| Faktúry a platby v hotovosti | dátum poslednej aktualizácie: 04.01.2019 | ||||||||
| Dátum úhrady |
Číslo dokladu |
Číslo zmluvy, objednávky |
Predmet | Dodávateľ | IČO | Dátum prijatia dokladu | Celková cena bez DPH |
DPH | Celková cena vrátane DPH |
| 31.12.2018 | 18/10101032 | 08535/2018/SEP/OMTZ-004 | v zmysle zmluvy o spolupráci | Slovenská národná akreditačná služba, Karloveská 63, 840 00 Bratislava | 30809673 | 27.12.2018 | 15 000,00 € | 3 000,00 € | 18 000,00 € |
| 31.12.2018 | 18/10101031 | 30.11.18/000000541 | odborná publikácia | Wolters Kluwer, s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava | 31348262 | 27.12.2018 | 10,80 € | 1,08 € | 11,88 € |
| 31.12.2018 | 18/10101030 | 322/2012/IBEP/OPIS-018 | upadate telef.ústredne a servis TÚ (12/2018) | SaT Services s.r.o. (býv. Kapsch), Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava | 31371566 | 27.12.2018 | 911,00 € | 182,20 € | 1 093,20 € |
| 31.12.2018 | 18/10101029 | 12.12.18/000000572 | licencie | Asbis SK spol. s r.o., Tuhovská 33, 831 06 Bratislava | 31382541 | 27.12.2018 | 165,72 € | 33,14 € | 198,86 € |
| 31.12.2018 | 18/10101028 | 04419/2018/SEP/OMTZ-004, 14.12.18/000000594 | kancelárske potreby | Lamitec, s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava | 35710691 | 27.12.2018 | 12 331,40 € | 2 466,28 € | 14 797,68 € |
| 31.12.2018 | 18/10100983 | 10.12.18/000000564 | terasové žiariče, tlakové PB fľaše | JUMAKI,s.r.o., Tolstého 3, 040 01 Košice | 44869509 | 17.12.2018 | 504,99 € | 101,00 € | 605,99 € |
| 31.12.2018 | 18/10101033 | 06.12.18/000000551 | výmena zariadení pre núdzové hlasové spojenie | ELVYT spol. s.r.o., Nobelova 12, 917 00 Trnava | 31419143 | 27.12.2018 | 1 469,00 € | 293,80 € | 1 762,80 € |
| 31.12.2018 | 18/10101017 | 1010/2014/KÚ/OVB-002 | havarijné poistenie - SMV (01/2019-01/2020) | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava | 585441 | 20.12.2018 | 546,22 € | - € | 546,22 € |
| 31.12.2018 | 18/10100997 | 14.12.18/000000596 | technické prostriedky | GM Elektronic Slovakia, Budovateľská 27, 821 08 Bratislava | 31352324 | 19.12.2018 | 896,52 € | 179,30 € | 1 075,82 € |
| 31.12.2018 | 18/10101007 | 13.12.18/000000588 | technické prostriedky | AGEM Computers s.r.o., Panónska 42, 851 01 Bratislava | 35692715 | 19.12.2018 | 7 975,65 € | 1 595,13 € | 9 570,78 € |
| 31.12.2018 | 18/10101025 | 30.11.18/000000540 | za storno letenky | pelikan.sk, Námestie SNP 6, 811 06 Bratislava | 35897821 | 21.12.2018 | - 37,10 € | - € | - 37,10 € |
| 31.12.2018 | 18/10101035 | 03142/2018/SEP/OMTZ-046, 20.12.18/000000601 | úhrada spoluúčastri pri dopr. nehode služ. motor.vozidla | RODEX CAR, s.r.o., Komarňanská 83, 821 09 Bratislava | 35860251 | 27.12.2018 | 159,30 € | 31,86 € | 191,16 € |
| 31.12.2018 | 18/10101034 | 10.12.18/000000562 | značkovací vozík s farbami | Kaiser+Kraft, s.r.o., Školská 3, 949 01 Nitra | 36786080 | 27.12.2018 | 649,71 € | 129,94 € | 779,65 € |
| 31.12.2018 | 18/10100988 | 14.12.18/000000597 | kuchynské vybavenie ÚZ Brunovce | GastroRex s.r.o., Mlynské Luhy 80, 821 05 Bratislava | 35783052 | 17.12.2018 | 2 464,35 € | 492,87 € | 2 957,22 € |
| 28.12.2018 | 18/10101019 | 05288/2018/SEP/OMTZ-006 | materiál IKT | HENRYSO, s.r.o., Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra | 50687115 | 20.12.2018 | 305,84 € | 61,17 € | 367,01 € |
| 28.12.2018 | 18/10101020 | 13.12.18/000000583 | mikrosystém Panasonic | Internet Mall Slovakia s.r.o., Pasienkova 12599/2G, 821 06 Bratislava | 35950226 | 20.12.2018 | 203,25 € | 40,65 € | 243,90 € |
| 28.12.2018 | 18/10101009 | 07540/2017/SEP/OMTZ-007, 05.12.18/000000546 | mobilné telefóny | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 11.12.2018 | 325,00 € | 65,00 € | 390,00 € |
| 28.12.2018 | 18/10100968 | 06.12.18/000000550 | kancelársky nábytok | OFFICE SERVIS s.r.o., Mlynské Luhy 76A, 821 05 Bratislava | 35933828 | 13.12.2018 | 2 220,00 € | 444,00 € | 2 664,00 € |
| 28.12.2018 | 18/10100970 | 07.12.18/000000554 | rádia | František Majtán-EURONICS TPD, Farského 26, 851 01 Bratislava | 11790547 | 12.12.2018 | 2 670,00 € | 534,00 € | 3 204,00 € |
| 28.12.2018 | 18/10100972 | 12.12.18/000000575 | žehliaca doska, žehlička, kávovar - ÚZ Brunovce | NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava | 35739487 | 13.12.2018 | 455,67 € | 91,13 € | 546,80 € |
| 28.12.2018 | 18/10101011 | 17.12.18/000000598 | samsungy externé | Asbis SK spol. s r.o., Tuhovská 33, 831 06 Bratislava | 31382541 | 20.12.2018 | 2 947,20 € | 589,44 € | 3 536,64 € |
| 28.12.2018 | 18/10100984 | 13.12.18/000000585 | športové potreby ÚZ Brunovce | inSPORTline, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín | 36311723 | 17.12.2018 | 507,83 € | 101,57 € | 609,40 € |
| 28.12.2018 | 18/10100990 | 10.12.18/000000559 | kosačka, vŕtačka, skrutkovač | SCHETELING CE, s.r.o., Železničná 961, 925 84 Vlčany | 36565334 | 18.12.2018 | 1 371,33 € | 274,27 € | 1 645,60 € |
| 28.12.2018 | 18/10100991 | 4874/2010/KÚ/OVB-008, 23.11.18/000000521 | dodávka zariadení - klientská stanica | SecuriLas s.r.o., Galvaniho 7/C, 821 04 Bratislava | 31364764 | 18.12.2018 | 1 317,29 € | 263,46 € | 1 580,75 € |
| 28.12.2018 | 18/10101021 | 12.12.18/000000577 | pranie posteľnej bielizne a uterákov ÚZ Brunovce | ADATEX s.r.o., Turecká 27, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34134719 | 21.12.2018 | 249,12 € | 49,82 € | 298,94 € |
| 28.12.2018 | 18/10101022 | 12.12.18/000000576 | mikrovlnné rúry | Internet Mall Slovakia s.r.o., Pasienkova 12599/2G, 821 06 Bratislava | 35950226 | 21.12.2018 | 296,32 € | 59,27 € | 355,59 € |
| 28.12.2018 | 18/10100981 | 13.12.18/000000587 | príslušenstvo na služobné motorové vozidlá | IMPA Šamorín, s.r.o., Bratislavská cesta 75, 931 01 Šamorín | 31392938 | 19.12.2018 | 4 697,64 € | 939,53 € | 5 637,17 € |
| 28.12.2018 | 18/10101024 | 18.12.18/000000599 | preklad z angličtiny do slovenčiny | Specta, s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava | 36355399 | 21.12.2018 | 62,00 € | 12,40 € | 74,40 € |
| 28.12.2018 | 18/10101026 | 11.12.18/000000568 | práčka, sušička | František Majtán-EURONICS TPD, Farského 26, 851 01 Bratislava | 11790547 | 21.12.2018 | 915,83 € | 183,17 € | 1 099,00 € |
| 28.12.2018 | 18/10101027 | 00734/2018/SEP/OMTZ-032 | plnenie čiastkovej zmluvy č.4 | DISIG, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava | 35975946 | 21.12.2018 | 734 234,96 € | 146 846,99 € | 881 081,95 € |
| 28.12.2018 | 18/10100987 | 13.12.18/000000586 | iPhone | TRACO Computers s.r.o., Kukučínova 3, 921 01 Piešťany | 31421652 | 17.12.2018 | 5 890,00 € | 1 178,00 € | 7 068,00 € |
| 28.12.2018 | 18/10100994 | 10.12.18/000000557 | magnetické tabule s príslušenstvom | AJ Produkty, a.s., Galvaniho 7/B, 820 16 Bratislava | 36268518 | 18.12.2018 | 2 126,00 € | 425,20 € | 2 551,20 € |
| 28.12.2018 | 18/10100995 | 08100/2018/SEP/OMTZ-011 | 1.etapa zmluvy č.08100/20018/SEP/OMTZ | Alcasys Slovakia, a.s., Staré grunty 36, 841 04 Bratislava | 35879335 | 18.12.2018 | 40 265,00 € | 8 053,00 € | 48 318,00 € |
| 28.12.2018 | 18/10100996 | 11.12.18/000000566 | sóda stream + príslušenstvo | Fast plus s.r.o., Stará Vajnorská 19, 831 04 Bratislava | 35712783 | 18.12.2018 | 868,00 € | 173,60 € | 1 041,60 € |
| 28.12.2018 | 18/10101000 | 14.12.18/000000591 | detský izbový inventár ÚZ Brunovce | BM Stores, s.r.o., Miletičova 1, 821 08 Bratislava | 50329715 | 19.12.2018 | 1 232,33 € | 85,14 € | 1 317,47 € |
| 28.12.2018 | 18/10101001 | 17.12.18/000000598 | technické prostriedky | Asbis SK spol. s r.o., Tuhovská 33, 831 06 Bratislava | 31382541 | 19.12.2018 | 4 535,25 € | 907,05 € | 5 442,30 € |
| 28.12.2018 | 18/10101002 | 00745/2018/SEP/OMTZ-034 | plnenie čiastkovej zmluvy č.7 RD 5121/2014/IBEP-015 | LYNX - spol. s r. o. Košice, Gavlovičova 9, 040 17 Košice | 692069 | 18.12.2018 | 15 422,81 € | 3 084,56 € | 18 507,37 € |
| 28.12.2018 | 18/10101016 | 13.12.18/000000584 | mobilný telefón | Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 Košice | 36212466 | 20.12.2018 | 582,50 € | 116,50 € | 699,00 € |
| 28.12.2018 | 18/10101004 | 03142/2018/SEP/OMTZ-046, 11.12.18/000000569 | servis služobného motorového vozidla | RODEX CAR, s.r.o., Komarňanská 83, 821 09 Bratislava | 35860251 | 19.12.2018 | 45,00 € | 9,00 € | 54,00 € |
| 28.12.2018 | 18/10101023 | 13.12.18/000000590 | multifunkčné zariadenia | RICOH Slovakia, s.r.o., Koceľova 9, 821 08 Bratislava | 31331785 | 21.12.2018 | 8 880,00 € | 1 776,00 € | 10 656,00 € |
| 28.12.2018 | 18/10101005 | 12.12.18/000000580 | obstaranie IKT | AGEM Computers s.r.o., Panónska 42, 851 01 Bratislava | 35692715 | 19.12.2018 | 1 160,16 € | 232,03 € | 1 392,19 € |
| 27.12.2018 | 18/10101006 | 10.12.18/000000561 | náboje | Erik JV, s.r.o., Strečnianska 4, 851 05 Bratislava | 35735473 | 19.12.2018 | 2 590,00 € | 518,00 € | 3 108,00 € |
| 27.12.2018 | 18/10101003 | 12.12.18/000000581 | počítačka bankoviek | Digimat, s.r.o., V.P.Tótha 56/4, Martin | 31622381 | 18.12.2018 | 152,50 € | 30,50 € | 183,00 € |
| 27.12.2018 | 18/10100999 | 12.12.18/000000574 | protišmyková rohož | JUTEX - Contract, s.r.o., Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava | 35787473 | 19.12.2018 | 535,60 € | 107,12 € | 642,72 € |
| 27.12.2018 | 18/10100998 | 19.11.18/000000505 | pravidelný servis gravírovacieho stroja | ALPHASET,spol. s r.o., Kopčianská 19, 851 01 Bratislava | 31325611 | 19.12.2018 | 46,90 € | 9,38 € | 56,28 € |
| 27.12.2018 | 18/10100993 | 4874/2010/KÚ/OVB-008, 22.11.18/000000517 | výmena zdroja klientskej stanice ALVIS | SecuriLas s.r.o., Galvaniho 7/C, 821 04 Bratislava | 31364764 | 18.12.2018 | 597,56 € | 119,51 € | 717,07 € |
| 27.12.2018 | 18/10101015 | 06859/2017/SEP/OMTZ-017, 12.12.18/000000578 | analytické a prípravné práce | DWC Slovakia a.s., Panenská 24, 811 03 Bratislava | 35918501 | 20.12.2018 | 27 000,00 € | 5 400,00 € | 32 400,00 € |
| 27.12.2018 | 18/10101014 | 00747/2018/SEP/OMTZ-009, 14.12.18/000000593 | čistiace prostriedky | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier, Wolkrova 5, 851 01 Bratislava | 33768897 | 20.12.2018 | 10 836,22 € | 2 167,24 € | 13 003,46 € |
| 27.12.2018 | 18/10101013 | 08199/2017/SEP/OMTZ-003, 11.12.18/000000570 | papier do kopíravacieho stroja | Xepap, spol.s r.o., Jesenského 4703, 960 01 Zvolen | 31628605 | 20.12.2018 | 4 320,00 € | 864,00 € | 5 184,00 € |
| 27.12.2018 | 18/10101012 | 11.12.18/000000565 | tašky na notebooky | Asbis SK spol. s r.o., Tuhovská 33, 831 06 Bratislava | 31382541 | 20.12.2018 | 108,30 € | 21,66 € | 129,96 € |
| 27.12.2018 | 18/10101010 | 20.11.18/000000508 | predĺženie licencie n a rok 2019 | Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 Košice | 36212466 | 20.12.2018 | 881,00 € | 176,20 € | 1 057,20 € |
| 27.12.2018 | 18/10100980 | 4874/2010/KÚ/OVB-008 | mesačná kontrola EPS | SecuriLas s.r.o., Galvaniho 7/C, 821 04 Bratislava | 31364764 | 17.12.2018 | 90,62 € | 18,12 € | 108,74 € |
| 27.12.2018 | 18/10101018 | 6726/2013/KÚ/OVB-002 | povinné zmluvné poistenie SMV - rok 2019 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava | 585441 | 20.12.2018 | 228,69 € | - € | 228,69 € |
| 27.12.2018 | 18/10101008 | 19.12.18/000000600 | letenka | pelikan.sk, Námestie SNP 6, 811 06 Bratislava | 35897821 | 19.12.2018 | 754,74 € | - € | 754,74 € |
| 27.12.2018 | 18/10100992 | 4874/2010/KÚ/OVB-008, 14.12.18/000000595 | servisné práce | SecuriLas s.r.o., Galvaniho 7/C, 821 04 Bratislava | 31364764 | 17.12.2018 | 160,33 € | 32,07 € | 192,40 € |
| 27.12.2018 | 18/10100989 | 13.12.18/000000582 | notebooky | Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 Košice | 36212466 | 18.12.2018 | 9 663,29 € | 1 932,66 € | 11 595,95 € |
| 27.12.2018 | 18/10100973 | 06.12.18/000000549 | notebook | AGEM Computers s.r.o., Panónska 42, 851 01 Bratislava | 35692715 | 13.12.2018 | 409,00 € | 81,80 € | 490,80 € |
| 27.12.2018 | 18/10100975 | 11.12.18/000000567 | športové vybavenie | dajsipauzu, s.r.o., Bazová 118, 900 25 Chorvátsky Grob | 44909632 | 14.12.2018 | 371,42 € | 74,28 € | 445,70 € |
| 27.12.2018 | 18/10100958 | 07.12.18/000000555 | televízne prímače | ANDREA SHOP, s.r.o., Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda | 36277151 | 10.12.2018 | 2 255,00 € | 451,00 € | 2 706,00 € |
| 27.12.2018 | 18/10100967 | 16.11.18/000000504 | vykonanie OP a OS kotolne a revízie komínov NBÚ | VO - KU - PLYN S.O.S. spol. s.r.o., Šášovská 2, 851 06 Bratislava | 31386806 | 13.12.2018 | 556,92 € | 111,38 € | 668,30 € |
| 21.12.2018 | 18/10100915 | 30.11.18/000000537 | príslušenstvo na služobné motorové vozidlá | IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23, 851 04 Bratislava | 35731851 | 05.12.2018 | 553,07 € | 110,61 € | 663,68 € |
| 21.12.2018 | 18/10100961 | 04419/2018/SEP/OMTZ-004, 30.11.18/000000538 | archívne škatule | Lamitec, s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava | 35710691 | 13.12.2018 | 1 835,00 € | 367,00 € | 2 202,00 € |
| 21.12.2018 | 18/10100982 | 10.12.18/000000560 | kuchynské vybavenie ÚZ Brunovce | RM Gastro - JAZ s.r.o., Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34153004 | 17.12.2018 | 1 211,74 € | 242,35 € | 1 454,09 € |
| 21.12.2018 | 18/10100985 | 03.12.18/000000544 | naloženie, odvoz a likvidácia bio odpadu ÚZ Brunovce | JAMBO, s.r.o., Považany - Vieska 309, 916 26 Považany | 46065849 | 17.12.2018 | 200,00 € | 40,00 € | 240,00 € |
| 21.12.2018 | 18/10100986 | 12.12.18/000000579 | servis multifunkčných zariadení | RICOH Slovakia, s.r.o., Koceľova 9, 821 08 Bratislava | 31331785 | 17.12.2018 | 1 556,00 € | 311,20 € | 1 867,20 € |
| 21.12.2018 | 18/10100974 | 10.12.18/000000556 | USB káble a IKT príslušenstvo | AGEM Computers s.r.o., Panónska 42, 851 01 Bratislava | 35692715 | 14.12.2018 | 109,67 € | 21,93 € | 131,60 € |
| 21.12.2018 | 18/10100976 | 12.12.18/000000573 | obranné spreje | PYRA, s.r.o., Sartorisova 8, 821 08 Bratislava | 31396623 | 14.12.2018 | 356,00 € | 71,20 € | 427,20 € |
| 21.12.2018 | 18/10100977 | 24.10.18/000000458 | revízie plynovej kotolne za II.polrok 2018 NBÚ | PETRA+, spol. s r.o., Račianska 146, 831 54 Bratislava | 35929855 | 14.12.2018 | 1 230,00 € | 246,00 € | 1 476,00 € |
| 21.12.2018 | 18/10100971 | 12.11.18/000000491 | kancelársky materiál | Hauerland, spol. s r.o., Matúšova 56, 811 04 Bratislava | 35777885 | 13.12.2018 | 1 650,20 € | 330,04 € | 1 980,24 € |
| 21.12.2018 | 18/10100957 | 5186/2011/KÚ/OP-001 | preventívne lekárske prehliadky (11/2018) | Nemocnica svätého Michala a.s., Satinského 1/I. 7770, 811 08 Bratislava | 44570783 | 12.12.2018 | 2 428,15 € | - € | 2 428,15 € |
| 21.12.2018 | 18/10100969 | 07.12.18/000000553 | zámočnícky tovar | Štefan Harenčák, Vrakuňa 8817, 821 07 Bratislava | 32091176 | 13.12.2018 | 590,00 € | 118,00 € | 708,00 € |
| 21.12.2018 | 18/10100954 | 23.11.18/000000519 | harddisky do servera a disk do iskového poľa | TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava | 31326650 | 12.12.2018 | 1 238,00 € | 247,60 € | 1 485,60 € |
| 21.12.2018 | 18/10100955 | 29.11.18/000000535 | vyčistenie polygrafického kresla | Verve, s.r.o., Lazaretská 4, 811 08 Bratislava | 46490400 | 12.12.2018 | 49,00 € | 9,80 € | 58,80 € |
| 19.12.2018 | 18/10100966 | 03142/2018/SEP/OMTZ-046, 03.12.18/000000542 | servis služobného motorového vozidla | RODEX CAR, s.r.o., Komarňanská 83, 821 09 Bratislava | 35860251 | 13.12.2018 | 222,25 € | 44,45 € | 266,70 € |
| 19.12.2018 | 18/10100965 | 03142/2018/SEP/OMTZ-046, 27.11.18/000000529 | servis služobného motorového vozidla | RODEX CAR, s.r.o., Komarňanská 83, 821 09 Bratislava | 35860251 | 13.12.2018 | 336,41 € | 67,28 € | 403,69 € |
| 19.12.2018 | 18/10100947 | 6726/2013/KÚ/OVB-002 | povinné zmluvné poistenie SMV na rok 2019 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava | 585441 | 07.12.2018 | 3 105,01 € | - € | 3 105,01 € |
| 19.12.2018 | 18/10100939 | 00082/2018/SEP/OMTZ-011 | tématický monitoring médií (11/2018) | Slovakia Online s.r.o., Riazanská 57, 831 03 Bratislava | 31402445 | 07.12.2018 | 1 999,65 € | 399,93 € | 2 399,58 € |
| 19.12.2018 | 18/10100934 | 14.11.18/000000496 | oprava sanity ÚZ Burnovce | POLYTERM,s.r.o., Horná Streda 119, 916 24 Horná Streda | 34143688 | 07.12.2018 | 965,00 € | 193,00 € | 1 158,00 € |
| 19.12.2018 | 18/10100919 | 06934/2018/SEP/OMTZ-010 | poskytovanie služieb expertov v zmysle čiastk. zmluvy č.3 | DISIG, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava | 35975946 | 05.12.2018 | 46 371,43 € | 9 274,29 € | 55 645,72 € |
| 19.12.2018 | 18/10100963 | Zákon 324/2011 Z.z. | poštové služby a prenájom poštového priečinku (11/2018) | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | 13.12.2018 | 1 612,23 € | 0,82 € | 1 613,05 € |
| 19.12.2018 | 18/10100950 | 10.12.18/000000558 | zmena letenky | pelikan.sk, Námestie SNP 6, 811 06 Bratislava | 35897821 | 10.12.2018 | 86,60 € | - € | 86,60 € |
| 19.12.2018 | 18/10100948 | 03.12.18/000000543 | oprava brány s pohonom | TRITON Závodná s.r.o., Závodná 46, 821 06 Bratislava | 47738600 | 10.12.2018 | 74,00 € | 14,80 € | 88,80 € |
| 19.12.2018 | 18/10100978 | 3733/2007/SE-001 | servis výťahu pre imobilných občanov (12/2018) | ELVYT spol. s.r.o., Nobelova 12, 917 00 Trnava | 31419143 | 14.12.2018 | 51,45 € | 10,29 € | 61,74 € |
| 19.12.2018 | 18/10100979 | 1333/2005/SE-002 | servis výťahov (12/2018) | ELVYT spol. s.r.o., Nobelova 12, 917 00 Trnava | 31419143 | 14.12.2018 | 245,64 € | 49,13 € | 294,77 € |
| 19.12.2018 | 18/10100944 | 03142/2018/SEP/OMTZ-046, 04.12.18/000000545 | úhrada spoluúčasti pri oprave služ.motorového vozidla | RODEX CAR, s.r.o., Komarňanská 83, 821 09 Bratislava | 35860251 | 05.12.2018 | 55,00 € | 11,00 € | 66,00 € |
| 19.12.2018 | 18/10100956 | 2187/2005/IBEP-003 | telekomunikačné služby (11/2018) | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 12.12.2018 | 263,11 € | 52,62 € | 315,73 € |
| 18.12.2018 | 18/10100960 | 06055/2017/SEP/OMTZ-012 | vyúčtovanie elektriny ÚZ Brunovce (11/2018) | Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava | 43860125 | 12.12.2018 | 11,66 € | 2,33 € | 13,99 € |
| 18.12.2018 | 18/10100959 | 06055/2017/SEP/OMTZ-012 | vyúčtovanie elektriny NBÚ (11/2018) | Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava | 43860125 | 12.12.2018 | 407,75 € | 81,55 € | 489,30 € |
| 18.12.2018 | 18/10100962 | 03933/2018/SEP/OMTZ-008 | zberné jazdy(11/2018) | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | 13.12.2018 | 318,00 € | 63,60 € | 381,60 € |
| 18.12.2018 | 18/10100951 | 14.11.18/000000499 | odvoz a likvidácia bio odpadu z exteriéru ÚZ Brunovce | JAMBO, s.r.o., Považany - Vieska 309, 916 26 Považany | 46065849 | 11.12.2018 | 600,00 € | 120,00 € | 720,00 € |
| 18.12.2018 | 18/10100949 | 26.11.18/000000524 | oprava brány ÚZ Brunovce | PEMAT Slovakia, s.r.o., Sedmikráskova 2353/30, 955 01 Topoľčany | 35922222 | 10.12.2018 | 83,60 € | 16,72 € | 100,32 € |
| 18.12.2018 | 18/10100935 | 06055/2017/SEP/OMTZ-012 | vyúčtovanie plynu NBÚ (11/2018) | Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava | 43860125 | 07.12.2018 | - 238,67 € | - 47,73 € | - 286,40 € |
| 18.12.2018 | 18/10100932 | 5651/2016/SEP/OMTZ-007 | preprava zneškodnenie plastov, skla ÚZ Brunovce | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín | 34115901 | 07.12.2018 | 15,00 € | 3,00 € | 18,00 € |
| 18.12.2018 | 18/10100952 | NBÚ-V-3172/2013 | pomerná časť nákladov na prevádzku NBAC (06-11/2018) | Slovenská informačná služba, Vajnorská 37-39, 831 03 Bratislava | 826847 | 11.12.2018 | 626,03 € | - € | 626,03 € |
| 18.12.2018 | 18/10100953 | 442/2009/SE-024, 05.12.18/000000547 | nabitie e - stravovacích poukážok (12/2018) | EDENRED Slovakia s.r.o, Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 31328695 | 12.12.2018 | 9 983,40 € | - € | 9 983,40 € |
| 18.12.2018 | 18/10100946 | 14.11.18/000000494 | pranie posteľnej bielizne a uterákov ÚZ Brunovce | ADATEX s.r.o., Turecká 27, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34134719 | 10.12.2018 | 246,72 € | 49,35 € | 296,07 € |
| 17.12.2018 | 18/10100942 | 2151/2004/IB-005 | telekomunikačné poplatky - SMT (11/2018) | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 10.12.2018 | 1 887,28 € | 376,38 € | 2 263,66 € |
| 17.12.2018 | 18/10100943 | 2151/2004/IB-005 | telekomunikačné poplatky - SMI (11/2018) | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 10.12.2018 | 543,35 € | 108,67 € | 652,02 € |
| 17.12.2018 | 18/10100920 | 27.11.18/000000528 | batéria do notebooku | AGEM Computers s.r.o., Panónska 42, 851 01 Bratislava | 35692715 | 05.12.2018 | 35,60 € | 7,12 € | 42,72 € |
| 17.12.2018 | 18/10100913 | EP-251/2002 | telekom.okruh a dátové služby (11/2018) | SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava | 35680202 | 05.12.2018 | 1 344,35 € | 268,87 € | 1 613,22 € |
| 17.12.2018 | 18/10100938 | 6030/2010/IBEP/OPIS-001 | telekom.poplatky VIRTUAL VOICE NET (11/2018) | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 07.12.2018 | 442,42 € | 88,48 € | 530,90 € |
| 17.12.2018 | 18/10100945 | 06859/2017/SEP/OMTZ-017 | plnenie zmluvy 06859/2017/SEP OMTZ-017 čl.3 - (11/2018) | DWC Slovakia a.s., Panenská 24, 811 03 Bratislava | 35918501 | 10.12.2018 | 1 750,00 € | 350,00 € | 2 100,00 € |
| 17.12.2018 | 18/10100936 | 2187/2005/IBEP-003 | poplatky za telekomunikačné služby (11/2018) | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 07.12.2018 | 137,50 € | 27,50 € | 165,00 € |
| 17.12.2018 | 18/10100937 | 896/2017/SEP/OPr-001 | telekom.poplatky mail2fax (11/2018) | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 07.12.2018 | 8,70 € | 1,74 € | 10,44 € |
| 17.12.2018 | 18/10100964 | 00083/2018/SEP/OMTZ-008, 12.11.18/000000492 | úpravy v module majetok | TatraSoft Group s.r.o., Hroznova 10, 831 01 Bratislava | 35752831 | 13.12.2018 | 388,50 € | 77,70 € | 466,20 € |
| 14.12.2018 | 18/10100912 | 22.11.18/000000515 | tlačiarenské výrobky | BB print, s.r.o., Miletičova 3/a, 821 08 Bratislava | 35725681 | 05.12.2018 | 54,00 € | 10,80 € | 64,80 € |
| 14.12.2018 | 18/10100933 | 19.11.18/000000506 | odborný seminár | PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava | 35900831 | 07.12.2018 | 65,00 € | 13,00 € | 78,00 € |
| 14.12.2018 | 18/10100941 | 4555/2013/SE/OMTZ-002 | cestovné poistenie ZSC (11/2018) | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava | 151700 | 07.12.2018 | 100,00 € | - € | 100,00 € |
| 14.12.2018 | 18/10100940 | 08.11.18/000000486 | prenájomj priestorov, techniky a catering | SOREA, spol. s r.o., Odborárske nám. 3, 815 70 Bratislava | 31339204 | 07.12.2018 | 6 457,50 € | 1 291,50 € | 7 749,00 € |
| 14.12.2018 | 18/10100914 | 26.11.18/000000525 | odborné publikácie | Erudite, s.r.o., Na Pasekách 25, 831 06 Bratislava | 48316156 | 04.12.2018 | 86,19 € | 8,62 € | 94,81 € |
| 14.12.2018 | 18/10100916 | 30.11.18/000000539 | príslušenstvo na služobné motorové vozidlá | PEMA Šamorín, s.r.o., Pomlejská 106/A, 931 01 Šamorín | 45374236 | 05.12.2018 | 640,80 € | 128,16 € | 768,96 € |
| 14.12.2018 | 18/10100909 | 07.06.18/000000261 | kancelárske potreby | REPRE s.r.o., Vlčie hrdlo 61, 821 07 Bratislava | 35810122 | 05.12.2018 | 280,50 € | 56,10 € | 336,60 € |
| 14.12.2018 | B VUBK 119/3 | 10.12. 18/000000563 | športové náradie | Decathlon SK, s.r.o., Pri letisku 2, 821 04 Bratislava | 47658827 | 14.12.2018 | 510,47 € | 102,10 € | 612,57 € |
| 13.12.2018 | B VUBK 117/0 | 10.12. 18/000000563 | športové náradie | Decathlon SK, s.r.o., Pri letisku 2, 821 04 Bratislava | 47658827 | 11.12.2018 | 595,75 € | 119,15 € | 714,90 € |
| 04.12.2018 | IN POK | 2018/534 | poháre | IKEA Bratislava, s.r.o., Ivánska ceta 18, 821 04 Bratislava | 35849436 | 04.12.2018 | 29,08 € | 5,82 € | 34,90 € |
| 12.12.2018 | 18/10100924 | 637/2004/SE-002 | zrážky - voda z povrchového odtoku NBÚ (11/2018) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 06.12.2018 | 197,22 € | 39,44 € | 236,66 € |
| 12.12.2018 | 18/10100917 | 03142/2018/SEP/OMTZ-046, 28.11.18/000000530 | oprava služobného motorového vozidla | RODEX CAR, s.r.o., Komarňanská 83, 821 09 Bratislava | 35860251 | 05.12.2018 | 215,01 € | 43,00 € | 258,01 € |
| 12.12.2018 | 18/10100926 | 3733/2007/SE-001 | servis výťahu pre imobilných občanov | ELVYT spol. s.r.o., Nobelova 12, 917 00 Trnava | 31419143 | 06.12.2018 | 51,45 € | 10,29 € | 61,74 € |
| 12.12.2018 | 18/10100927 | 02151/2018/SEP/OMTZ-005, 23.11.18/000000518 | dodanie pramenitej vody a plastových pohárikov ÚZ Brunovce (11/2018) | AQUA PRO EUROPE, a.s., Kuzmányho 29, 040 01 Košice | 50886771 | 06.12.2018 | 103,40 € | 20,68 € | 124,08 € |
| 12.12.2018 | 18/10100928 | 02151/2018/SEP/OMTZ-005 | mes.prenájom dávkovača vody a den.dezinfekcia dávkovačov -ÚZ Brunovce | AQUA PRO EUROPE, a.s., Kuzmányho 29, 040 01 Košice | 50886771 | 06.12.2018 | 14,70 € | 2,94 € | 17,64 € |
| 12.12.2018 | 18/10100929 | 3249/2005/IBEP-002 | telekomunikačné služby BIZNIS PARTNER (11/2018) | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 06.12.2018 | 114,84 € | 22,97 € | 137,81 € |
| 12.12.2018 | 18/10100930 | 05.12.18/000000548 | letenka | pelikan.sk, Námestie SNP 6, 811 06 Bratislava | 35897821 | 06.12.2018 | 592,70 € | - € | 592,70 € |
| 12.12.2018 | 18/10100931 | 4531/2014/SE/OMTZ-005 | čerpanie pohonných hmôt do SMV (11/2018) | Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | 31322832 | 06.12.2018 | 2 534,43 € | 506,88 € | 3 041,31 € |
| 12.12.2018 | 18/10100910 | Zákon č. 328/2002 Z.z. | kúpeľná liečba | KLÚ MV SR DRUŽBA, Bardejovské Kúpele, 086 31 Bardejovské Kúpele | 735272 | 04.12.2018 | 780,00 € | - € | 780,00 € |
| 12.12.2018 | 18/10100908 | 29.11.18/000000533 | diagnostika notebooku | NetSolution, s.r.o., Trnavská cesta 80, 821 02 Bratislava | 45627819 | 04.12.2018 | 20,00 € | - € | 20,00 € |
| 12.12.2018 | 18/10100902 | 6006/2012/IBEP/OPIS-005 | dátový paušál ÚZ Brunovce (11-12/2018) | Orange Slovensko, a.s., Metodová 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 03.12.2018 | 3,30 € | 0,66 € | 3,96 € |
| 12.12.2018 | 18/10100923 | 12/2001-SE | vodné, stočné NBÚ (11/2018) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 06.12.2018 | 377,07 € | 75,41 € | 452,48 € |
| 12.12.2018 | 18/10100922 | 16.11.18/000000502 | odborný vzdelávací seminár | EDOS-PEM, s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava | 36287229 | 06.12.2018 | 115,00 € | 23,00 € | 138,00 € |
| 12.12.2018 | 18/10100921 | 23.11.18/000000520 | súdny preklad z angličtiny do slovenčiny | Specta, s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava | 36355399 | 06.12.2018 | 1 003,20 € | 200,64 € | 1 203,84 € |
| 12.12.2018 | 18/10100918 | 03142/2018/SEP/OMTZ-046, 28.11.18/000000531 | oprava služobného motorového vozidla | RODEX CAR, s.r.o., Komarňanská 83, 821 09 Bratislava | 35860251 | 05.12.2018 | 265,91 € | 53,18 € | 319,09 € |
| 12.12.2018 | 18/10100911 | 31.10.18/000000476 | letenka | WINGS s.r.o., Františkánske nám. 3, 811 01 Bratislava | 31365698 | 05.12.2018 | 499,00 € | - € | 499,00 € |
| 12.12.2018 | 18/10100925 | 1333/2005/SE-002 | servis výťahov (11/2018) | ELVYT spol. s.r.o., Nobelova 12, 917 00 Trnava | 31419143 | 06.12.2018 | 245,64 € | 49,13 € | 294,77 € |
| 10.12.2018 | 18/10100895 | 04893/2018/SEP/OMTZ-004 | nákup služobného motového vozidla | DANUBIASERVICE, a.s., Rožňavská 30, 821 04 Bratislava | 31397549 | 03.12.2018 | 11 707,93 € | 2 341,59 € | 14 049,52 € |
| 10.12.2018 | 18/10100887 | 26.11.18/000000523 | príklepový skrutkovač | MADMAT s.r.o., Jurkovičová 4, 831 06 Bratislava | 36364398 | 28.11.2018 | 249,92 € | 49,98 € | 299,90 € |
| 10.12.2018 | 18/10100904 | 6726/2013/KÚ/OVB-002 | havarijné poistenie motorových vozidiel (11/2018-01/2019) | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava | 585441 | 03.12.2018 | 69,58 € | - € | 69,58 € |
| 10.12.2018 | 18/10100903 | 6726/2013/KÚ/OVB-002 | povinné zml.poistenie motorových vozidiel (11-12/2018) | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava | 585441 | 03.12.2018 | 11,10 € | - € | 11,10 € |
| 10.12.2018 | 18/10100894 | 04893/2018/SEP/OMTZ-004 | nákup služobného motového vozidla | DANUBIASERVICE, a.s., Rožňavská 30, 821 04 Bratislava | 31397549 | 03.12.2018 | 11 417,46 € | 2 283,49 € | 13 700,95 € |
| 10.12.2018 | 18/10100893 | 04893/2018/SEP/OMTZ-004 | nákup služobného motového vozidla | DANUBIASERVICE, a.s., Rožňavská 30, 821 04 Bratislava | 31397549 | 03.12.2018 | 11 707,93 € | 2 341,59 € | 14 049,52 € |
| 07.12.2018 | 18/10100892 | 22.11.18/000000516 | ročné predplatné STN ONLINE (12/2018-12/2019) | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava | 30810710 | 29.11.2018 | 1 599,00 € | - € | 1 599,00 € |
| 07.12.2018 | 18/10100891 | 05.10.18/000000422 | dezinsekcia a deratizácia NBÚ | Jaroslav Dzurík - TAJER, Gercenova 5, 851 01 Bratislava | 11796791 | 29.11.2018 | 898,00 € | 179,60 € | 1 077,60 € |
| 07.12.2018 | 18/10100906 | 30.11.18/000000540 | letenky | pelikan.sk, Námestie SNP 6, 811 06 Bratislava | 35897821 | 03.12.2018 | 2 753,26 € | - € | 2 753,26 € |
| 07.12.2018 | 18/10100905 | 23.11.18/000000522 | paletový zakladač | B2B Partner, s.r.o., Šuleková 2, 811 06 Bratislava | 44413467 | 04.12.2018 | 1 012,50 € | 202,50 € | 1 215,00 € |
| 07.12.2018 | 18/10100861 | 06859/2017/SEP/OMTZ-017 | plnenie zmluvy č.06859/2017/SEP/OMTZ čl.3 - (10/2018) | DWC Slovakia a.s., Panenská 24, 811 03 Bratislava | 35918501 | 14.11.2018 | 1 750,00 € | 350,00 € | 2 100,00 € |
| 07.12.2018 | 18/10100890 | 03142/2018/SEP/OMTZ-046, 16.11.18/000000503 | servis služobného motorového vozidla | RODEX CAR, s.r.o., Komarňanská 83, 821 09 Bratislava | 35860251 | 29.11.2018 | 197,43 € | 39,49 € | 236,92 € |
| 07.12.2018 | 18/10100896 | 29.11.18/000000536 | letenky | pelikan.sk, Námestie SNP 6, 811 06 Bratislava | 35897821 | 03.12.2018 | 2 755,62 € | - € | 2 755,62 € |
| 07.12.2018 | 18/10100897 | 06055/2017/SEP/OMTZ-012 | dodávka elektriny ÚZ Brunovce (12/2018) | Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava | 43860125 | 03.12.2018 | 412,34 € | 82,47 € | 494,81 € |
| 07.12.2018 | 18/10100898 | 06055/2017/SEP/OMTZ-012 | dodávka elektriny NBÚ (12/2018) | Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava | 43860125 | 03.12.2018 | 6 235,80 € | 1 247,16 € | 7 482,96 € |
| 07.12.2018 | 18/10100899 | 06055/2017/SEP/OMTZ-012 | dodávka plynu NBÚ (12/2018) | Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava | 43860125 | 03.12.2018 | 2 820,88 € | 564,18 € | 3 385,06 € |
| 07.12.2018 | 18/10100900 | 08.11.18/000000489 | prezentačné roletky | EVENT & FAIR STUDIO,s.r.o., Bazalková 14970/4, 821 07 Bratislava | 45981949 | 03.12.2018 | 642,00 € | 128,40 € | 770,40 € |
| 07.12.2018 | 18/10100901 | 189/2009/SE-011 | vodné, stočné, zrážky NBÚ (11/2018) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 03.12.2018 | 20,28 € | 4,06 € | 24,34 € |
| 07.12.2018 | 18/10100882 | IB-373/2003 | poplatok za doménu (11/2018-11/2019) | SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava | 35680202 | 20.11.2018 | 27,84 € | 5,57 € | 33,41 € |
| 05.12.2018 | 18/10100874 | 20.11.18/000000507 | platené aplikácie sli.do Private (11/2018-11/2019) | sli.do s.r.o., Heyrovského 10, 841 03 Bratislava | 47333421 | 23.11.2018 | 298,00 € | 59,60 € | 357,60 € |
| 05.12.2018 | 18/10100881 | 08.11.18/000000488 | náhradné hubice k vysávačom | TV-AV Elektronic, s.r.o., Pribinova 8725/54, 010 01 Žilina | 31587330 | 22.11.2018 | 200,00 € | 40,00 € | 240,00 € |
| 05.12.2018 | 18/10100907 | 31.10.18/000000469 | licencie (11/2018-11/2020) | AutoCont SK, a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | 36396222 | 03.12.2018 | 3 109,50 € | 621,90 € | 3 731,40 € |
| 05.12.2018 | 18/10100888 | 28.09.18/000000409 | úprava autofólií na služobných motorových vozidlách | M2 Solutions, s.r.o., )Pečnianska 33, 851 01 Bratislava | 46617337 | 28.11.2018 | 160,00 € | 32,00 € | 192,00 € |
| 03.12.2018 | 18/10100879 | 07679/2017/SEP/OMTZ-004, 14.11.18/000000495 | archívne škatule | Lamitec, s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava | 35710691 | 22.11.2018 | 440,40 € | 88,08 € | 528,48 € |
| 03.12.2018 | 18/10100878 | 31.10.18/000000467 | učebnice anglického jazyka | British Council, Panská 17, 811 01 Bratislava | 31785671 | 21.11.2018 | 158,83 € | - € | 158,83 € |
| 03.12.2018 | 18/10100884 | 16.11.18/000000502 | odborný seminár | EDOS-PEM, s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava | 36287229 | 23.11.2018 | 115,00 € | 23,00 € | 138,00 € |
| 03.12.2018 | 18/10100889 | 26.10.18/000000465 | kancelársky materiál | ŠEVT,a.s.(Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava | 31331131 | 29.11.2018 | 1 117,50 € | 223,50 € | 1 341,00 € |
| 03.12.2018 | 18/10100883 | 06.11.18/000000480 | revízia komínov ÚZ Brunovce | ORS service s.r.o., E.F. Scherera 4800/28, 921 01 Piešťany | 48025950 | 22.11.2018 | 282,00 € | 56,40 € | 338,40 € |
| 03.12.2018 | 18/10100875 | 4874/2010/KÚ/OVB-008 | mesačná kontrola EPS | SecuriLas s.r.o., Galvaniho 7/C, 821 04 Bratislava | 31364764 | 20.11.2018 | 90,62 € | 18,12 € | 108,74 € |
| 03.12.2018 | 18/10100885 | 322/2012/IBEP/OPIS-018 | servis TÚ (11/2018) | SaT Services s.r.o. (býv. Kapsch), Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava | 31371566 | 26.11.2018 | 911,00 € | 182,20 € | 1 093,20 € |
| 03.12.2018 | 18/10100886 | 15.11.18/000000501 | lieky do lekárničky | ALESTEPHARM, s.r.o., Na križovatkách 35/D, 821 04 Bratislava | 44840543 | 27.11.2018 | 180,76 € | 20,41 € | 201,17 € |
| 03.12.2018 | 18/10100872 | 13.11.18/000000493 | letenky (11/2018) | pelikan.sk, Námestie SNP 6, 811 06 Bratislava | 35897821 | 15.11.2018 | 8 312,26 € | - € | 8 312,26 € |
| 03.12.2018 | 18/10100873 | 02358/2018/SEP/OMTZ-014 | plnenie zmuvy o dielo 02358/2018/SEP/OMTZ-014 | PROMPt, tlačiareň cenín, a.s., ul. Jozefa Hagaru 9, 831 51 Bratislava | 698407 | 19.11.2018 | 1 582,70 € | 316,54 € | 1 899,24 € |
| 03.12.2018 | 18/10100867 | 26.10.18/000000462 | licencie a licenčné služby | Virte, a.s. (býv. Scientia a.s.), Sartorisova 21, 821 08 Bratislava | 35917491 | 15.11.2018 | 8 020,82 € | 1 604,16 € | 9 624,98 € |
| 03.12.2018 | 1800497 | 2018/513 | čistiace potreby | Hornbach - Baumarkt SK s.r.o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava | 35838949 | 03.12.2018 | 37,75 € | 7,55 € | 45,30 € |
| 03.12.2018 | 1800497 | 2018/512 | čistiace potreby | TESCO STORES SR, a.s., Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava | 31321828 | 03.12.2018 | 1,22 € | 0,25 € | 1,47 € |
| 03.12.2018 | 1800497 | 2018/510 | plastové poháre | TESCO STORES SR, a.s., Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava | 31321828 | 03.12.2018 | 13,88 € | 2,78 € | 16,66 € |
| 03.12.2018 | 1800497 | 2018/500 | svietidlá | Gálik & Veselý s.r.o., Osuského 3, 851 03 Bratislava | 35732733 | 03.12.2018 | 45,17 € | 9,03 € | 54,20 € |
| 03.12.2018 | 1800497 | 2018/490 | nabíjačka do služobného motorového vozidla | M:ZONE, s.r.o., Dukelská 852/28, 952 01 Vráble | 34146229 | 03.12.2018 | 26,58 € | 5,32 € | 31,90 € |
| 29.11.2018 | 18/10100856 | 24.10.18/000000456 | klimatizácia | Vladimír Čizmazia, Hodálova 1, 841 05 Bratislava | 34300007 | 09.11.2018 | 1 961,10 € | 392,22 € | 2 353,32 € |
| 29.11.2018 | 18/10100880 | Zákon č.328/2002 Z.z | za vystavenie dokladov PN a dokladov TPN (10/2018) | Nemocnica svätého Michala a.s., Satinského 1/I. 7770, 811 08 Bratislava | 44570783 | 22.11.2018 | 16,24 € | - € | 16,24 € |
| 29.11.2018 | 18/10100848 | 06055/2017/SEP/OMTZ-012 | preplatok z vyúčtovania dodávky plynu NBÚ (10/2018) | Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava | 43860125 | 12.11.2018 | - 1 584,33 € | - 316,87 € | - 1 901,20 € |
| 29.11.2018 | B VUBK 112/2 | 27.11. 18/000000526 | switch | AGEM Computers, spol. s r.o., Panónska 42 851 01 Bratislava | 35692715 | 27.11.2018 | 82,07 € | 16,41 € | 98,48 € |
| 29.11.2018 | B VUBK 112/1 | 27.11. 18/000000527 | batéria | S PoweR export-import, s.r.o., Pečnianska 31, 851 01 Bratislava | 31367551 | 27.11.2018 | 28,33 € | 5,67 € | 34,00 € |
| 21.11.2018 | B VUBK 107/3 | 14.11. 18/000000498 | motorová nafta | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | 31322832 | 19.11.2018 | 43,50 € | 8,70 € | 52,20 € |
| 07.11.2018 | B VUBK 100/2 | 31.10. 18/000000468 | benzín | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | 31322832 | 05.11.2018 | 46,24 € | 9,25 € | 55,49 € |
| 07.11.2018 | B VUBK 100/2 | 31.10. 18/000000468 | motorová nafta | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | 31322832 | 05.11.2018 | 45,00 € | 9,00 € | 54,00 € |
| 28.11.2018 | 18/10100869 | 08.11.18/000000487 | športové pomocky - ÚZ Brunovce | inSPORTline, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín | 36311723 | 16.11.2018 | 222,67 € | 44,53 € | 267,20 € |
| 28.11.2018 | 18/10100871 | 15.10.18/000000433 | fotoreprodukcie obrazov | Vydra, s.r.o., Sch. Trnavského 22, 841 01 Bratislava | 35844311 | 15.11.2018 | 1 106,00 € | 221,20 € | 1 327,20 € |
| 28.11.2018 | 18/10100870 | 21.08.18/000000357 | predsezónna údržba kotlov - ÚZ Brunovce | VAVROTHERM,s.r.o., Štefánikova 1177/33, 921 01 Piešťany | 44547153 | 16.11.2018 | 351,00 € | 70,20 € | 421,20 € |
| 28.11.2018 | 18/10100860 | 5186/2011/KÚ/OP-001 | preventívne lekárske prehliadky (10/2018) | Nemocnica svätého Michala a.s., Satinského 1/I. 7770, 811 08 Bratislava | 44570783 | 13.11.2018 | 716,75 € | - € | 716,75 € |
| 28.11.2018 | 18/10100866 | 19.10.18/000000452 | pravidelný ročný servis dieselagregátu - NBÚ | Zeppelin SK, spol. s.r.o., Zvolenská cesta 14605/50, 974 05 Banská Bystrica | 31579710 | 15.11.2018 | 662,00 € | 132,40 € | 794,40 € |
| 28.11.2018 | 18/10100876 | 06.11.18/000000478 | disk | AGEM Computers s.r.o., Panónska 42, 851 01 Bratislava | 35692715 | 20.11.2018 | 20,40 € | 4,08 € | 24,48 € |
| 28.11.2018 | 18/10100868 | 14.11.18/000000497 | letenky (11/2018) | pelikan.sk, Námestie SNP 6, 811 06 Bratislava | 35897821 | 15.11.2018 | 681,62 € | - € | 681,62 € |
| 28.11.2018 | 18/10100823 | 26.10.18/000000463 | navigácia na služobné motorové vozidlo | Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 Košice | 36212466 | 06.11.2018 | 317,68 € | 63,54 € | 381,22 € |
| 28.11.2018 | 18/10100865 | 06058/2018/SEP/OMTZ-025 | revízie v zmysle zmluvy 06058/2018/SEP/OMTZ-025 | OPAlight media online s.r.o., Dlouhá 730/35, 110 00 Praha | 4102746 | 15.11.2018 | 1 400,00 € | - € | 1 400,00 € |
| 26.11.2018 | 1800470 | 2018/511 | vianočná výzdoba a plastové poháre | TESCO STORES SR s.r.o., Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava | 31321828 | 26.11.2018 | 17,99 € | 3,60 € | 21,59 € |
| 23.11.2018 | 18/10100859 | 19.10.18/000000451 | revízia bleskozvodu v NBÚ | ELRETO s.r.o., Sinokvetná 25, 821 05 Bratislava | 44736622 | 13.11.2018 | 240,90 € | 48,18 € | 289,08 € |
| 23.11.2018 | 18/10100858 | 19.10.18/000000450 | oprava havarijného stavu komínového telesa - ÚZ Brunovce | Milan Kobida, Dopravná 412, 955 01 Topoľčany | 37765825 | 12.11.2018 | 2 345,00 € | 469,00 € | 2 814,00 € |
| 22.11.2018 | 18/10100857 | 03142/2018/SEP/OMTZ-046, 31.10.18/000000471 | servis služobných motorových vozidiel | RODEX CAR, s.r.o., Komarňanská 83, 821 09 Bratislava | 35860251 | 12.11.2018 | 100,00 € | 20,00 € | 120,00 € |
| 22.11.2018 | 18/10100855 | 05.10.18/000000423 | oprava kopírovacieho stroja | ALFA OFFICE, s.r.o., Studená 5, 821 04 Bratislava | 35955333 | 12.11.2018 | 310,00 € | 62,00 € | 372,00 € |
| 22.11.2018 | 18/10100854 | 442/2009/SE-024, 08.11.18/000000485 | gastrolístky | EDENRED Slovakia s.r.o, Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 31328695 | 12.11.2018 | 2 520,00 € | - € | 2 520,00 € |
| 22.11.2018 | 18/10100834 | 06055/2017/SEP/OMTZ-012 | dodávka elektriny NBÚ (11/2018) | Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava | 43860125 | 08.11.2018 | 6 235,80 € | 1 247,16 € | 7 482,96 € |
| 22.11.2018 | 18/10100853 | 4555/2013/SE/OMTZ-002 | poistenie pracovníkov pri ZSC (10/2018) | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava | 151700 | 12.11.2018 | 28,60 € | - € | 28,60 € |
| 22.11.2018 | 18/10100852 | Zákon 324/2011 Z.z. | poštové služby a prenájom poštového priečinku (10/2018) | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | 12.11.2018 | 1 658,23 € | 0,82 € | 1 659,05 € |
| 22.11.2018 | 18/10100851 | 5651/2016/SEP/OMTZ-007 | odvoz odpadu - skla, papiera, plastu ÚZ Brunovce | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín | 34115901 | 13.11.2018 | 23,00 € | 4,60 € | 27,60 € |
| 22.11.2018 | 18/10100850 | 31.10.18/000000473 | predplatné print+digi (12/2018-11/2019) | Barecz & Conrad Media, s.r.o., Mostná 31, 949 01 Nitra | 36556653 | 08.11.2018 | 24,17 € | 4,83 € | 29,00 € |
| 22.11.2018 | 18/10100831 | 2151/2004/IB-005, 31.10.18/000000470 | mobilné telefóny | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 08.11.2018 | 1 575,00 € | 315,00 € | 1 890,00 € |
| 22.11.2018 | 18/10100847 | 06055/2017/SEP/OMTZ-012 | vyúčtovanie dodávky elektriny NBÚ (10/2018) | Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava | 43860125 | 12.11.2018 | 464,80 € | 92,96 € | 557,76 € |
| 22.11.2018 | 18/10100849 | 06055/2017/SEP/OMTZ-012 | vyúčtovanie za dodávku elektriny ÚZ Brunovce (10/2018) | Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava | 43860125 | 12.11.2018 | 83,48 € | 16,69 € | 100,17 € |
| 22.11.2018 | 18/10100846 | 4531/2014/SE/OMTZ-005 | čerpanie PHM do služobných motorových vozidiel | Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | 31322832 | 09.11.2018 | 1 915,32 € | 383,06 € | 2 298,38 € |
| 22.11.2018 | 18/10100864 | 03933/2018/SEP/OMTZ-008 | zberné jazdy (10/2018) | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | 14.11.2018 | 318,00 € | 63,60 € | 381,60 € |
| 22.11.2018 | 18/10100863 | 15.10.18/000000434 | taktické oblečenie | SHADOW Slovakia s.r.o., Cabajská 42, 949 01 Nitra 1 | 50231111 | 13.11.2018 | 843,75 € | 168,75 € | 1 012,50 € |
| 22.11.2018 | 18/10100862 | 18.10.18/000000446 | opaskové púzdra | FALCO SK, s.r.o., Zigmund šachta 13, 969 01 Banská Štiavnica | 36046540 | 09.11.2018 | 300,50 € | 60,10 € | 360,60 € |
| 19.11.2018 | 18/10100818 | EP-251/2002 | telekom.okruh a dátové sužby (10/2018) | SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava | 35680202 | 07.11.2018 | 1 344,35 € | 268,87 € | 1 613,22 € |
| 19.11.2018 | 18/10100832 | 06.11.18/000000481 | letenky (11/2018) | pelikan.sk, Námestie SNP 6, 811 06 Bratislava | 35897821 | 08.11.2018 | 1 307,64 € | - € | 1 307,64 € |
| 19.11.2018 | 18/10100841 | 2187/2005/IBEP-003 | mesačné telekom.poplatky (10/2018) | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 09.11.2018 | 267,46 € | 53,49 € | 320,95 € |
| 19.11.2018 | 18/10100840 | 24.10.18/000000457 | vizitky | BB print, s.r.o., Miletičova 3/a, 821 08 Bratislava | 35725681 | 09.11.2018 | 447,00 € | 89,40 € | 536,40 € |
| 19.11.2018 | 18/10100845 | 02151/2018/SEP/OMTZ-005, 16.10.18/000000437 | plastové poháriky, pramenitá voda - ÚZ Brunovce | AQUA PRO EUROPE, a.s., Kuzmányho 29, 040 01 Košice | 50886771 | 06.11.2018 | 81,70 € | 16,34 € | 98,04 € |
| 19.11.2018 | 18/10100843 | 2151/2004/IB-005 | telekom.poplatky za mobilný internet (10/2018) | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 09.11.2018 | 507,78 € | 101,56 € | 609,34 € |
| 19.11.2018 | 18/10100809 | 02151/2018/SEP/OMTZ-005 | poškodenie vratného obalu ÚZ Brunovce -škodová udalosť | AQUA PRO EUROPE, a.s., Kuzmányho 29, 040 01 Košice | 50886771 | 05.11.2018 | 11,90 € | - € | 11,90 € |
| 19.11.2018 | 18/10100808 | 26.10.18/000000466 | technická posypová soľ | Manutan Slovakia s.r.o., Galvániho 7/B, 821 04 Bratislava | 35885815 | 02.11.2018 | 262,20 € | 52,44 € | 314,64 € |
| 19.11.2018 | 18/10100807 | 26.10.18/000000466 | technická posypová soľ | Manutan Slovakia s.r.o., Galvániho 7/B, 821 04 Bratislava | 35885815 | 02.11.2018 | 65,55 € | 13,11 € | 78,66 € |
| 19.11.2018 | 18/10100805 | 18.10.18/000000447 | pečiatky | SCHD2, s.r.o., Kukorelliho 7179/12, 921 01 Piešťany | 50788744 | 05.11.2018 | 155,50 € | - € | 155,50 € |
| 19.11.2018 | 18/10300012 | 31.10.18/000000474 | predĺženie licencie SecureBlackBox (12/2018-12/2019) | 24U, s.r.o., Skochavická 88, 252 45 Zvole u Prahy | 0 | 05.11.2018 | - € | - € | 320,00 € |
| 19.11.2018 | 18/10100836 | 06055/2017/SEP/OMTZ-012 | dodávka elektriny NBÚ (11/2018) | Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava | 43860125 | 08.11.2018 | 55,24 € | 11,05 € | 66,29 € |
| 19.11.2018 | 18/10300013 | účastnícky poplatok a ubytovanie pri ZSC | Estravel, 15 Suur-Karja, 101 40 Tallinn | 0 | 13.11.2018 | 500,00 € | - € | 500,00 € | |
| 19.11.2018 | 18/10100839 | 12.10.18/000000432 | jesenná úprava zelene v objekte NBÚ | ŠMOTLÁK Andrej, Bohrova 7, 851 01 Bratislava | 32194102 | 09.11.2018 | 490,00 € | - € | 490,00 € |
| 19.11.2018 | 18/10100821 | 00306/2017/OMTZ-015, 09.10.18/000000427 | bezpečnostná zimná obuv | REMPO UNIVERS EU, e.r.o., Trieda SNP 90/341, 040 11 Košice | 47619511 | 06.11.2018 | 42,48 € | 8,50 € | 50,98 € |
| 19.11.2018 | 18/10100822 | 26.10.18/000000461 | USB kľúče, napájacie adaptéry | AGEM Computers s.r.o., Panónska 42, 851 01 Bratislava | 35692715 | 07.11.2018 | 95,09 € | 19,02 € | 114,11 € |
| 19.11.2018 | 18/10100838 | 11.09.18/000000380 | kancelársky nábytok | Neudoerfler Office Systems, s.r.o., Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava | 43772757 | 09.11.2018 | 4 458,60 € | 891,72 € | 5 350,32 € |
| 19.11.2018 | 18/10100824 | 442/2009/SE-024, 05.11.18/000000477 | nabitie e - stravovacích poukážok (11/2018) | EDENRED Slovakia s.r.o, Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 31328695 | 08.11.2018 | 15 233,40 € | - € | 15 233,40 € |
| 19.11.2018 | 18/10100825 | 22.10.18/000000454 | oprava dopúšťacieho zariadenia a výmena čerpadla v objekte NBÚ | PETRA+, spol. s r.o., Račianska 146, 831 54 Bratislava | 35929855 | 09.11.2018 | 3 208,00 € | 641,60 € | 3 849,60 € |
| 19.11.2018 | 18/10100826 | 18.10.18/000000445 | servis traktora | Marián Šupa, Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany | 11906022 | 08.11.2018 | 129,58 € | 25,92 € | 155,50 € |
| 19.11.2018 | 18/10100830 | 00082/2018/SEP/OMTZ-011 | tématický monitoring médií (10/2018) | Slovakia Online s.r.o., Riazanská 57, 831 03 Bratislava | 31402445 | 08.11.2018 | 1 999,65 € | 399,93 € | 2 399,58 € |
| 19.11.2018 | 18/10100810 | 02151/2018/SEP/OMTZ-005 | prenájom a den.dezinfekcia dávkovačov ÚZ Brunovce (11/2018) | AQUA PRO EUROPE, a.s., Kuzmányho 29, 040 01 Košice | 50886771 | 06.11.2018 | 14,70 € | 2,94 € | 17,64 € |
| 19.11.2018 | 18/10100842 | 2151/2004/IB-005 | telekom.poplatky za mobilné telefóny (10/2018) | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 09.11.2018 | 1 851,86 € | 370,37 € | 2 222,23 € |
| 19.11.2018 | 18/10100835 | 06055/2017/SEP/OMTZ-012 | dodávka plynu NBÚ (11/2018) | Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava | 43860125 | 08.11.2018 | 2 820,88 € | 564,18 € | 3 385,06 € |
| 19.11.2018 | 18/10100833 | 06055/2017/SEP/OMTZ-012 | dodávka elektriny ÚZ Brunovce (11/2018) | Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava | 43860125 | 08.11.2018 | 412,34 € | 82,47 € | 494,81 € |
| 19.11.2018 | 18/10200008 | 31.10.18/000000472 | časaopis TREND na rok 2019 | News and Media Holding, a.s., Panónska cesta 9, 852 32 Bratislava 5 | 47256281 | 08.11.2018 | 85,00 € | - € | 85,00 € |
| 19.11.2018 | 18/10100837 | 06055/2017/SEP/OMTZ-012 | dodávka plynu Brunovce a NBÚ (11/2018) | Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava | 43860125 | 08.11.2018 | 1 491,15 € | 298,23 € | 1 789,38 € |
| 16.11.2018 | 18/10100827 | 2187/2005/IBEP-003 | poplatky za telekomunikačné služby (10/2018) | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 08.11.2018 | 137,50 € | 27,50 € | 165,00 € |
| 16.11.2018 | 18/10100844 | 4151/2004/IB-004, 20.09.18/000000396 | prekládka optických a metalických káblov | SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava | 35680202 | 09.11.2018 | 2 243,09 € | 448,62 € | 2 691,71 € |
| 16.11.2018 | 18/10100828 | 6030/2010/IBEP/OPIS-001 | telekomunikačné poplaky VIRTUIAL VOICE NET (10/2018) | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 08.11.2018 | 433,63 € | 86,73 € | 520,36 € |
| 15.11.2018 | 18/10100829 | 896/2017/SEP/OPr-001 | telekomunikačné poplaky mail2Fax (10/2018) | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 08.11.2018 | 8,70 € | 1,74 € | 10,44 € |
| 15.11.2018 | 18/10100820 | 00083/2018/SEP/OMTZ-008 | podpora k aplikačnému a systémovému vybaveniu (11/2018 - 01/2019) | TatraSoft Group s.r.o., Hroznova 10, 831 01 Bratislava | 35752831 | 07.11.2018 | 4 488,00 € | 897,60 € | 5 385,60 € |
| 14.11.2018 | 18/10100812 | 03142/2018/SEP/OMTZ-046, 08.11.18/000000484 | spoluúčasť na oprave služobného motorového vozidla | RODEX CAR, s.r.o., Komarňanská 83, 821 09 Bratislava | 35860251 | 02.11.2018 | 55,00 € | 11,00 € | 66,00 € |
| 14.11.2018 | 18/10100811 | 03142/2018/SEP/OMTZ-046, 07.11.18/000000482 | spoluúčasť na oprave služobného motorového vozidla | RODEX CAR, s.r.o., Komarňanská 83, 821 09 Bratislava | 35860251 | 02.11.2018 | 55,00 € | 11,00 € | 66,00 € |
| 14.11.2018 | 18/10100819 | 3249/2005/IBEP-002 | telekom.služby Biznis partner (10/2018) | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 07.11.2018 | 114,61 € | 22,92 € | 137,53 € |
| 14.11.2018 | 18/10100798 | 16.10.18/000000438 | zaškolenie pracovníkov | NAR marketing, s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava | 36694207 | 29.10.2018 | 400,00 € | 80,00 € | 480,00 € |
| 14.11.2018 | 18/10100816 | 1333/2005/SE-002 | servis výťahov (10/2018) | ELVYT spol. s.r.o., Nobelova 12, 917 00 Trnava | 31419143 | 06.11.2018 | 245,64 € | 49,13 € | 294,77 € |
| 14.11.2018 | 18/10100817 | 3733/2007/SE-001 | servis výťahu pre imobilných občanov (10/2018) | ELVYT spol. s.r.o., Nobelova 12, 917 00 Trnava | 31419143 | 06.11.2018 | 51,45 € | 10,29 € | 61,74 € |
| 13.11.2018 | 18/10100800 | 29.06.18/000000296 | kalibrácia meracej techniky | Špeciálne systémy a software, a.s., Líščie údolie 29, 841 04 Bratislava | 679364 | 31.10.2018 | 1 604,00 € | 320,80 € | 1 924,80 € |
| 13.11.2018 | 18/10100815 | 13/2002-SE | poplatky za KLTV (11/2018 - 01/2019) | UPC Broadband Slovensko, s.r.o., Ševčenková36, 851 01 Bratislava | 35971967 | 06.11.2018 | 38,32 € | 7,67 € | 45,99 € |
| 13.11.2018 | 18/10100814 | 12/2001-SE | vodné, stočné NBÚ (10/2018) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 07.11.2018 | 362,21 € | 72,44 € | 434,65 € |
| 13.11.2018 | 18/10100802 | 189/2009/SE-011 | vodné, stočné, zrážky NBÚ (10/2018) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 05.11.2018 | 20,28 € | 4,06 € | 24,34 € |
| 13.11.2018 | 18/10100813 | 637/2004/SE-002 | voda z povrchového odtoku NBÚ (10/2018) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 07.11.2018 | 203,67 € | 40,73 € | 244,40 € |
| 09.11.2018 | 18/10100803 | 1356/2007/IBEP-064 | elektrina v nebytových priestorov SITEL POP1 za III.Q/2018 | SITEL, s r.o., Zemplínska 6, 040 01 Košice | 31668305 | 02.11.2018 | 10,88 € | 2,18 € | 13,06 € |
| 09.11.2018 | 18/10100801 | 6006/2012/IBEP/OPIS-005 | dátový paušál ÚZ Brunovce (10-11/2018) | Orange Slovensko, a.s., Metodová 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 05.11.2018 | 3,30 € | 0,66 € | 3,96 € |
| 09.11.2018 | 18/10100785 | 18.10.18/000000443 | wifi routre | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 23.10.2018 | 3,32 € | 0,66 € | 3,98 € |
| 09.11.2018 | 18/10100804 | 11.10.18/000000429 | interný pevný disk | AGEM Computers s.r.o., Panónska 42, 851 01 Bratislava | 35692715 | 31.10.2018 | 36,90 € | 7,38 € | 44,28 € |
| 09.11.2018 | 18/10100797 | 00306/2017/OMTZ-015, 09.10.18/000000427 | ochranné pracovné pomôcky | REMPO UNIVERS EU, e.r.o., Trieda SNP 90/341, 040 11 Košice | 47619511 | 26.10.2018 | 1 064,20 € | 212,84 € | 1 277,04 € |
| 09.11.2018 | 18/10100796 | 00306/2017/OMTZ-015, 09.10.18/000000427 | ochranné pracovné pomôcky | REMPO UNIVERS EU, e.r.o., Trieda SNP 90/341, 040 11 Košice | 47619511 | 26.10.2018 | 1 834,72 € | 366,94 € | 2 201,66 € |
| 09.11.2018 | 18/10100806 | 18.10.18/000000444 | deratizačné práce ÚZ Brunovce | Milan Oríšek, kpt. Nálepku 848, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 30870836 | 31.10.2018 | 198,00 € | 39,60 € | 237,60 € |
| 09.11.2018 | 18/10100789 | 3396/2006/IBEP | podpora Maintenance (09/2018 - 09/2019) | Veri2 s.r.o., Drieňová 31, 821 01 Bratislava | 35806231 | 25.10.2018 | 13 014,71 € | 2 602,94 € | 15 617,65 € |
| 07.11.2018 | 18/10100799 | 03142/2018/SEP/OMTZ-046, 19.10.18/000000449 | oprava služobného motorového vozidla | RODEX CAR, s.r.o., Komarňanská 83, 821 09 Bratislava | 35860251 | 29.10.2018 | 293,09 € | 58,62 € | 351,71 € |
| 07.11.2018 | 18/10100795 | 19.10.18/000000453 | práce v exteriéri | Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o., Royova 2, 831 01 Bratislava | 36291072 | 29.10.2018 | 1 600,00 € | 320,00 € | 1 920,00 € |
| 07.11.2018 | 18/10100777 | 00747/2018/SEP/OMTZ-009, 05.10.18/000000421 | čistiace a leštiace potreby | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier, Wolkrova 5, 851 01 Bratislava | 33768897 | 17.10.2018 | 2 233,76 € | 446,75 € | 2 680,51 € |
| 07.11.2018 | 18/10100793 | 01.10.18/000000413 | odborné školenie | VIK s.r.o., Jadrová 19, 821 02 Bratislava | 36680192 | 26.10.2018 | 336,00 € | 67,20 € | 403,20 € |
| 07.11.2018 | 18/10100792 | 24.10.18/000000460 | zmena letenky | pelikan.sk, Námestie SNP 6, 811 06 Bratislava | 35897821 | 26.10.2018 | 86,60 € | - € | 86,60 € |
| 07.11.2018 | 18/10100788 | 05.10.18/000000420 | odborné školenie | Lumedix, s.r.o., Zimná 15, 040 01 Košice | 46393943 | 24.10.2018 | 150,00 € | - € | 150,00 € |
| 07.11.2018 | 18/10100786 | 25.09.18/000000405 | rozbor vody ÚZ Brunovce | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín | 610968 | 23.10.2018 | 107,20 € | - € | 107,20 € |
| 07.11.2018 | 18/10100791 | 23.10.18/000000455 | zmena letenky | pelikan.sk, Námestie SNP 6, 811 06 Bratislava | 35897821 | 26.10.2018 | 86,60 € | - € | 86,60 € |
| 07.11.2018 | 18/10100784 | 17.10.18/000000442 | odborný posudok na služobné motorové vozidlo | Ing. Pavol Drobný, Korytnická 1, 821 07 Bratislava | 0 | 22.10.2018 | 60,00 € | - € | 60,00 € |
| 07.11.2018 | 18/10100782 | 16.10.18/000000436 | odborné knižné publikácie | Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 036 01 Martin | 45503249 | 22.10.2018 | 51,25 € | 5,13 € | 56,38 € |
| 07.11.2018 | 18/10100778 | 17.10.18/000000441 | nákup elektro-materiálu | Gálik & Veselý s.r.o., Osuského 3, 851 03 Bratislava | 35732733 | 19.10.2018 | 110,41 € | 22,08 € | 132,49 € |
| 07.11.2018 | 18/10100794 | 322/2012/IBEP/OPIS-018 | servis TÚ (10/2018) | SaT Services s.r.o. (býv. Kapsch), Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava | 31371566 | 29.10.2018 | 911,00 € | 182,20 € | 1 093,20 € |
| 07.11.2018 | 18/10100783 | 12.10.18/000000431 | pranie posteľnej bielizne a uterákov ÚZ Brunovce | ADATEX s.r.o., Turecká 27, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34134719 | 22.10.2018 | 159,12 € | 31,82 € | 190,94 € |
| 07.11.2018 | 18/10100781 | 16.10.18/000000440 | príslušenstvo k nábytku | JAPA trade, s.r.o., Zádubanská 110/30, 010 03 Žilina 3 | 47319330 | 22.10.2018 | 102,48 € | 20,50 € | 122,98 € |
| 07.11.2018 | 18/10100790 | 24.10.18/000000459 | kávovar | ANDREA SHOP, s.r.o., Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda | 36277151 | 26.10.2018 | 280,73 € | 56,15 € | 336,88 € |
| 06.11.2018 | 1800439 | 2018/415 | spotrebný stavebný materiál | Hornbach - Baumarkt SK s.r.o., Galvaniho 9, 821 04 Bratislava | 35838949 | 06.11.2018 | 118,73 € | 23,75 € | 142,48 € |
| 06.11.2018 | 18/10100780 | 2151/2004/IB-005, 11.10.18/000000428 | oprava služobného mobilného telefónu | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 19.10.2018 | 77,86 € | 15,57 € | 93,43 € |
| 05.11.2018 | 18/10100787 | Zákon č. 328/2002 Z. z | za vystavenie DPN a DTPN (09/2018) | Nemocnica svätého Michala a.s., Satinského 1/I. 7770, 811 08 Bratislava | 44570783 | 23.10.2018 | 10,05 € | - € | 10,05 € |
| 26.10.2018 | 18/10100775 | 06256/2018/SEP/OMTZ-014 | mimoriadny kontrolný audit - dodržiavanie podmienok poskytovateľa kvalif. dôver. služieb | QSCert spol. s.r.o., E.P.Voljanského 1, 960 01 Zvolen | 36040631 | 17.10.2018 | 13 000,00 € | 2 600,00 € | 15 600,00 € |
| 26.10.2018 | 18/10100776 | 05288/2018/SEP/OMTZ-006 | spotrebný materiál IKT | HENRYSO, s.r.o., Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra | 50687115 | 18.10.2018 | 1 997,75 € | 399,55 € | 2 397,30 € |
| 25.10.2018 | 18/10100773 | 03142/2018/SEP/OMTZ-046, 05.10.18/000000424 | servis/oprava služobného motorového vozidla | RODEX CAR, s.r.o., Komarňanská 83, 821 09 Bratislava | 35860251 | 17.10.2018 | 1 169,95 € | 233,99 € | 1 403,94 € |
| 25.10.2018 | 18/10100779 | 26.09.18/000000407 | školenie | INBOX SK, s.r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava | 44813295 | 18.10.2018 | 1 690,00 € | 338,00 € | 2 028,00 € |
| 25.10.2018 | 18/10100774 | 12.10.18/000000430 | tonery | Clean Tonery, s.r.o., Za hradbami 27, 902 01 Pezinok | 35891866 | 16.10.2018 | 356,40 € | 71,28 € | 427,68 € |
| 25.10.2018 | 18/10200007 | 16.10.18/000000439 | predplatné časopisu na rok 2019 | Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina | 31592503 | 19.10.2018 | 22,00 € | 4,40 € | 26,40 € |
| 25.10.2018 | 18/10100721 | 21.06.18/000000281 | odborný seminár | Psyche Educa, s.r.o., Nejedlého 39, 841 02 Bratislava | 45583706 | 19.10.2018 | 700,00 € | - € | 700,00 € |
| 25.10.2018 | 18/10100766 | 5186/2011/KÚ/OP-001 | preventívne lekárske prehliadky príslušníkov (09/2018) | Nemocnica svätého Michala a.s., Satinského 1/I. 7770, 811 08 Bratislava | 44570783 | 15.10.2018 | 1 719,40 € | - € | 1 719,40 € |
| 25.10.2018 | 18/10100772 | 07.06.18/000000261 | propagačné predmety s potlačou | REPRE s.r.o., Vlčie hrdlo 61, 821 07 Bratislava | 35810122 | 17.10.2018 | 3 836,78 € | 767,36 € | 4 604,14 € |
| 24.10.2018 | 18/10100770 | 6636/2013/SE/OMTZ-008 | poistenie budov (Budatínska, ÚZ Brunovce) - (11/2018-11/2019) | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava | 151700 | 16.10.2018 | 2 450,67 € | - € | 2 450,67 € |
| 24.10.2018 | 18/10100768 | 4874/2010/KÚ/OVB-008 | štvrťročná kontrola EPS,ESZ/TPS, polročná kontrola CCTV | SecuriLas s.r.o., Galvaniho 7/C, 821 04 Bratislava | 31364764 | 16.10.2018 | 3 643,55 € | 728,71 € | 4 372,26 € |
| 24.10.2018 | 18/10100771 | 15.10.18/000000435 | oprava televízneho signálu - ÚZ Brunovce | Viktor Orviský - SATMONT, Vrbovská 2539/77, 921 01 Piešťany | 34667016 | 16.10.2018 | 62,50 € | - € | 62,50 € |
| 24.10.2018 | 18/10100769 | 5651/2016/SEP/OMTZ-007 | odvoz a zneškodnenie papiera ÚZ Brunovce | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín | 34115901 | 16.10.2018 | 8,00 € | 1,60 € | 9,60 € |
| 24.10.2018 | 18/10100746 | 06859/2017/SEP/OMTZ-017 | plnenie znluvy č.06859/2017//SE//OMTZ-017 čl.3 (09/2018) | DWC Slovakia a.s., Panenská 24, 811 03 Bratislava | 35918501 | 08.10.2018 | 1 750,00 € | 350,00 € | 2 100,00 € |
| 24.10.2018 | 18/10100733 | 4531/2014/SE/OMTZ-005 | čerpanie PHM do služobných motorových vozidiel (09/2018) | Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | 31322832 | 05.10.2018 | 2 427,99 € | 485,60 € | 2 913,59 € |
| 24.10.2018 | 18/10100767 | 03.10.18/000000416 | seminár | EDOS-PEM, s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava | 36287229 | 15.10.2018 | 263,33 € | 52,67 € | 316,00 € |
| 24.10.2018 | 18/10100734 | 06055/2017/SEP/OMTZ-012 | dodávka plynu NBÚ (10/2018) | Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava | 43860125 | 08.10.2018 | 2 820,88 € | 564,18 € | 3 385,06 € |
| 24.10.2018 | 18/10100731 | 00082/2018/SEP/OMTZ-011 | tématický monitoring médií (09/2018) | Slovakia Online s.r.o., Riazanská 57, 831 03 Bratislava | 31402445 | 05.10.2018 | 1 999,65 € | 399,93 € | 2 399,58 € |
| 24.10.2018 | 18/10100741 | 29.06.18/000000296 | kalibrácia meracej techniky | Špeciálne systémy a software, a.s., Líščie údolie 29, 841 04 Bratislava | 679364 | 08.10.2018 | 1 914,00 € | 382,80 € | 2 296,80 € |
| 24.10.2018 | 18/10100740 | 03.10.18/000000419 | zariadenie APC Smart-UPS | Asbis SK spol. s r.o., Tuhovská 33, 831 06 Bratislava | 31382541 | 04.10.2018 | 1 090,07 € | 218,01 € | 1 308,08 € |
| 23.10.2018 | 1800420 | 2018/448 | vykonanie STK a EK na služobné motorové vozidlo | ROTOS - STK a.s., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava | 44991347 | 23.10.2018 | 95,00 € | 19,00 € | 114,00 € |
| 22.10.2018 | 18/10100764 | 03.09.18/000000373 | položenie koberca | BRENO s.r.o., Rožňavská 1, 831 04 Bratislava | 36660710 | 15.10.2018 | 2 037,49 € | 407,50 € | 2 444,99 € |
| 22.10.2018 | 18/10100755 | Zákon 324/2011 Z.z. | poštové služby na prenájom poštového priečinku (09/2018) | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | 11.10.2018 | 1 987,13 € | 0,82 € | 1 987,95 € |
| 22.10.2018 | 18/10100759 | 06055/2017/SEP/OMTZ-012 | vyúčtovanie plynu NBÚ (09/2018) | Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava | 43860125 | 12.10.2018 | - 1 980,17 € | - 396,03 € | - 2 376,20 € |
| 22.10.2018 | 18/10100760 | 06055/2017/SEP/OMTZ-012 | vyúčtovanie elektriny ÚZ Brunovce (09/2018) | Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava | 43860125 | 12.10.2018 | - 16,21 € | - 3,24 € | - 19,45 € |
| 22.10.2018 | 18/10100761 | 06055/2017/SEP/OMTZ-012 | vyúčtovanie elektriny NBÚ (09/2018) | Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava | 43860125 | 12.10.2018 | 594,91 € | 118,98 € | 713,89 € |
| 22.10.2018 | 18/10100762 | 03933/2018/SEP/OMTZ-008 | poštové služby - zberné jazdy (09/2018) | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | 12.10.2018 | 318,00 € | 63,60 € | 381,60 € |
| 18.10.2018 | 18/10100739 | 21.09.18/000000397 | nová licencia WinSvrSTDCore | BSP SOFTWAREDISTRIBUTION,a.s., K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava | 685399 | 04.10.2018 | 746,00 € | 149,20 € | 895,20 € |
| 18.10.2018 | 18/10100749 | 03.10.18/000000418 | nákup elektro-materiálu | Gálik & Veselý s.r.o., Osuského 3, 851 03 Bratislava | 35732733 | 09.10.2018 | 364,46 € | 72,89 € | 437,35 € |
| 18.10.2018 | 18/10100725 | 28.09.18/000000410 | optické káble | Asbis SK spol. s r.o., Tuhovská 33, 831 06 Bratislava | 31382541 | 05.10.2018 | 410,85 € | 82,17 € | 493,02 € |
| 18.10.2018 | 18/10100751 | 00609/2018/SEP/OMTZ-012 | prenájom nenasvietených optických vlákien (10-12/2018) | SITEL, s r.o., Zemplínska 6, 040 01 Košice | 31668305 | 10.10.2018 | 1 140,63 € | 228,12 € | 1 368,75 € |
| 18.10.2018 | 18/10100752 | 1356/2007/IBEP-064 | nájom nebyt.priestorov v SITEL POP1 (10-12/2018) | SITEL, s r.o., Zemplínska 6, 040 01 Košice | 31668305 | 10.10.2018 | 1 333,15 € | 266,63 € | 1 599,78 € |
| 18.10.2018 | 18/10100754 | 4555/2013/SE/OMTZ-002 | cestovné poistenie - ZSC (09/2018) | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava | 151700 | 11.10.2018 | 70,20 € | - € | 70,20 € |
| 18.10.2018 | 18/10100753 | 5048/2016/SEP/OMTZ-007, 14.09.18/000000384 | ročná internetová aktualizácia softvéru BTS (10/2018-10/2019) | BE-soft, a.s., Skladná 9, 040 01 Košice | 36191337 | 09.10.2018 | 300,00 € | 60,00 € | 360,00 € |
| 18.10.2018 | 18/10100758 | 2151/2004/IB-005 | telekomunikačné poplatky za SMT (09/2018) | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 11.10.2018 | 1 889,63 € | 377,93 € | 2 267,56 € |
| 18.10.2018 | 18/10100716 | EP-251/2002 | telekom.okruh a dát.služby (09/2018) | SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava | 35680202 | 04.10.2018 | 1 344,35 € | 268,87 € | 1 613,22 € |
| 18.10.2018 | 18/10100756 | 2187/2005/IBEP-003 | telekomunikačné poplatky (09/2018) | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 11.10.2018 | 284,00 € | 56,80 € | 340,80 € |
| 18.10.2018 | 18/10100757 | 2151/2004/IB-005 | telekom.poplatky za SMI (09/2018) | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 11.10.2018 | 498,76 € | 99,75 € | 598,51 € |
| 18.10.2018 | 18/10100722 | 25.09.18/000000403 | nemrznúce zmesi, motorové oleje | FULLTIME, s.r.o., Gen. Svobodu 2753/7, 911 08 Trenčín | 44105487 | 03.10.2018 | 405,60 € | 81,12 € | 486,72 € |
| 18.10.2018 | 18/10100765 | 08.10.18/000000425 | oprava kopírovacieho zariadenia | TOP SERVIS IT, a.s., Krajná 10, 821 04 Bratislava | 44387598 | 15.10.2018 | 109,75 € | 21,95 € | 131,70 € |
| 15.10.2018 | 18/10100711 | 17.09.18/000000387 | materiál IKT | AGEM Computers s.r.o., Panónska 42, 851 01 Bratislava | 35692715 | 01.10.2018 | 155,79 € | 31,16 € | 186,95 € |
| 15.10.2018 | 18/10100763 | 189/2009/SE-011 | opravná FA - voda z povrchového odtoku NBÚ (02/2018) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 12.10.2018 | - 1,86 € | - 0,37 € | - 2,23 € |
| 15.10.2018 | 18/10100713 | 21.08.18/000000355 | výmena dielov s obmedzenou životnosťou v UPS | DTW, s .r.o., Krupinská 4, 851 01 Bratislava | 36831379 | 02.10.2018 | 2 517,38 € | 503,48 € | 3 020,86 € |
| 15.10.2018 | 18/10100714 | 17.09.18/000000386 | oprava kopírovacieho stroja | RICOH Slovakia, s.r.o., Koceľova 9, 821 08 Bratislava | 31331785 | 03.10.2018 | 58,00 € | 11,60 € | 69,60 € |
| 15.10.2018 | 18/10100728 | 1333/2005/SE-002 | servis výťahov (09/2018) | ELVYT spol. s.r.o., Nobelova 12, 917 00 Trnava | 31419143 | 05.10.2018 | 245,64 € | 49,13 € | 294,77 € |
| 15.10.2018 | 18/10100729 | 3733/2007/SE-001 | servis výťahu pre imobilných občanov (09/2018) | ELVYT spol. s.r.o., Nobelova 12, 917 00 Trnava | 31419143 | 05.10.2018 | 51,45 € | 10,29 € | 61,74 € |
| 15.10.2018 | 18/10100717 | 6006/2012/IBEP/OPIS-005 | dátový paušál ÚZ Brunovce (09-10/2018) | Orange Slovensko, a.s., Metodová 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 04.10.2018 | 3,30 € | 0,66 € | 3,96 € |
| 15.10.2018 | 18/10100748 | 442/2009/SE-024, 03.10.18/000000417 | nabitie é - stravovacích poukážok (10/2018) | EDENRED Slovakia s.r.o, Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 31328695 | 10.10.2018 | 15 241,80 € | - € | 15 241,80 € |
| 15.10.2018 | 18/10100730 | 3249/2005/IBEP-002 | telekomunikačné poplatky Biznis Partner (09/2018) | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 05.10.2018 | 114,61 € | 22,92 € | 137,53 € |
| 15.10.2018 | 18/10100732 | 12/2001-SE | vodné stočné NBÚ (09/2018) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 05.10.2018 | 336,21 € | 67,24 € | 403,45 € |
| 15.10.2018 | 18/10100735 | 06055/2017/SEP/OMTZ-012 | dodávka elektriny NBÚ (10/2018) | Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava | 43860125 | 08.10.2018 | 6 235,80 € | 1 247,16 € | 7 482,96 € |
| 15.10.2018 | 18/10100750 | 189/2009/SE-011 | vodné, stočné, povrchová voda NBÚ (08-09/2018) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 10.10.2018 | 40,55 € | 8,11 € | 48,66 € |
| 15.10.2018 | 18/10100712 | 2151/2004/IB-005, 20.09.18/000000392 | mobilné telefóny | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 02.10.2018 | 1 250,01 € | 250,00 € | 1 500,01 € |
| 15.10.2018 | 18/10100738 | 06055/2017/SEP/OMTZ-012 | dodávka plynu NBÚ a ÚZ Brunovce (10/2018) | Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava | 43860125 | 05.10.2018 | 1 491,15 € | 298,23 € | 1 789,38 € |
| 15.10.2018 | 18/10100736 | 06055/2017/SEP/OMTZ-012 | dodávka elektriny ÚZ Brunovce (10/2018) | Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava | 43860125 | 08.10.2018 | 412,34 € | 82,47 € | 494,81 € |
| 15.10.2018 | 18/10100737 | 06055/2017/SEP/OMTZ-012 | dodávka elektriny NBÚ (10/2018) | Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava | 43860125 | 05.10.2018 | 55,24 € | 11,05 € | 66,29 € |
| 15.10.2018 | 18/10100727 | 20.09.18/000000395 | pranie posteľnej bielizne a uterákov - ÚZ Brunovce | ADATEX s.r.o., Turecká 27, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34134719 | 05.10.2018 | 173,05 € | 34,61 € | 207,66 € |
| 15.10.2018 | 18/10100747 | 07231/2017/SEP/OMTZ-007 | kurz anglického jazyka | British Council, Panská 17, 811 01 Bratislava | 31785671 | 08.10.2018 | 7 020,00 € | - € | 7 020,00 € |
| 15.10.2018 | 18/10100745 | 896/2017/SEP/OPr-001 | telekom.služby MailFax (09/2018) | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 08.10.2018 | 8,70 € | 1,74 € | 10,44 € |
| 15.10.2018 | 18/10100744 | 6030/2010/IBEP/OPIS-001 | telekom.poplatky VIRTUAL VOICE NET (09/2018) | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 08.10.2018 | 399,42 € | 79,88 € | 479,30 € |
| 15.10.2018 | 18/10100743 | 2187/2005/IBEP-003 | poplatky za telekomunikačné služby (09/2018) | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 08.10.2018 | 137,50 € | 27,50 € | 165,00 € |
| 15.10.2018 | 18/10100742 | 21.08.18/000000356 | oprava kotla - ÚZ Brunovce | VAVROTHERM,s.r.o., Štefánikova 1177/33, 921 01 Piešťany | 44547153 | 08.10.2018 | 336,00 € | 67,20 € | 403,20 € |
| 15.10.2018 | 18/10100724 | 02.10.18/000000414 | letenky (10/2018) | pelikan.sk, Námestie SNP 6, 811 06 Bratislava | 35897821 | 04.10.2018 | 2 063,18 € | - € | 2 063,18 € |
| 15.10.2018 | 18/10100723 | 01.10.18/000000412 | oprava multifunkčných tlačiarní | RICOH Slovakia, s.r.o., Koceľova 9, 821 08 Bratislava | 31331785 | 03.10.2018 | 798,00 € | 159,60 € | 957,60 € |
| 15.10.2018 | 18/10100726 | 26.09.18/000000406 | otvorenie trezoru | EUROSAFE, s.r.o., Smrečianska 43, 811 05 Bratislava | 35828382 | 05.10.2018 | 830,55 € | 166,11 € | 996,66 € |
| 15.10.2018 | 18/10100720 | 02151/2018/SEP/OMTZ-005, 25.09.18/000000400 | pramenitá voda, plastové poháriky ÚZ Brunovce | AQUA PRO EUROPE, a.s., Kuzmányho 29, 040 01 Košice | 50886771 | 04.10.2018 | 83,40 € | 16,68 € | 100,08 € |
| 11.10.2018 | 18/10300011 | školenie v rámci služobnej cesty | TREZOR TEST, s.r.o., Na vrsku 67, 250 67 Klecany | 47544147 | 21.09.2018 | 98,00 € | - € | 98,00 € | |
| 11.10.2018 | 18/10300010 | školenie v rámci služobnej cesty | TREZOR TEST, s.r.o., Na vrsku 67, 250 67 Klecany | 47544147 | 21.09.2018 | 98,00 € | - € | 98,00 € | |
| 10.10.2018 | 18/10100718 | 637/2004/SE-002 | voda z povrchového odtoku NBÚ (09/2018) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 04.10.2018 | 197,22 € | 39,44 € | 236,66 € |
| 10.10.2018 | 18/10100715 | 28.08.18/000000367 | CISCO tréning | QuBit Security, s.r.o., Študentská 2116/30, 960 01 Zvolen | 47717505 | 04.10.2018 | 1 800,00 € | 360,00 € | 2 160,00 € |
| 10.10.2018 | 18/10100710 | 28.09.18/000000411 | letenky (10/2018) | pelikan.sk, Námestie SNP 6, 811 06 Bratislava | 35897821 | 01.10.2018 | 5 939,30 € | - € | 5 939,30 € |
| 10.10.2018 | 18/10100719 | 02151/2018/SEP/OMTZ-005 | prenájom dávkovačov vody, den.dezinfekcia ÚZ Brunovce (09/2018) | AQUA PRO EUROPE, a.s., Kuzmányho 29, 040 01 Košice | 50886771 | 04.10.2018 | 14,70 € | 2,94 € | 17,64 € |
| 09.10.2018 | 18/10100708 | 24.07.18/000000328 | odborné školenie | PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava | 35900831 | 01.10.2018 | 98,33 € | 19,67 € | 118,00 € |
| 09.10.2018 | 18/10100705 | 18.09.18/000000389 | tablet | ANDREA SHOP, s.r.o., Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda | 36277151 | 26.09.2018 | 669,16 € | 133,83 € | 802,99 € |
| 09.10.2018 | 18/10100707 | 03142/2018/SEP/OMTZ-046, 20.09.18/000000393 | oprava služobného motorového vozidla | RODEX CAR, s.r.o., Komarňanská 83, 821 09 Bratislava | 35860251 | 27.09.2018 | 25,00 € | 5,00 € | 30,00 € |
| 09.10.2018 | 18/10100706 | 03142/2018/SEP/OMTZ-046, 24.09.18/000000399 | vybavenie vnút. zariadenia na služobné motové vozidlo | RODEX CAR, s.r.o., Komarňanská 83, 821 09 Bratislava | 35860251 | 27.09.2018 | 114,33 € | 22,87 € | 137,20 € |
| 09.10.2018 | 18/10100709 | 21.09.18/000000398 | nákup elektro-materiálu | Gálik & Veselý s.r.o., Osuského 3, 851 03 Bratislava | 35732733 | 28.09.2018 | 1 062,73 € | 212,54 € | 1 275,27 € |
| 04.10.2018 | 18/10100702 | 04419/2018/SEP/OMTZ-004, 20.09.18/000000394 | kancelárske potreby | Lamitec, s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava | 35710691 | 25.09.2018 | 13,80 € | 2,76 € | 16,56 € |
| 04.10.2018 | 18/10100703 | 18.09.18/000000388 | optický prevodník | PC BUSINESS, spol. s r.o., Čečinová 31, 821 05 Bratislava | 36016772 | 26.09.2018 | 45,41 € | 9,08 € | 54,49 € |
| 04.10.2018 | 18/10100704 | 2151/2004/IB-005, 25.09.18/000000401 | mobilný telefón | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 26.09.2018 | 250,00 € | 50,00 € | 300,00 € |
| 04.10.2018 | 18/10100701 | 322/2012/IBEP/OPIS-018 | servis TÚ (09/2018) | SaT Services s.r.o. (býv. Kapsch), Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava | 31371566 | 24.09.2018 | 911,00 € | 182,20 € | 1 093,20 € |
| 04.10.2018 | 18/10100693 | 11.09.18/000000381 | píla vyvetvovacia | GAZDA s.r.o., Strečnianska 4, 851 05 Bratislava | 31382789 | 18.09.2018 | 332,50 € | 66,50 € | 399,00 € |
| 01.10.2018 | 18/10100699 | 02358/2018/SEP/OMTZ-014 | výroba hologramov, bezpečnostných obalov, certifikátov | PROMPt, tlačiareň cenín, a.s., ul. Jozefa Hagaru 9, 831 51 Bratislava | 698407 | 21.09.2018 | 10 299,00 € | 2 059,80 € | 12 358,80 € |
| 01.10.2018 | 1800367 | 2018/408 | zhotovenie kľúčov | H&B Slovakia s.r.o., Ovsištské nám. 1, 851 04 Bratislava | 35798319 | 01.10.2018 | 16,04 € | 3,21 € | 19,25 € |
| 01.10.2018 | 1800367 | 2018/404 | oprava kosačky | Mauntfield SK, s.r.o., Kollárova 85, 036 01 Martin | 36377147 | 01.10.2018 | 10,75 € | 2,15 € | 12,90 € |
| 01.10.2018 | 1800367 | 2018/385,390 | technický spotrebný materiál | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s.r.o., Galvaniho 9 , 821 04 Bratislava | 35838949 | 01.10.2018 | 43,90 € | 8,78 € | 52,68 € |
| 27.09.2018 | 18/10100692 | 28.08.18/000000369 | odborné školenie | POTIFOB, s.r.o., Adyho 43, 900 45 Malinova | 44811829 | 17.09.2018 | 1 190,00 € | 237,00 € | 1 427,00 € |
| 27.09.2018 | 18/10100696 | 03.09.18/000000375 | otvorenie, odtkotvenie a ukotvenie trezorov | EUROSAFE, s.r.o., Smrečianska 43, 811 05 Bratislava | 35828382 | 19.09.2018 | 976,44 € | 195,29 € | 1 171,73 € |
| 27.09.2018 | 18/10300009 | 11.09.18/000000382 | vákuový vysávač s príslušenstvom | KANTE ZS s.r.o., Kout na Šumave 320, 345 02 Kout na Šumave | 25206044 | 17.09.2018 | - € | - € | 364,68 € |
| 27.09.2018 | 18/10100690 | 03.09.18/000000372 | nákup SW a HW | Datacomp, s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 Košice | 36212466 | 17.09.2018 | 1 160,00 € | 232,00 € | 1 392,00 € |
| 27.09.2018 | 18/10100695 | 18.09.18/000000391 | letenka | pelikan.sk, Námestie SNP 6, 811 06 Bratislava | 35897821 | 19.09.2018 | 477,80 € | - € | 477,80 € |
| 27.09.2018 | 18/10100694 | Zákon č.328/2002 Z.z | za vystavenie DPN a DTPN (08/2018) | Nemocnica svätého Michala a.s., Satinského 1/I. 7770, 811 08 Bratislava | 44570783 | 18.09.2018 | 4,43 € | - € | 4,43 € |
| 27.09.2018 | 18/10100700 | 05.09.18/000000378 | pranie posteľnej bielizne a uterákov - ÚZ Brunovce | ADATEX s.r.o., Turecká 27, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34134719 | 21.09.2018 | 283,54 € | 56,71 € | 340,25 € |
| 27.09.2018 | 18/10100688 | 5186/2011/KÚ/OP-001 | špecifická zdrav.starostlivosť (08/2018) | Nemocnica svätého Michala a.s., Satinského 1/I. 7770, 811 08 Bratislava | 44570783 | 14.09.2018 | 1 076,30 € | - € | 1 076,30 € |
| 27.09.2018 | 18/10100673 | 06859/2017/SEP/OMTZ-017 | plnenie zmluvy 06859/2017/SEP/OMTZ-017 čl. 3 za 0,8/2018 | DWC Slovakia a.s., Panenská 24, 811 03 Bratislava | 35918501 | 11.09.2018 | 1 750,00 € | 350,00 € | 2 100,00 € |
| 26.09.2018 | 18/10100691 | 04419/2018/SEP/OMTZ-004, 13.09.18/000000383 | kancelárske potreby | Lamitec, s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava | 35710691 | 17.09.2018 | 29,20 € | 5,84 € | 35,04 € |
| 26.09.2018 | 18/10100697 | 03.09.18/000000374 | výmena ventilov | Kanal SERVICE, Toryská 1, 821 07 Bratislava | 43636560 | 21.09.2018 | 322,50 € | 64,50 € | 387,00 € |
| 26.09.2018 | 18/10100698 | 05.06.18/000000251 | konferenčný stolík a komoda | Neudoerfler Office Systems, s.r.o., Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava | 43772757 | 21.09.2018 | 517,00 € | 103,40 € | 620,40 € |
| 26.09.2018 | 18/10100685 | 4874/2010/KÚ/OVB-008 | mesačná kontrola EPS | SecuriLas s.r.o., Galvaniho 7/C, 821 04 Bratislava | 31364764 | 12.09.2018 | 90,62 € | 18,12 € | 108,74 € |
| 26.09.2018 | 18/10100677 | 29.06.18/000000296 | kalibrácia meracej techniky | Špeciálne systémy a software, a.s., Líščie údolie 29, 841 04 Bratislava | 679364 | 11.09.2018 | 9 264,00 € | 1 852,80 € | 11 116,80 € |
| 26.09.2018 | 18/10100684 | 04419/2018/SEP/OMTZ-004, 22.08.18/000000360 | kancelárske potreby | Lamitec, s.r.o., Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava | 35710691 | 12.09.2018 | 2 691,13 € | 538,23 € | 3 229,36 € |
| 21.09.2018 | 18/10100682 | 06055/2017/SEP/OMTZ-012 | vyúčtovanie elektriny ÚZ Brunovce (08/2018) | Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava | 43860125 | 12.09.2018 | - 31,93 € | - 6,39 € | - 38,32 € |
| 21.09.2018 | 18/10100674 | 06055/2017/SEP/OMTZ-012 | vyúčtovanie plynu NBÚ (08/2018) | Pow-en, a.s., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava | 43860125 | 11.09.2018 | - 2 129,47 € | - 425,89 € | - 2 555,36 € |
| 21.09.2018 | IN POK 13/2 | 2018/333 | kreslá | ALBERO nábytok,SEGUM - trade s.r.o., Bosákova 5, 851 04 Bratislava | 35699027 | 21.09.2018 | |||