022/KÚ/OSMS-004 |
Business internet (01/2023) v zmysle zmluvy |
SWAN, a.s. |
35680202 |
6.2.2023 |
118,80 |
EUR |
S DPH |
| 17.2.2023 |
69 |
03330/2019/SEP/OMTZ-022 |
servis výťahov (01/2023) v zmysle zmluvy |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
6.2.2023 |
240,00 |
EUR |
S DPH |
| 17.2.2023 |
70 |
02668/2022/KÚ/OSMS-009 |
Support Avaya (01/2023) v zmysle zmluvy |
Alcasys Slovakia, a.s. |
35879335 |
6.2.2023 |
924,00 |
EUR |
S DPH |
| 17.2.2023 |
72 |
07844/2022/KÚ/OSMS-023 |
čerpanie PHM do SMV + umyváreň (01/2023) v zmysle zmluvy |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
6.2.2023 |
3581,15 |
EUR |
S DPH |
| 16.2.2023 |
45 |
6006/2012/IBEP/OPIS-005 |
dátový paušál ÚZ
Brunovce v zmysle zmluvy |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
31.1.2023 |
3,96 |
EUR |
S DPH |
| 16.2.2023 |
78 |
4874/2010/KÚ/OVB-008 |
mesačná kontrola EPS v zmysle zmluvy |
SecuriLas s.r.o. |
31364764 |
7.2.2023 |
108,74 |
EUR |
S DPH |
| 16.2.2023 |
79 |
4874/2010/KÚ/OVB-008 20.01.2023 1001334 |
odstránenie nedostatkov EZS v zmysle zmluvy |
SecuriLas s.r.o. |
31364764 |
7.2.2023 |
1069,03 |
EUR |
S DPH |
| 16.2.2023 |
81 |
05433/2022/KÚ/OSMS |
zberné jazdy (01/2023) v zmysle zmluvy |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
9.2.2023 |
423,60 |
EUR |
S DPH |
| 16.2.2023 |
82 |
03.02.2023 1001352 |
HDMI kábel |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
9.2.2023 |
120,90 |
EUR |
S DPH |
| 15.2.2023 |
58 |
08479/2022/KÚ/OSMS-010 30.01.2023 1001343 |
servis SMV v
zmysle zmluvy |
HÍLEK a spol., a.s. |
36239542 |
2.2.2023 |
733,84 |
EUR |
S DPH |
| 15.2.2023 |
59 |
08479/2022/KÚ/OSMS-010 31.01.2023 1001346 |
servis SMV v
zmysle zmluvy |
HÍLEK a spol., a.s. |
36239542 |
2.2.2023 |
1035,30 |
EUR |
S DPH |
| 15.2.2023 |
76 |
02.02.2023 1001349 |
servis a výmena bežeckého pásu |
inSPORTline s.r.o. |
36311723 |
6.2.2023 |
370,00 |
EUR |
S DPH |
| 15.2.2023 |
84 |
10.02.2023 1001358 |
kurz |
NATO SCHOOL Oberammergau |
|
7.2.2023 |
550,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 13.2.2023 |
61 |
637/2004/SE-002 |
mesačné zrážky NBÚ 32 v zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
2.2.2023 |
253,68 |
EUR |
S DPH |
| 13.2.2023 |
62 |
05544/2022/KÚ/OSMS-040 |
plyn NBÚ 32 (01/2023) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
2.2.2023 |
14,95 |
EUR |
S DPH |
| 13.2.2023 |
63 |
05544/2022/KÚ/OSMS-040 |
plyn ÚZ Brunovce (01/2023) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
2.2.2023 |
5367,19 |
EUR |
S DPH |
| 13.2.2023 |
64 |
05544/2022/KÚ/OSMS-039 |
elektrina NBÚ 32 (01/2023) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
2.2.2023 |
81,17 |
EUR |
S DPH |
| 13.2.2023 |
71 |
01.02.2023 1001348 |
letenky |
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
6.2.2023 |
1537,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 13.2.2023 |
75 |
442/2009/SE-024 03.02.2023 1001353 |
dobitie gastrokariet (02/2023) v zmysle zmluvy |
Ticket Service, s.r.o. (EDENRED) |
52005551 |
6.2.2023 |
810,90 |
EUR |
BEZ DPH |
| 10.2.2023 |
44 |
18.01.2023 1001333 |
webinár |
RELIA, s.r.o. |
31369308 |
31.1.2023 |
72,00 |
EUR |
S DPH |
| 10.2.2023 |
48 |
24.01.2023 1001337 |
zakrývacia fólia |
Manutan Slovakia s.r.o. |
35885815 |
31.1.2023 |
94,51 |
EUR |
S DPH |
| 10.2.2023 |
53 |
05544/2022/KÚ/OSMS-040 |
plyn NBÚ 30 (02/2023) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
6.2.2023 |
20000,00 |
EUR |
S DPH |
| 10.2.2023 |
54 |
05544/2022/KÚ/OSMS-039 |
elektrina NBÚ 30 (02/2023) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
6.2.2023 |
31000,00 |
EUR |
S DPH |
| 10.2.2023 |
55 |
24.01.2023 1001337 |
zakrývacia fólia |
Manutan Slovakia s.r.o. |
35885815 |
2.2.2023 |
2450,12 |
EUR |
S DPH |
| 10.2.2023 |
56 |
24.01.2023 1001337 |
lepiaca páska |
Manutan Slovakia s.r.o. |
35885815 |
2.2.2023 |
20,98 |
EUR |
S DPH |
| 10.2.2023 |
57 |
24.01.2023 1001338 |
sťahovanie IT rack |
Expres services, s.r.o. |
50337807 |
2.2.2023 |
468,00 |
EUR |
S DPH |
| 10.2.2023 |
60 |
05824/2021/KÚ/OSMS-032 |
tématický monitoring médií v zmysle zmluvy |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
2.2.2023 |
479,15 |
EUR |
S DPH |
| 9.2.2023 |
39 |
05770/2022//KÚ/OSMS-008 |
nájom nebytových priestorov ( 1.Q /2023) - elektrina |
Žilinská univerzita v Žiline, VŠ |
397563 |
26.1.2023 |
178,10 |
EUR |
S DPH |
| 9.2.2023 |
40 |
05770/2022//KÚ/OSMS-008 |
nájom* nebytových priestorov ( 1.Q /2023) - teplo, vodné, stočné |
Žilinská univerzita v Žiline, VŠ |
397563 |
26.1.2023 |
1161,29 |
EUR |
S DPH |
| 9.2.2023 |
41 |
25.01.2023 1001341 |
letenka |
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
30.1.2023 |
948,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 9.2.2023 |
42 |
442/2009/SE-024 25.01.2023 1001340 |
dobitie gastrokariet (02/2023) v zmysle zmluvy |
Ticket Service, s.r.o. (EDENRED) |
52005551 |
30.1.2023 |
856,80 |
EUR |
BEZ DPH |
| 9.2.2023 |
43 |
mesačné zrážky NBÚ 30 v zmysle zmluvy |
tonery |
TOWDY, s.r.o. |
44801777 |
30.1.2023 |
2269,80 |
EUR |
S DPH |
| 9.2.2023 |
46 |
08479/2022/KÚ/OSMS-010 |
poistná udalosť č. 9571397962 v zmysle zmluvy |
HÍLEK a spol., a.s. |
36239542 |
31.1.2023 |
900,17 |
EUR |
S DPH |
| 8.2.2023 |
31 |
4874/2010/KÚ/OVB-008 |
štvrťročná kontrola EPS,EZS v zmysle zmluvy |
SecuriLas s.r.o. |
31364764 |
16.1.2023 |
3761,62 |
EUR |
S DPH |
| 8.2.2023 |
32 |
4874/2010/KÚ/OVB-008 16.01.2023 1001332 |
zmena kódového nastastavenia EZS v zmysle zmluvy |
SecuriLas s.r.o. |
31364764 |
23.1.2023 |
284,41 |
EUR |
S DPH |
| 8.2.2023 |
33 |
23.01.2023 1001335 |
diaľničné známky -
Rakúsko na rok 2023 |
Autoklub SR |
31793649 |
24.1.2023 |
867,60 |
EUR |
BEZ DPH |
| 8.2.2023 |
34 |
07861/2020/KÚ/OSMS-005 |
Business internet 1.12.-10.12.2022 v zmysle zmluvy |
SWAN, a.s. |
35680202 |
23.1.2023 |
38,38 |
EUR |
S DPH |
| 8.2.2023 |
35 |
11608/2022/KÚ/OSMS-004 |
Business internet 1.12.-10.12.2022 v zmysle zmluvy |
SWAN, a.s. |
35680202 |
23.1.2023 |
80,42 |
EUR |
S DPH |
| 8.2.2023 |
38 |
01350/2022/KÚ/OSMS-004 |
stočné 2.polrok 2022 ÚZ Brunovce v zmysle zmluvy |
Obec Brunovce |
311448 |
26.1.2023 |
148,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 31.1.2023 |
36 |
24.01.2023 1001336 |
online kurz |
i-intelligence GmbH |
|
25.1.2023 |
1300,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 30.1.2023 |
10 |
02148/2022/KÚ/OSMS-022 |
Ethernet Line (12/2022) v zmysle zmluvy |
SWAN, a.s. |
35680202 |
9.1.2023 |
180,00 |
EUR |
S DPH |
| 30.1.2023 |
12 |
02305/2022/KÚ/OSMS-009 |
služby podpory
(12/2022) v zmysle zmluvy |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
9.1.2023 |
2100,00 |
EUR |
S DPH |
| 30.1.2023 |
19 |
07081/2021/KÚ/OSMS-025 |
FIX hlas (12/2022) v zmysle zmluvy |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
9.1.2023 |
702,53 |
EUR |
S DPH |
| 30.1.2023 |
20 |
07081/2021/KÚ/OSMS-025 |
mobilný hlas, mobilné dáta (12/2022) v zmysle zmluvy |
O2 Slovakia, s.r.o., |
47256116 |
9.1.2023 |
427,44 |
EUR |
S DPH |
| 30.1.2023 |
24 |
07081/2021/KÚ/OSMS-025 |
FIX hlas (01/2023) v zmysle zmluvy |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
9.1.2023 |
10,56 |
EUR |
S DPH |
| 30.1.2023 |
27 |
189/2009/SE-011 |
zrážky NBÚ32 (12/22-01/23) v zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
16.1.2023 |
23,96 |
EUR |
S DPH |
| 30.1.2023 |
28 |
189/2009/SE-011 |
vyúčtovanie zrážky NBU32 (09/22- 01/23) v zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
19.1.2023 |
7,19 |
EUR |
S DPH |
| 30.1.2023 |
29 |
02668/2022/KÚ/OSMS-009 |
SUPPORT AVAYA (12/2022) v zmysle zmluvy |
Alcasys Slovakia, a.s. |
35879335 |
9.1.2023 |
924,00 |
EUR |
S DPH |
| 30.1.2023 |
30 |
1356/2007/IBEP-064 |
prenájom SitelPOP1 (1.Q.23) v zmysle zmluvy |
SITEL, s r.o. |
31668305 |
16.1.2023 |
1548,00 |
EUR |
S DPH |
| 30.1.2023 |
37 |
11.01.2023 1001329 |
oprava dverí |
EMOS Alumatic s.r.o. |
31644716 |
25.1.2023 |
444,00 |
EUR |
S DPH |
| 27.1.2023 |
1 |
05770/2022/KÚ/OSMS-008 22.12.2022 1001325 |
parkovanie ŽU na rok 2023 v zmysle zmluvy |
Žilinská univerzita v Žiline, VŠ |
397563 |
9.1.2023 |
312,00 |
EUR |
S DPH |
| 27.1.2023 |
11 |
07844/2022/KÚ/OSMS-023 |
čerpanie PHM do SMV + umyváreň (12/2022) v zmysle zmluvy |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
9.1.2023 |
5626,59 |
EUR |
S DPH |
| 27.1.2023 |
13 |
05824/2021/KÚ/OSMS-032 |
tématický monitoring médií v zmysle zmluvy |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
9.1.2023 |
479,15 |
EUR |
S DPH |
| 27.1.2023 |
14 |
06780/2021/KÚ/OSMS-057 |
plyn NBÚ 30 (12/2022) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
9.1.2023 |
8118,14 |
EUR |
S DPH |
| 27.1.2023 |
15 |
06780/2021/KÚ/OSMS-056 |
elektrina ÚZ Brunovce (12/2022) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
9.1.2023 |
660,12 |
EUR |
S DPH |
| 27.1.2023 |
16 |
06780/2021/KÚ/OSMS-056 |
elektrina NBÚ 30 (12/2022) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
9.1.2023 |
16662,50 |
EUR |
S DPH |
| 27.1.2023 |
17 |
637/2004/SE-002 |
zrážky NBÚ 30 (12/2022) v zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
9.1.2023 |
244,43 |
EUR |
S DPH |
| 27.1.2023 |
18 |
12/2001-SE |
vodné, stočné NBÚ 30 (12/2022) v zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
9.1.2023 |
273,79 |
EUR |
S DPH |
| 27.1.2023 |
22 |
05433/2022/KÚ/OSMS |
zberné jazdy (12/2022) v zmysle zmluvy |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
12.1.2023 |
423,60 |
EUR |
S DPH |
| 27.1.2023 |
23 |
|
poštové služby
(12/2022) |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
12.1.2023 |
3236,70 |
EUR |
BEZ DPH |
| 27.1.2023 |
25 |
11.01.2023 1001329 |
oprava dverí |
EMOS Alumatic s.r.o. |
31644716 |
19.1.2023 |
638,40 |
EUR |
S DPH |
| 25.1.2023 |
21 |
4555/2013/SEP/OMTZ-002 |
poistenie zamestnancov pri ZSC (12/2022) v zmysle zmluvy |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
151700 |
17.1.2023 |
22,20 |
EUR |
S DPH |
| 24.1.2023 |
6 |
|
DPN a DTPN (12/2022) |
Nemocnica svätého Michala a.s. |
44570783 |
11.1.2023 |
9,81 |
EUR |
BEZ DPH |
| 24.1.2023 |
7 |
|
preventívne prehliadky (12/2022) |
Nemocnica svätého Michala a.s. |
44570783 |
16.1.2023 |
621,70 |
EUR |
BEZ DPH |
| 24.1.2023 |
9 |
10.01.2023 1001327 |
predplatné na rok 2023 "Čo má vedieť mzdová účtovníčka." |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
11.1.2023 |
72,00 |
EUR |
S DPH |
| 23.1.2023 |
8 |
13.01.2023 1001330 |
letenky (01-02/2023) |
Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
16.1.2023 |
766,00 |
EUR |
BEZ DPH |
| 18.1.2023 |
5 |
6006/2012/IBEP/OPIS-005 |
dátový paušál ÚZ
Brunovce v zmysle zmluvy |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
9.1.2023 |
3,96 |
EUR |
S DPH |
| 16.1.2023 |
4 |
11.01.2023 1001328 |
prezutie pneumatík na SMV |
PPF services s.r.o. |
54455847 |
11.1.2023 |
112,00 |
EUR |
S DPH |
| 12.1.2023 |
2 |
05544/2022/KÚ/OSMS-039 |
elektrina NBÚ 30 (01/2023) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
9.1.2023 |
31000,00 |
EUR |
S DPH |
| 12.1.2023 |
3 |
05544/2022/KÚ/OSMS-040 |
plyn NBÚ 30 (01/2023) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36677281 |
9.1.2023 |
23000,00 |
EUR |
S DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|