Faktúry a platby v hotovosti | dátum poslednej aktualizácie: 08.01.2021 | ||||||||
Dátum úhrady |
Číslo dokladu |
Číslo zmluvy, objednávky |
Predmet | Dodávateľ | IČO | Dátum prijatia dokladu | Celková cena bez DPH (€) |
DPH (€) |
Celková cena vrátane DPH (€) |
31.12.2020 | 782 | 4874/2010/KÚ/OVB-008 | mesačná kontrola EPS v zmysle zmluvy | SecuriLas s.r.o. | 31364764 | 07.12.2020 | 90,62 € | 18,12 € | 108,74 € |
31.12.2020 | 784 | 00117/2020/KÚ/OSMS-045 | Magenta office (11/2020) v zmysle zmluvy | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 07.12.2020 | 165,00 € | 33,00 € | 198,00 € |
31.12.2020 | 785 | kombinovaná VPS, pevná sieť (11/2020) | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 07.12.2020 | 165,00 € | - € | 165,00 € | |
31.12.2020 | 787 | 4874/2010/KÚ/OVB-008 30.11.2020 1000359 | zmena kódových nastavení v zmysle zmluvy | SecuriLas s.r.o. | 31364764 | 07.12.2020 | 160,33 € | 32,07 € | 192,40 € |
31.12.2020 | 791 | 00117/2020/KÚ/OSMS-045 | služby pevnej siete (11/2020) v zmysle zmluvy | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 07.12.2020 | 262,72 € | 52,54 € | 315,26 € |
31.12.2020 | 792 | 00117/2020/KÚ/OSMS-044 | mobilný internet (11/2020) v zmysle zmluvy | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 07.12.2020 | 71,19 € | 14,24 € | 85,43 € |
31.12.2020 | 793 | poplatky Biznis partner (11/2020) | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 07.12.2020 | 54,61 € | - € | 54,61 € | |
31.12.2020 | 794 | služby mobilnej siete (11/2020) | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 07.12.2020 | 335,30 € | - € | 335,30 € | |
31.12.2020 | 795 | 00117/2020/KÚ/OSMS-044 | poplatky SMT (11/2020) v zmysle zmluvy | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 07.12.2020 | 205,40 € | 41,08 € | 246,48 € |
31.12.2020 | 810 | 06045/2019/SEP/OMTZ-014 | elektrina NBÚ 30 (11/2020) v zmysle zmluvy | ZSE energia, a.s. | 36677281 | 10.12.2020 | 8 727,78 € | 1 745,56 € | 10 473,34 € |
31.12.2020 | 811 | 06045/2019/SEP/OMTZ-014 | elektrina ÚZ Brunovce (11/2020) v zmysle zmluvy | ZSE energia, a.s. | 36677281 | 10.12.2020 | 414,31 € | 82,86 € | 497,17 € |
31.12.2020 | 817 | 10.12.2020 1000376 | inštalácia autofólií na SMV | M2 Solutions, s.r.o. | 46617337 | 11.12.2020 | 390,00 € | 78,00 € | 468,00 € |
31.12.2020 | 824 | 01704/2020/SEP/OMTZ-013 | služby podpory (11/2020) v zmysle zmluvy | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 15.12.2020 | 1 750,00 € | 350,00 € | 2 100,00 € |
31.12.2020 | 825 | 06045/2019/SEP/OMTZ-013 | vyúčtovanie plynu NBÚ 30 v zmysle zmluvy | ZSE energia, a.s. | 36677281 | 15.12.2020 | 7 045,87 € | 1 409,17 € | 8 455,04 € |
31.12.2020 | 826 | 22.10.2020 1000308 | odborná prehliadka a odborná skúška plynových zariadení | PETRA+, spol. s r.o. | 35929855 | 15.12.2020 | 1 540,00 € | 308,00 € | 1 848,00 € |
31.12.2020 | 831 | 15.12.2020 1000381 | tonery | Magic Print, s.r.o. | 36617661 | 17.12.2020 | 186,45 € | 37,29 € | 223,74 € |
31.12.2020 | 835 | 17.12.2020 1000385 | jednodverová chladnička | NAY a.s. | 35739487 | 18.12.2020 | 165,83 € | 33,17 € | 199,00 € |
31.12.2020 | 836 | vystavenie DPN a DTPN (11/2020) | Nemocnica svätého Michala a.s. | 44570783 | 18.12.2020 | 13,43 € | - € | 13,43 € | |
31.12.2020 | 837 | 1010/2014/KÚ/OVB-002 | havarijné poistenie na SMV - rok 2021 v zmysle zmluvy | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 585441 | 21.12.2020 | 9 362,22 € | 1 872,44 € | 11 234,66 € |
31.12.2020 | 838 | 10.12.2020 1000375 | zaškolenie administrátora | SecuriLas s.r.o. | 31364764 | 21.12.2020 | 470,00 € | 94,00 € | 564,00 € |
31.12.2020 | 839 | 08182/2020/KÚ/OSMS-19 | nové licencie v zmysle zmluvy | Altrinia, s.r.o. | 47907266 | 21.12.2020 | 11 350,00 € | 2 270,00 € | 13 620,00 € |
31.12.2020 | 847 | 07175/2020/KÚ/OSMS-008 | rozšírenie fabasoftu v zmysle zmluvy | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 22.12.2020 | 41 500,00 € | 8 300,00 € | 49 800,00 € |
31.12.2020 | 848 | 06392/2020/KÚ/OSMS-025 | aktívne sieťové prvky v zmysle zmluvy | DISIG, a.s. | 35975946 | 22.12.2020 | 110 500,00 € | 22 100,00 € | 132 600,00 € |
31.12.2020 | 854 | 16.12.2020 1000384 | Upgrade SW manažmentu | ALISON Slovakia s.r.o. | 35792141 | 22.12.2020 | 12 528,00 € | 2 505,60 € | 15 033,60 € |
31.12.2020 | 863 | 22.12.2020 1000393 | predĺženie podpory pre Firmver Mitel na 1 rok | ALISON Slovakia s.r.o. | 35792141 | 28.12.2020 | 1 161,00 € | 232,20 € | 1 393,20 € |
31.12.2020 | 864 | 06646/2020/KÚ/OSMS-020 | materiál IKT v zmysle zmluvy | nanoTECH, s.r.o. | 43798608 | 28.12.2020 | 5 366,67 € | 1 073,33 € | 6 440,00 € |
31.12.2020 | 865 | 26.08.2020 1000259 | TK a EK služobného motorového vozidla | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 28.12.2020 | 66,67 € | 13,33 € | 80,00 € |
31.12.2020 | 866 | 26.11.2020 1000356 | oprava sanity | Kanal SERVICE | 43636560 | 29.12.2020 | 198,00 € | 39,60 € | 237,60 € |
31.12.2020 | 867 | 6006/2012/IBEP/OPIS-005 | dátový paušál ÚZ Brunovce v zmysle zmluvy | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 30.12.2020 | 3,30 € | 0,66 € | 3,96 € |
30.12.2020 | 781 | 03330/2019/SEP/OMTZ-022 | servis výťahov (11/2020) v zmysle zmluvy | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | 15.12.2020 | 200,00 € | 40,00 € | 240,00 € |
30.12.2020 | 786 | 01.10.2020 1000286 | preventívna dezinfekcia | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 04.12.2020 | 393,75 € | 78,75 € | 472,50 € |
30.12.2020 | 788 | 05784/2019/SEP/OMTZ-019 | tématický monitoring médií v zmysle zmluvy | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 07.12.2020 | 1 142,36 € | 228,47 € | 1 370,83 € |
30.12.2020 | 807 | EP 251/2002 | telekomunikačný okruh (11/2020) v zmysle zmluvy | SWAN, a.s. | 47258314 | 10.12.2020 | 1 344,35 € | 268,87 € | 1 613,22 € |
30.12.2020 | 809 | 02597/2019/SEP/OMTZ-008 | support Avaya v zmysle zmluvy | Alcasys Slovakia, a.s. | 35879335 | 10.12.2020 | 950,00 € | 190,00 € | 1 140,00 € |
30.12.2020 | 813 | 26.11.2020 1000358 | online seminár | PROEKO-Inštitút vzdelávania s.r.o. | 50685406 | 11.12.2020 | 79,00 € | - € | 79,00 € |
30.12.2020 | 818 | 03.12.2020 1000368 | držiak na TV | NAY a.s. | 35739487 | 14.12.2020 | 16,66 € | 3,33 € | 19,99 € |
30.12.2020 | 821 | 04708/2019/SEP/OMTZ-034 11.12.2020 1000380 | výmena stieračov na SMV v zmysle zmluvy | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 15.12.2020 | 42,50 € | 8,50 € | 51,00 € |
30.12.2020 | 822 | 04708/2019/SEP/OMTZ-034 11.12.2020 1000379 | prezutie pneumatík na SMV v zmysle zmluvy | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 15.12.2020 | 57,16 € | 11,43 € | 68,59 € |
30.12.2020 | 829 | 15.12.2020 1000383 | kávovar | František Majtán-EURONICS TPD | 11790547 | 17.12.2020 | 240,83 € | 48,17 € | 289,00 € |
30.12.2020 | 830 | 07.12.2020 1000372 | online seminár | EDOS-PEM, s.r.o. | 36287229 | 17.12.2020 | 70,00 € | 14,00 € | 84,00 € |
30.12.2020 | 840 | 08342/2020/KÚ/OSMS-020 | preĺženie licencií na 3 roky v zmysle zmluvy | Airo, s.r.o. | 48286621 | 21.12.2020 | 73 270,70 € | 14 654,14 € | 87 924,84 € |
30.12.2020 | 843 | 18.12.2020 1000387 | údržba exteriéru | RONDO spol. s r.o. | 31334172 | 22.12.2020 | 550,00 € | 110,00 € | 660,00 € |
30.12.2020 | 849 | 21.12.2020 1000392 | licencia s podporou na 3 roky | Altrinia, s.r.o. | 47907266 | 22.12.2020 | 303,81 € | 60,76 € | 364,57 € |
30.12.2020 | 851 | 07548/2020/KÚ/OSMS-020 | kancelárske potreby v zmysle zmluvy | Ing. Peter Gerši GCTECH | 36880574 | 21.12.2020 | 3 406,67 € | 681,33 € | 4 088,00 € |
30.12.2020 | 852 | 18.12.2020 1000389 | kancelárske vybavenie | MONARCH FILM, spol. s r.o. | 49616391 | 22.12.2020 | 2 106,00 € | - € | 2 106,00 € |
30.12.2020 | 853 | 18.12.2020 1000390 | SW balík CorelDRAW | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 22.12.2020 | 510,46 € | 102,09 € | 612,55 € |
30.12.2020 | 855 | 18.12.2020 1000388 | predĺženie podpory | DISIG, a.s. | 35975946 | 23.12.2020 | 56 987,10 € | 11 397,42 € | 68 384,52 € |
30.12.2020 | 856 | 22.12.2020 1000394 | sada náradia Metabo | L.J. Service s.r.o. | 36207799 | 23.12.2020 | 630,00 € | 126,00 € | 756,00 € |
30.12.2020 | 857 | 03330/2019/SEP/OMTZ-022 | servis výťahov (12/2020) v zmysle zmluvy | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | 22.12.2020 | 200,00 € | 40,00 € | 240,00 € |
30.12.2020 | 858 | 08614/2020/OPSZ-003 | jazykový kurz 1.semester 2021 v zmysle zmluvy | British Council | 31785671 | 23.12.2020 | 7 020,00 € | - € | 7 020,00 € |
30.12.2020 | 859 | 08042/2020/KÚ/OSMS-016 | IKT materiál v zmysle zmluvy | KASON, s.r.o. | 51662787 | 23.12.2020 | 5 875,00 € | 1 175,00 € | 7 050,00 € |
30.12.2020 | 860 | 15.12.2020 1000382 | oprava vzduchotechniky | Chladenie a klimatizácie Čizmazia, s.r.o. | 52174468 | 23.12.2020 | 546,00 € | - € | 546,00 € |
30.12.2020 | 861 | 10.12.2020 1000377 | výzbrojný materiál | FALCO SK, s.r.o. | 36046540 | 23.12.2020 | 133,00 € | 26,60 € | 159,60 € |
30.12.2020 | 862 | 08379/2020/KÚ/OSMS-013 | predľženie licencie na 1 rok v zmysle zmluvy | AutoCont SK, a.s. | 36396222 | 23.12.2020 | 7 100,00 € | 1 420,00 € | 8 520,00 € |
29.12.2020 | 827 | NBU-V-3172/2013 | náklady na prevádzku NBAC v zmysle zmluvy | Slovenská informačná služba | 826847 | 16.12.2020 | 429,64 € | - € | 429,64 € |
29.12.2020 | 841 | 18.12.2020 1000391 | mikrosystém Yamaha | NAY a.s. | 35739487 | 21.12.2020 | 715,00 € | 143,00 € | 858,00 € |
29.12.2020 | 844 | 10.12.2020 1000378 | výroba pečiatok | Dizajn a tlač, s.r.o. | 47034335 | 22.12.2020 | 30,50 € | - € | 30,50 € |
29.12.2020 | 845 | 23.11.2020 1000353 | výroba pečiatok | Dizajn a tlač, s.r.o. | 47034335 | 22.12.2020 | 617,04 € | - € | 617,04 € |
29.12.2020 | 846 | 08.12.2020 1000373 | predĺženie podpory licencií | Yhman, s.r.o. | 36340138 | 22.12.2020 | 4 050,00 € | 810,00 € | 4 860,00 € |
28.12.2020 | 796 | 10.11.2020 1000331 | USB tokeny | PosAm spol. s r.o. | 31365078 | 08.12.2020 | 162,60 € | 32,52 € | 195,12 € |
28.12.2020 | 797 | 02.12.2020 1000365 | kominárske práce v objekte NBÚ 32 | Kominár, s.r.o. | 47229632 | 08.12.2020 | 30,00 € | - € | 30,00 € |
28.12.2020 | 798 | 05371/2020/KÚ/OSMS-011 | odvoz odpadu ÚZ Brunovce v zmysle zmluvy | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 07.12.2020 | 61,80 € | 12,36 € | 74,16 € |
28.12.2020 | 800 | 19.11.2020 1000341 | skrinky a držiaky | Rottner Security Slovensko, s.r.o. | 45711615 | 08.12.2020 | 727,53 € | 145,51 € | 873,04 € |
28.12.2020 | 801 | 02231/2019/SEP/OMTZ-016 | PHM do SMV (11/2020) v zmysle zmluvy | Slovnaft a.s. | 31322832 | 08.12.2020 | 1 736,62 € | 347,32 € | 2 083,94 € |
28.12.2020 | 806 | 442/2009/SE-024 04.12.2020 1000369 | nabitie gastrokariet (12/2020) v zmysle zmluvy | Ticket Service, s.r.o. (EDENRED) | 52005551 | 10.12.2020 | 15 971,50 € | 3 194,30 € | 19 165,80 € |
28.12.2020 | 815 | 03744/2020/SEP/OMTZ-003 | zberné jazdy (11/2020) v zmysle zmluvy | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 11.12.2020 | 335,00 € | 67,00 € | 402,00 € |
28.12.2020 | 816 | poštové služby (11/2020) | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 11.12.2020 | 2 185,65 € | - € | 2 185,65 € | |
28.12.2020 | 823 | 189/2009/SE-011 | zrážky NBÚ 32 (13.11-12.12.2020) v zmysle zmluvy | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 15.12.2020 | 19,97 € | 3,99 € | 23,96 € |
28.12.2020 | 832 | preventívne prehliadky (11/2020) | Nemocnica svätého Michala a.s. | 44570783 | 16.12.2020 | 2 216,75 € | - € | 2 216,75 € | |
28.12.2020 | 833 | 24.11.2020 1000355 | kancelársky materiál | ŠEVT,a.s.(Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a.s.) | 31331131 | 18.12.2020 | 240,00 € | 48,00 € | 288,00 € |
28.12.2020 | 834 | 17.12.2020 1000386 | zámočnícky tovar | Štefan Harenčák | 32091176 | 18.12.2020 | 218,00 € | 43,60 € | 261,60 € |
28.12.2020 | 842 | 12/2001-SE | vodné,stočné NBÚ 30 (11/2020) v zmysle zmluvy | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 16.12.2020 | 259,55 € | 51,91 € | 311,46 € |
23.12.2020 | 750 | 4874/2010/KÚ/OVB-008 | mesačná kontrola EPS v zmysle zmluvy | SecuriLas s.r.o. | 31364764 | 25.11.2020 | 90,62 € | 18,12 € | 108,74 € |
23.12.2020 | 751 | 4874/2010/KÚ/OVB-008 23.11.2020 1000352 | diganostika poruchy ESZ v zmysle zmluvy | SecuriLas s.r.o. | 31364764 | 25.11.2020 | 141,16 € | 28,23 € | 169,39 € |
23.12.2020 | 756 | 03.11.2020 1000320 | príslušenstvo k bezkontaktným kartám | SecuriLas s.r.o. | 31364764 | 26.11.2020 | 1 025,00 € | 205,00 € | 1 230,00 € |
23.12.2020 | 760 | 11.11.2020 1000334 | výzbroj | Erik JV, s.r.o. | 35735473 | 27.11.2020 | 4 615,60 € | 923,12 € | 5 538,72 € |
23.12.2020 | 762 | kompenzačná platba za elektrinu | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 30.11.2020 | 9,72 € | - € | 9,72 € | |
23.12.2020 | 763 | 05818/2020/KÚ/OSMS-012 | nákup služobného motorového vozidla v zmysle zmluvy | IMPA Dolný Kubín, s.r.o. | 35684046 | 30.11.2020 | 29 416,67 € | 5 883,33 € | 35 300,00 € |
23.12.2020 | 764 | 05818/2020/KÚ/OSMS-012 | nákup služobného motorového vozidla v zmysle zmluvy | IMPA Dolný Kubín, s.r.o. | 35684046 | 30.11.2020 | 29 416,67 € | 5 883,33 € | 35 300,00 € |
23.12.2020 | 770 | 03330/2019/SEP/OMTZ-022 20.11.2020 1000351 | oprava výťahu v zmysle zmluvy | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | 02.12.2020 | 119,10 € | 23,82 € | 142,92 € |
23.12.2020 | 776 | 04708/2019/SEP/OMTZ-034 01.12.2020 1000362 | servis SMV v zmysle zmluvy | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 03.12.2020 | 246,95 € | 49,39 € | 296,34 € |
23.12.2020 | 777 | 04708/2019/SEP/OMTZ-034 01.12.2020 1000363 | prezutie pneumatík na SMV v zmysle zmluvy | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 03.12.2020 | 152,15 € | 30,43 € | 182,58 € |
23.12.2020 | 778 | 04708/2019/SEP/OMTZ-034 02.12.2020 1000367 | oprava SMV v zmysle zmluvy | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 03.12.2020 | 409,16 € | 81,83 € | 490,99 € |
23.12.2020 | 779 | 26.11.2020 1000357 | online seminár | PROEKO-Inštitút vzdelávania s.r.o. | 50685406 | 04.12.2020 | 79,00 € | - € | 79,00 € |
23.12.2020 | 820 | 07.12.2020 1000370 | online seminár | EDOS-PEM, s.r.o. | 36287229 | 15.12.2020 | 195,83 € | 39,17 € | 235,00 € |
22.12.2020 | 741 | 13.11.2020 1000336 | revízia plynových a tlakových zariadení | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 20.11.2020 | 115,00 € | - € | 115,00 € |
22.12.2020 | 772 | 04708/2019/SEP/OMTZ-034 01.12.2020 1000361 | oprava SMV v zmysle zmluvy | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 02.12.2020 | 478,54 € | 95,71 € | 574,25 € |
22.12.2020 | 828 | dobropis-bluetooth reproduktor-reklamácia | František Majtán-EURONICS TPD | 11790547 | 17.12.2020 | 17,80 € | - € | 17,80 € | |
22.12.2020 | 850 | 13.11.2020 1000338 | predĺženie prístupu PREMIUM | ANASOFT APR, spol. s r.o. | 31361552 | 22.12.2020 | 500,00 € | 100,00 € | 600,00 € |
21.12.2020 | 789 | 20.11.2020 1000350 | predplatné publikácie na r.2021 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 07.12.2020 | 53,00 € | 10,60 € | 63,60 € |
21.12.2020 | 802 | 25.09.2020 1000280 | online kurz | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | 35859857 | 08.12.2020 | 1 500,00 € | 300,00 € | 1 800,00 € |
21.12.2020 | 803 | 07.12.2020 1000371 | dávkovače a dezinfekcia | Martin Krajčovič - M & J Trade | 33165076 | 08.12.2020 | 523,60 € | 104,72 € | 628,32 € |
21.12.2020 | 804 | 02.12.2020 1000364 | online seminár | PROEKO-Inštitút vzdelávania s.r.o. | 50685406 | 09.12.2020 | 85,00 € | - € | 85,00 € |
21.12.2020 | 805 | 19.11.2020 1000339 | výrub a likvidácia stromu | Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. | 36291072 | 10.12.2020 | 1 600,00 € | 320,00 € | 1 920,00 € |
21.12.2020 | 814 | 08.12.2020 1000374 | online webinár | VIK s.r.o. | 36680192 | 11.12.2020 | 125,00 € | 25,00 € | 150,00 € |
21.12.2020 | 819 | 02.12.2020 1000366 | predplatné odbornej literatúry na rok 2021 | Poradca podnikateľa, spol. s r. o. | 31592503 | 15.12.2020 | 165,77 € | 33,15 € | 198,92 € |
18.12.2020 | 726 | poštové služby (10/2020) | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 12.11.2020 | 2 747,70 € | - € | 2 747,70 € | |
18.12.2020 | 727 | 03744/2020/SEP/OMTZ-003 | zberné jazdy (11/2020) v zmysle zmluvy | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 12.11.2020 | 335,00 € | 67,00 € | 402,00 € |
18.12.2020 | 742 | 03916/2020/KÚ/OSMS-014 19.11.2020 1000340 | tonery v zmysle zmluvy | Clean Tonery, s.r.o. | 35891866 | 20.11.2020 | 5 232,50 € | 1 046,50 € | 6 279,00 € |
18.12.2020 | 759 | 06707/2020/KÚ/OSMS-021 | Rack NetShelter, APC-Rack v zmysle zmluvy | DICIT, spol. s r.o. | 43953794 | 27.11.2020 | 1 943,33 € | 388,67 € | 2 332,00 € |
17.12.2020 | 769 | 01.10.2020 1000286 | preventívna dezinfekcia objektu | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 02.12.2020 | 315,00 € | 63,00 € | 378,00 € |
17.12.2020 | 773 | 6006/2012/IBEP/OPIS-005 | dátový paušál ÚZ Brunovce v zmysle zmluvy | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 02.12.2020 | 3,30 € | 0,66 € | 3,96 € |
16.12.2020 | 755 | 20.11.2020 1000347 | predplatné FORBES a digi | Barecz & Conrad Media, s.r.o. | 36556653 | 26.11.2020 | 27,50 € | 5,50 € | 33,00 € |
16.12.2020 | 758 | IB-373/2003 | doména nbu.sr.sk na 1 rok v zmysle zmluvy | SWAN, a.s. | 47258314 | 27.11.2020 | 27,84 € | 5,57 € | 33,41 € |
16.12.2020 | 761 | 30.10.2020 1000314 | opakované školenie | Ing. Martin Gabura - GM SERVIS BOZP | 37152335 | 30.11.2020 | 138,00 € | 27,60 € | 165,60 € |
16.12.2020 | 799 | 19.11.2020 1000343 | plánovacie kalendáre | Sketch, s.r.o. | 47024071 | 08.12.2020 | 763,25 € | 152,65 € | 915,90 € |
16.12.2020 | 808 | 637/2004/SE-002 | povrchová voda NBÚ 30 (11/2020) v zmysle zmluvy | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 10.12.2020 | 240,84 € | - € | 240,84 € |
15.12.2020 | 771 | 25.08.2020 1000257 | oprava posuvnej brány ÚZ Brunovce | ALFA-ELEKTRO plus, s. r.o. | 36557854 | 02.12.2020 | 1 926,00 € | 385,20 € | 2 311,20 € |
15.12.2020 | 780 | 19.11.2020 1000344 | vzdelavacie služby | EDOS-PEM, s.r.o. | 36287229 | 04.12.2020 | 250,00 € | 50,00 € | 300,00 € |
15.12.2020 | 783 | členstvo Trusted na 1 rok | GÉANT | 07.12.2020 | 2 420,00 € | - € | 2 420,00 € | ||
15.12.2020 | 790 | 19.11.2020 1000345 | diganostika poruchy | MMTel Servis, s.r.o. | 50005669 | 07.12.2020 | 10,00 € | 2,00 € | 12,00 € |
14.12.2020 | 747 | 20.11.2020 1000349 | ročné predplatné služby STN-online | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR | 30810710 | 23.11.2020 | 1 627,00 € | - € | 1 627,00 € |
14.12.2020 | 752 | 23.11.2020 1000354 | licencia Adobe CC | SOFTWARE PARTNER, spol. s r.o. | 17318645 | 25.11.2020 | 299,00 € | 59,80 € | 358,80 € |
14.12.2020 | 754 | 23.10.2020 1000311 | servisná prehliadka dieselgenerátora | Zeppelin SK, spol. s.r.o. | 31579710 | 26.11.2020 | 662,00 € | 132,40 € | 794,40 € |
11.12.2020 | 735 | 11.11.2020 1000333 | chladnička | NAY a.s. | 35739487 | 16.11.2020 | 436,58 € | 87,32 € | 523,90 € |
11.12.2020 | 740 | 06391/2020/KÚ/OSMS-014 | bezpečnostné zariadenia Firewall v zmysle zmluvy | TooNet, s. r. o. | 44962070 | 20.11.2020 | 73 250,00 € | 14 650,00 € | 87 900,00 € |
11.12.2020 | 743 | 06.11.2020 1000322 | prekládka vonkajšej klimatizačnej jednotky | VK-Klimaservis, s.r.o. | 35948507 | 23.11.2020 | 707,00 € | 141,40 € | 848,40 € |
11.12.2020 | 744 | 19.11.2020 1000346 | vypracovanie statického posudku | Mašinda, s.r.o. | 50251741 | 20.11.2020 | 150,00 € | - € | 150,00 € |
11.12.2020 | 745 | 13.11.2020 1000337 | výzbroj | Ivan Hrnčiarik - PUŠKÁRSTVO HERMES | 33806268 | 20.11.2020 | 985,67 € | 197,13 € | 1 182,80 € |
11.12.2020 | 748 | 06.11.2020 1000324 | výzbroj-náboje | Veľkoobchod-ZBRANE, spol. s.r.o. | 31448691 | 23.11.2020 | 2 355,00 € | 471,00 € | 2 826,00 € |
11.12.2020 | 749 | 6726/2013/KÚ/OVB-002 | PZP na SMV (12/2020-12/2021) v zmysle zmluvy | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 585441 | 19.11.2020 | 3 529,79 € | - € | 3 529,79 € |
11.12.2020 | 774 | 6726/2013/KÚ/OVB-002 | PZP na SMV (12/2020-12/2021) v zmysle zmluvy | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 585441 | 03.12.2020 | 123,61 € | 24,72 € | 148,33 € |
11.12.2020 | 775 | 6726/2013/KÚ/OVB-002 | PZP na SMV (12/2020-12/2021) v zmysle zmluvy | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 585441 | 03.12.2020 | 123,61 € | 24,72 € | 148,33 € |
11.12.2020 | 812 | 20.11.2020 1000348 | časopis TREND r.2021 | News and Media Holding, a.s. | 47256281 | 11.12.2020 | 78,33 € | 15,67 € | 94,00 € |
09.12.2020 | 717 | 01704/2020/SEP/OMTZ-013 | služby podpory (10/2020) v zmysle zmluvy | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 11.11.2020 | 1 750,00 € | 350,00 € | 2 100,00 € |
09.12.2020 | 757 | 19.11.2020 1000342 | online seminár | EDOS-PEM, s.r.o. | 36287229 | 27.11.2020 | 70,00 € | 14,00 € | 84,00 € |
07.12.2020 | 737 | 12.11.2020 1000335 | káble | TN Trade Slovakia, s.r.o. | 36026492 | 18.11.2020 | 43,10 € | 8,62 € | 51,72 € |
07.12.2020 | 765 | 6726/2013/KÚ/OVB-002 | PZP na SMV (12/2020) v zmysle zmluvy | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 585441 | 01.12.2020 | 6,22 € | 1,24 € | 7,46 € |
07.12.2020 | 766 | 6726/2013/KÚ/OVB-002 | PZP na SMV (12/2020) v zmysle zmluvy | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 585441 | 01.12.2020 | 6,22 € | 1,24 € | 7,46 € |
07.12.2020 | 767 | 1010/2014/KÚ/OVB-002 | HP na SMV (12/2020-01/2021)v zmysle zmluvy | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 585441 | 01.12.2020 | 55,25 € | 11,05 € | 66,30 € |
07.12.2020 | 768 | 1010/2014/KÚ/OVB-002 | HP na SMV (12/2020-01/2021)v zmysle zmluvy | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 585441 | 01.12.2020 | 55,25 € | 11,05 € | 66,30 € |
03.12.2020 | 688 | 02231/2019/SEP/OMTZ-016 | čerpanie PHM (10/2020) v zmysle zmluvy | Slovnaft a.s. | 31322832 | 04.11.2020 | 1 363,83 € | 272,76 € | 1 636,59 € |
03.12.2020 | 732 | 10.11.2020 1000330 | predĺženie licencií na 2roky | AutoCont SK, a.s. | 36396222 | 13.11.2020 | 2 960,50 € | 592,10 € | 3 552,60 € |
03.12.2020 | 746 | 06.11.2020 1000323 | zimné pneumatiky | AKH Slovakia s.r.o. | 45283150 | 24.11.2020 | 2 306,93 € | 461,39 € | 2 768,32 € |
03.12.2020 | 753 | vystavenie DPN a DTPN (10/2020) | Nemocnica svätého Michala a.s. | 44570783 | 19.11.2020 | 10,81 € | - € | 10,81 € | |
02.12.2020 | 703 | kúpeľná liečba | Kúpele Dudince, a.s. | 31642713 | 06.11.2020 | 1 000,00 € | - € | 1 000,00 € | |
02.12.2020 | 718 | EP 251/2002 | telekomunikačný okruh (10/2020) v zmysle zmluvy | SWAN, a.s. | 47258314 | 11.11.2020 | 1 344,35 € | 268,87 € | 1 613,22 € |
02.12.2020 | 723 | 04708/2019/SEP/OMTZ-034 10.11.2020 1000332 | servis SMV v zmysle zmluvy | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 11.11.2020 | 1 210,37 € | 242,07 € | 1 452,44 € |
02.12.2020 | 724 | 30.10.2020 1000316 | batéria | AGEM Computers s.r.o. | 35692715 | 12.11.2020 | 47,73 € | 9,55 € | 57,28 € |
02.12.2020 | 730 | 10.11.2020 1000329 | tonery | Magic Print, s.r.o. | 36617661 | 12.11.2020 | 759,59 € | 151,92 € | 911,51 € |
01.12.2020 | 695 | poplatky Mail2fax (10/2020) | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 05.11.2020 | 10,44 € | - € | 10,44 € | |
01.12.2020 | 699 | 00117/2020/KÚ/OSMS-045 | Magenta office (10/2020) v zmysle zmluvy | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 06.11.2020 | 165,00 € | 33,00 € | 198,00 € |
01.12.2020 | 700 | kombinovaná VPS pevná sieť /10/2020) | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 06.11.2020 | 280,50 € | - € | 280,50 € | |
01.12.2020 | 701 | telekomunikačné poplatky Biznis Partner (10/2020) | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 06.11.2020 | 137,92 € | - € | 137,92 € | |
01.12.2020 | 702 | 00117/2020/KÚ/OSMS-045 | služby pevnej siete (10/2020) v zmysle zmluvy | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 06.11.2020 | 392,25 € | 78,45 € | 470,70 € |
01.12.2020 | 736 | preventívne prehliadky (10/2020) | Nemocnica svätého Michala a.s. | 44570783 | 16.11.2020 | 949,60 € | - € | 949,60 € | |
30.11.2020 | 690 | 30.07.2020 1000221 | rezačka vizitiek | AVE TECH SK, spol. s r.o. | 35867647 | 04.11.2020 | 1 390,00 € | 278,00 € | 1 668,00 € |
30.11.2020 | 696 | 00117/2020/KÚ/OSMS-044 | mobilný internet (10/2020) v zmysle zmluvy | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 05.11.2020 | 72,43 € | 14,49 € | 86,92 € |
30.11.2020 | 697 | 00117/2020/KÚ/OSMS-044 | mobilné telefóny (10/2020) v zmysle zmluvy | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 05.11.2020 | 245,36 € | 49,07 € | 294,43 € |
30.11.2020 | 698 | kombinovaná VPS Bussines (10/2020) | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 05.11.2020 | 328,85 € | - € | 328,85 € | |
30.11.2020 | 706 | 05784/2019/SEP/OMTZ-019 | monitoring médií (10/2020) v zmysle zmluvy | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 06.11.2020 | 1 142,36 € | 228,47 € | 1 370,83 € |
30.11.2020 | 709 | 06045/2019/SEP/OMTZ-014 | elektrina NBÚ 30 (10/2020) v zmysle zmluvy | ZSE energia, a.s. | 36677281 | 09.11.2020 | 9 296,22 € | 1 859,24 € | 11 155,46 € |
30.11.2020 | 710 | 06045/2019/SEP/OMTZ-014 | elektrina NBÚ 32 (11/2020) v zmysle zmluvy | ZSE energia, a.s. | 36677281 | 09.11.2020 | 83,33 € | 16,67 € | 100,00 € |
30.11.2020 | 711 | 04708/2019/SEP/OMTZ-034 06.11.2020 1000326 | servis SMV v zmysle zmluvy | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 10.11.2020 | 454,91 € | 90,98 € | 545,89 € |
30.11.2020 | 712 | 04708/2019/SEP/OMTZ-034 06.11.2020 1000325 | servis SMV v zmysle zmluvy | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 10.11.2020 | 298,50 € | 59,70 € | 358,20 € |
30.11.2020 | 713 | 04708/2019/SEP/OMTZ-034 06.11.2020 1000327 | servis SMV v zmysle zmluvy | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 10.11.2020 | 27,83 € | 5,57 € | 33,40 € |
30.11.2020 | 714 | 04708/2019/SEP/OMTZ-034 06.11.2020 1000328 | servis SMV v zmysle zmluvy | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 10.11.2020 | 922,27 € | 184,45 € | 1 106,72 € |
30.11.2020 | 720 | 06045/2019/SEP/OMTZ-014 | vyúčtovanie elektriny ÚZ Brunovce (10/2020) v zmysle zmluvy | ZSE energia, a.s. | 36677281 | 11.11.2020 | 410,04 € | 82,01 € | 492,05 € |
30.11.2020 | 721 | 06045/2019/SEP/OMTZ-013 | plyn NBÚ 32 (11/2020) v zmysle zmluvy | ZSE energia, a.s. | 36677281 | 11.11.2020 | 83,33 € | 16,67 € | 100,00 € |
30.11.2020 | 722 | 06045/2019/SEP/OMTZ-013 | plyn ÚZ Brunovce (11/2020) v zmysle zmluvy | ZSE energia, a.s. | 36677281 | 11.11.2020 | 833,33 € | 166,67 € | 1 000,00 € |
30.11.2020 | 725 | 30.10.2020 1000317 | profylaktická prehliadka a servis vzduchotechnického zariadenia | Chladenie a klimatizácie Čizmazia, s.r.o. | 52174468 | 12.11.2020 | 570,00 € | - € | 570,00 € |
30.11.2020 | 733 | 02597/2019/SEP/OMTZ-008 | support Avaya v zmysle zmluvy | Alcasys Slovakia, a.s. | 35879335 | 13.11.2020 | 950,00 € | 190,00 € | 1 140,00 € |
30.11.2020 | 738 | 06045/2019/SEP/OMTZ-013 | vyúčtovanie plynu NBÚ 30 (10/2020) v zmysle zmluvy | ZSE energia, a.s. | 36677281 | 19.11.2020 | 6 299,14 € | 1 259,83 € | 7 558,97 € |
30.11.2020 | 739 | 30.10.2020 1000315 | ročná podpora produktu | 24U, s.r.o. | 19.11.2020 | 449,00 € | - € | 449,00 € | |
26.11.2020 | 694 | 03.11.2020 1000319 | laminovacie fólie | AGEM Computers s.r.o. | 35692715 | 06.11.2020 | 13,50 € | 2,70 € | 16,20 € |
26.11.2020 | 704 | 20.10.2020 1000307 | odstránenie závad na zariadení zistených pri OP a OS | TRITON Závodná s.r.o. | 47738600 | 06.11.2020 | 250,80 € | 50,16 € | 300,96 € |
26.11.2020 | 707 | 442/2009/SE-024 04.11.2020 1000321 | nabitie gastrokariet (11/2020) v zmysle zmluvy | Ticket Service, s.r.o. (EDENRED) | 52005551 | 09.11.2020 | 13 812,50 € | 2 762,50 € | 16 575,00 € |
26.11.2020 | 715 | 03330/2019/SEP/OMTZ-022 | servis výťahov (10/2020) v zmysle zmluvy | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | 06.11.2020 | 200,00 € | 40,00 € | 240,00 € |
26.11.2020 | 731 | 189/2009/SE-011 | zrážky NBÚ 32 (13.10-12.11.2020) v zmysle zmluvy | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 13.11.2020 | 23,96 € | - € | 23,96 € |
24.11.2020 | 687 | 30.10.2020 1000318 | oprava multifunčného zariadenia | RICOH Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 04.11.2020 | 416,00 € | 83,20 € | 499,20 € |
24.11.2020 | 689 | 27.10.2020 1000312 | čistiace prostriedky pre autodopravu | MONT Clean, s.r.o. | 46631437 | 04.11.2020 | 1 208,64 € | 241,73 € | 1 450,37 € |
24.11.2020 | 693 | 28.10.2020 1000313 | nemrznúca zmes | FULLTIME, s.r.o. | 44105487 | 05.11.2020 | 325,00 € | 65,00 € | 390,00 € |
24.11.2020 | 734 | 12/2001-SE | vodné,stočné NBÚ 30 (10/2020) v zmysle zmluvy | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 16.11.2020 | 584,29 € | - € | 584,29 € |
20.11.2020 | 705 | 22.10.2020 1000309 | aktualizácia SW BTS (10/2020-10/2021) | BE-soft, a.s. | 36191337 | 06.11.2020 | 287,50 € | 57,50 € | 345,00 € |
19.11.2020 | 645 | poštové služby (09/2020) | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 13.10.2020 | 1 938,25 € | - € | 1 938,25 € | |
19.11.2020 | 646 | 03744/2020/SEP/OMTZ-003 | zberné jazdy (09/2020) v zmysle zmluvy | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 13.10.2020 | 402,00 € | - € | 402,00 € |
19.11.2020 | 671 | 4874/2010/KÚ/OVB-008 19.10.2020 1000303 | oprava turniketu v zmysle zmluvy | SecuriLas s.r.o. | 31364764 | 20.10.2020 | 165,05 € | 33,01 € | 198,06 € |
18.11.2020 | 650 | telekomunikačné poplatky Biznis Partner (09/2020) | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 07.10.2020 | 137,53 € | - € | 137,53 € | |
18.11.2020 | 651 | telekomunikačné služby VPS (09/2020) | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 09.10.2020 | 165,00 € | - € | 165,00 € | |
18.11.2020 | 652 | poplatky Mail2fax (09/2020) | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 09.10.2020 | 10,44 € | - € | 10,44 € | |
18.11.2020 | 655 | 00117/2020/KÚ/OSMS-045 | Magenta office (09/2020) v zmysle zmluvy | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 09.10.2020 | 165,00 € | 33,00 € | 198,00 € |
18.11.2020 | 656 | 00117/2020/KÚ/OSMS-045 | služby pevnej siete VVN (09/2020) v zmysle zmluvy | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 09.10.2020 | 371,29 € | 74,26 € | 445,55 € |
18.11.2020 | 675 | 1356/2007/IBEP-064 | elektrina v prenajatých priestoroch SitelPOP1 (3.Q 2020)v zmysle zmluvy | SITEL, s r.o. | 31668305 | 27.10.2020 | 11,63 € | 2,33 € | 13,96 € |
18.11.2020 | 676 | 06420/2020/KÚ/OSMS | čistiace prostriedky v zmysle zmluvy | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 19.10.2020 | 5 791,67 € | 1 158,33 € | 6 950,00 € |
18.11.2020 | 677 | 04985/2020/KÚ/OSMS-020 | kancelársky materiál v zmysle zmluvy | Ing. Peter Gerši GCTECH | 36880574 | 21.10.2020 | 1 405,83 € | 281,17 € | 1 687,00 € |
18.11.2020 | 680 | 04708/2019/SEP/OMTZ-034 19.10.2020 1000304 | servis SMV v zmysle zmluvy | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 28.10.2020 | 90,49 € | 18,10 € | 108,59 € |
18.11.2020 | 684 | 6006/2012/IBEP/OPIS-005 | dátový paušál ÚZ Brunovce v zmysle zmluvy | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 29.10.2020 | 3,30 € | 0,66 € | 3,96 € |
18.11.2020 | 691 | 04708/2019/SEP/OMTZ-034 | úhrada spoluúčasti za škodu SMV v zmysle zmluvy | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 05.11.2020 | 75,67 € | 15,13 € | 90,80 € |
18.11.2020 | 708 | 26.08.2020 1000259 | TK a EK - SMV v zmysle zmluvy | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 09.11.2020 | 133,33 € | 26,67 € | 160,00 € |
18.11.2020 | 716 | 4555/2013/SEP/OMTZ-002 | poistenie ZSC (10/2020) v zmysle zmluvy | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 151700 | 10.11.2020 | 4,33 € | 0,87 € | 5,20 € |
18.11.2020 | 719 | 13/2002-SE | UPC-KT (11/2020-01/2021) v zmysle zmluvy | UPC Broadband Slovensko, s.r.o. | 35971967 | 11.11.2020 | 37,50 € | 7,50 € | 45,00 € |
16.11.2020 | 728 | vrátenie finančných prostriedkov za mobilný telefon | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 12.11.2020 | 56,45 € | - € | 56,45 € | |
16.11.2020 | 729 | vrátenie finančných prostriedkov - kombinovaná VPS | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 12.11.2020 | 115,50 € | - € | 115,50 € | |
13.11.2020 | 635 | poštové služby | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 09.10.2020 | 40,00 € | - € | 40,00 € | |
13.11.2020 | 686 | 11.08.2020 1000235 | nové reliéfne logo | SCHD s.r.o. | 45885648 | 03.11.2020 | 675,00 € | 135,00 € | 810,00 € |
13.11.2020 | 692 | 637/2004/SE-002 | povrchová voda NBÚ 30 (10/2020) v zmysle zmluvy | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 05.11.2020 | 249,23 € | - € | 249,23 € |
12.11.2020 | 661 | 13.10.2020 1000297 | virtuál server na 1 rok | skHosting.eu, s.r.o. | 47018348 | 15.10.2020 | 291,67 € | 58,33 € | 350,00 € |
12.11.2020 | 664 | 06.10.2020 1000291 | revízia komínov v ÚZ Brunovce | ORS service s.r.o. | 48025950 | 15.10.2020 | 282,00 € | 56,40 € | 338,40 € |
11.11.2020 | 682 | 06.10.2020 1000293 | deratizácia v ÚZ Brunovce | Milan Oríšek | 30870836 | 30.10.2020 | 198,00 € | 39,60 € | 237,60 € |
11.11.2020 | 685 | 20.10.2020 1000306 | servis automatických dverí | EMOS Alumatic s.r.o. | 31644716 | 02.11.2020 | 532,00 € | 106,40 € | 638,40 € |
10.11.2020 | 670 | 04708/2019/SEP/OMTZ-034 19.10.2020 1000305 | servis SMV v zmysle zmluvy | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 20.10.2020 | 465,15 € | 93,03 € | 558,18 € |
10.11.2020 | 672 | 25.09.2020 1000281 | dodávka a montáž klimatizácie | VK-Klimaservis, s.r.o. | 35948507 | 13.10.2020 | 2 952,50 € | 590,50 € | 3 543,00 € |
09.11.2020 | 678 | 05.10.2020 1000290 | deratizácia objektov NBÚ | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 28.10.2020 | 922,00 € | 184,40 € | 1 106,40 € |
09.11.2020 | 681 | 14.10.2020 1000298 | servis klimatizácií | VK-Klimaservis, s.r.o. | 35948507 | 30.10.2020 | 337,50 € | 67,50 € | 405,00 € |
09.11.2020 | 683 | 01.10.2020 1000286 | dezinfekcia v objekte NBÚ (10/2020) | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 30.10.2020 | 315,00 € | 63,00 € | 378,00 € |
06.11.2020 | 621 | 5651/2016/SEP/OMTZ-007 | odvoz papiera z ÚZ Brunovce | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 07.10.2020 | 8,00 € | 1,60 € | 9,60 € |
06.11.2020 | 628 | 06045/2019/SEP/OMTZ-013 | plyn NBÚ 32 (10/2020) v zmysle zmluvy | ZSE energia, a.s. | 36677281 | 08.10.2020 | 83,33 € | 16,67 € | 100,00 € |
06.11.2020 | 629 | 06045/2019/SEP/OMTZ-013 | plyn ÚZ Brunovce (10/2020) v zmysle zmluvy | ZSE energia, a.s. | 36677281 | 08.10.2020 | 833,33 € | 166,67 € | 1 000,00 € |
06.11.2020 | 630 | 06045/2019/SEP/OMTZ-014 | elektrina NBÚ 30 (09/2020) v zmysle zmluvy | ZSE energia, a.s. | 36677281 | 08.10.2020 | 9 456,80 € | 1 891,36 € | 11 348,16 € |
06.11.2020 | 631 | 06045/2019/SEP/OMTZ-014 | elektrina ÚZ Brunovce (09/2020) v zmysle zmluvy | ZSE energia, a.s. | 36677281 | 08.10.2020 | 341,53 € | 68,31 € | 409,84 € |
06.11.2020 | 637 | 06045/2019/SEP/OMTZ-013 | plyn NBÚ 30 (09/2020) v zmysle zmluvy | ZSE energia, a.s. | 36677281 | 09.10.2020 | 5 167,06 € | 1 033,41 € | 6 200,47 € |
06.11.2020 | 641 | 4874/2010/KÚ/OVB-008 | kontroly zabezpečovacich zariadení v zmysle zmluvy | SecuriLas s.r.o. | 31364764 | 09.10.2020 | 3 643,55 € | 728,71 € | 4 372,26 € |
06.11.2020 | 642 | 29.09.2020 1000282 | plastové karty | SecuriLas s.r.o. | 31364764 | 09.10.2020 | 452,76 € | 90,55 € | 543,31 € |
06.11.2020 | 647 | 06004/2020/KÚ/OSMS | IKT a prevádzkový materiál IKT | GIEGO s.r.o. | 51055724 | 12.10.2020 | 2 270,00 € | 454,00 € | 2 724,00 € |
06.11.2020 | 662 | 1356/2007/IBEP-064 | prenájom priestorov SitelPOP1 (3.Q 2020)v zmysle zmluvy | SITEL, s r.o. | 31668305 | 16.10.2020 | 1 333,15 € | 266,63 € | 1 599,78 € |
06.11.2020 | 667 | 16.10.2020 1000302 | spotrebný materiál IKT | NAY a.s. | 35739487 | 16.10.2020 | 36,50 € | 7,30 € | 43,80 € |
06.11.2020 | 669 | 21.09.2020 1000273 | oprava balkónových dverí | Marián Drahovský -DM Servis | 46863583 | 18.10.2020 | 195,14 € | - € | 195,14 € |
06.11.2020 | 674 | 6636/2013/SE/OMTZ-008 | poistenie budov NBU a ÚZ Brunovce v zmysle zmluvy | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 151700 | 15.10.2020 | 2 042,23 € | 408,44 € | 2 450,67 € |
05.11.2020 | 679 | 16.10.2020 1000301 | spotrebný materiál IKT | IPshop, s.r.o. | 46528245 | 28.10.2020 | 123,00 € | 24,60 € | 147,60 € |
04.11.2020 | 653 | telekomunikačné služby (09/2020) | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 09.10.2020 | 305,05 € | - € | 305,05 € | |
04.11.2020 | 660 | 02231/2019/SEP/OMTZ-016 | PHM do SMV (09/2020) v zmysle zmluvy | Slovnaft a.s. | 31322832 | 07.10.2020 | 2 461,98 € | 492,40 € | 2 954,38 € |
04.11.2020 | 666 | 04708/2019/SEP/OMTZ-034 14.10.2020 1000299 | servis SMV v zmysle zmluvy | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 16.10.2020 | 379,83 € | 75,97 € | 455,80 € |
04.11.2020 | 668 | 08.10.2020 1000295 | oprava tlačiarne | RICOH Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 06.10.2020 | 58,00 € | 11,60 € | 69,60 € |
04.11.2020 | 673 | 14.09.2020 1000271 | spotrebný materiál IKT | CDP, spol. s r.o. | 31340563 | 26.10.2020 | 1 085,90 € | 217,18 € | 1 303,08 € |
02.11.2020 | 617 | 03916/2020/KÚ/OSMS-014 01.10.2020 1000285 | tonery v zmysle zmluvy | Clean Tonery, s.r.o. | 35891866 | 07.10.2020 | 381,00 € | 76,20 € | 457,20 € |
02.11.2020 | 619 | 02431/2019/SEP/OMTZ-008 25.09.2020 1000278 | pramenitá voda v ÚZ Brunovce v zmysle zmluvy | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 07.10.2020 | 20,00 € | 4,00 € | 24,00 € |
02.11.2020 | 622 | 06045/2019/SEP/OMTZ-014 | elektrina NBÚ32 (10/2020) v zmysle zmluvy | ZSE energia, a.s. | 36677281 | 07.10.2020 | 83,33 € | 16,67 € | 100,00 € |
02.11.2020 | 633 | 01704/2020/SEP/OMTZ-013 | služby podpory (09/2020) v zmysle zmluvy | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 08.10.2020 | 1 750,00 € | 350,00 € | 2 100,00 € |
02.11.2020 | 657 | 00117/2020/KÚ/OSMS-044 | mobilný internet (09/2020) v zmysle zmluvy | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 07.10.2020 | 61,01 € | 12,20 € | 73,21 € |
02.11.2020 | 658 | 00117/2020/KÚ/OSMS-044 | služby mobilnej siete (09/2020) v zmysle zmluvy | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 08.10.2020 | 246,17 € | 49,23 € | 295,40 € |
02.11.2020 | 665 | lekárske preventívne prehliadky (09/2020) | Nemocnica svätého Michala a.s. | 44570783 | 16.10.2020 | 944,40 € | - € | 944,40 € | |
30.10.2020 | 606 | 02431/2019/SEP/OMTZ-008 | prenájom a dezinfekcia dávkovačov v UY Brunovciach (IV.Q/2020) v zmysle zmluvy | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 01.10.2020 | 44,10 € | 8,82 € | 52,92 € |
30.10.2020 | 612 | kúpeľná liečba | Kúpele Dudince, a.s. | 31642713 | 05.10.2020 | 1 000,00 € | - € | 1 000,00 € | |
30.10.2020 | 623 | 03330/2019/SEP/OMTZ-022 | servis výťahov (09/2020) v zmysle zmluvy | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | 07.10.2020 | 200,00 € | 40,00 € | 240,00 € |
30.10.2020 | 626 | 05784/2019/SEP/OMTZ-019 | monitoring médií v zmysle zmluvy | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 07.10.2020 | 1 142,36 € | 228,47 € | 1 370,83 € |
30.10.2020 | 627 | EP 251/2002 | telekomunikačný okruh (09/2020) v zmysle zmluvy | SWAN, a.s. | 47258314 | 07.10.2020 | 1 344,35 € | 268,87 € | 1 613,22 € |
30.10.2020 | 636 | poplatok za členstvo v komore psychologóv rok 2020 | Slovenská komora psychológov | 42131740 | 09.10.2020 | 260,00 € | - € | 260,00 € | |
30.10.2020 | 638 | 02597/2019/SEP/OMTZ-008 | support Avaya v zmysle zmluvy | Alcasys Slovakia, a.s. | 35879335 | 09.10.2020 | 950,00 € | 190,00 € | 1 140,00 € |
30.10.2020 | 659 | 05.10.2020 1000289 | kožená aktovka | Gairaca, s.r.o. | 4728190 | 13.10.2020 | 135,75 € | - € | 135,75 € |
28.10.2020 | 639 | 06.10.2020 1000292 | autofólie na SMV v zmysle zmluvy | M2 Solutions, s.r.o. | 46617337 | 09.10.2020 | 82,50 € | 16,50 € | 99,00 € |
28.10.2020 | 663 | 09.10.2020 1000296 | oprava aktívneho bleskozvodu | LP-AXIS s.r.o. | 35797029 | 15.10.2020 | 1 436,00 € | 287,20 € | 1 723,20 € |
26.10.2020 | 613 | 01.10.2020 1000284 | klávesnica APPLE Magic | AGEM Computers s.r.o. | 35692715 | 05.10.2020 | 270,00 € | 54,00 € | 324,00 € |
26.10.2020 | 615 | 04708/2019/SEP/OMTZ-034 05.10.2020 1000288 | servis SMV v zmysle zmluvy | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 06.10.2020 | 606,87 € | 121,37 € | 728,24 € |
26.10.2020 | 616 | 3396/2006/IBEP | servisná podpoda (09/2020-09/2021) v zmysle zmluvy | Veri2 s.r.o. | 35806231 | 06.10.2020 | 13 014,71 € | 2 602,94 € | 15 617,65 € |
26.10.2020 | 618 | 25.09.2020 1000279 | odstránenie závady na píle | ELRETO s.r.o. | 44736622 | 07.10.2020 | 109,00 € | 21,80 € | 130,80 € |
26.10.2020 | 625 | 24.08.2020 1000250 | spotrebný materiál IKT káble | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 07.10.2020 | 90,00 € | 18,00 € | 108,00 € |
26.10.2020 | 648 | 189/2009/SE-011 | zrážky NBÚ32 (09-10/2020) v zmysle zmluvy | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 13.10.2020 | 23,96 € | - € | 23,96 € |
23.10.2020 | 632 | 00796/2020/OPSZ-017 | 3.semester anglického jazyka v zmysle zmluvy | British Council | 31785671 | 08.10.2020 | 5 400,00 € | - € | 5 400,00 € |
23.10.2020 | 640 | 12.08.2020 1000237 | potlačová fólia na čipové karty | KODYS SLOVENSKO s.r.o. | 31387454 | 09.10.2020 | 105,63 € | 21,12 € | 126,75 € |
23.10.2020 | 644 | 13.08.2020 1000238 | oprava strechy v ÚZ Brunovciach | Milan Kobida | 37765825 | 13.10.2020 | 4 975,00 € | 995,00 € | 5 970,00 € |
22.10.2020 | 585 | 03744/2020/SEP/OMTZ-003 | zberné jazdy (08/2020) v zmysle zmluvy | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 16.09.2020 | 402,00 € | - € | 402,00 € |
22.10.2020 | 649 | 12/2001-SE | vodné,stočné NBÚ30 (09/2020) v zmysle zmluvy | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 14.10.2020 | 772,61 € | - € | 772,61 € |
20.10.2020 | 610 | 22.09.2020 1000276 | diagnostika chladničky | CHLADENIE, spol. s r.o. | 17325757 | 05.10.2020 | 30,00 € | 6,00 € | 36,00 € |
20.10.2020 | 611 | 18.08.2020 1000245 | čistiace a maliarske práce v ÚZ Brunovce | Ján Šimun | 4130683 | 05.10.2020 | 4 180,00 € | - € | 4 180,00 € |
20.10.2020 | 620 | 442/2009/SE-024 02.10.2020 1000287 | nabitie gastrokariet (10/2020) v zmysle zmluvy | Ticket Service, s.r.o. (EDENRED) | 52005551 | 07.10.2020 | 16 298,75 € | 3 259,75 € | 19 558,50 € |
19.10.2020 | 556 | poplatky SMT (08/2020) | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 07.09.2020 | 2 245,01 € | - € | 2 245,01 € | |
19.10.2020 | 557 | telekomunikačné poplatky SMI (08/2020) | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 07.09.2020 | 462,91 € | - € | 462,91 € | |
19.10.2020 | 571 | telekomunikačné poplatky Biznis Partner (08/2020) | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 09.09.2020 | 137,53 € | - € | 137,53 € | |
19.10.2020 | 576 | poplatky VIRTUAL VOICE NET (08/2020) | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11.09.2020 | 372,76 € | - € | 372,76 € | |
19.10.2020 | 577 | telekomunikačné poplatky (08/2020) | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11.09.2020 | 280,93 € | - € | 280,93 € | |
19.10.2020 | 584 | poštové služby (08/2020) | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 14.09.2020 | 2 325,75 € | - € | 2 325,75 € | |
19.10.2020 | 598 | poplatky Mail2fax (08/2020) | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 10.09.2020 | 10,44 € | - € | 10,44 € | |
19.10.2020 | 599 | telekomunikačné poplatky (08/2020) | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24.09.2020 | 165,00 € | - € | 165,00 € | |
19.10.2020 | 604 | 6006/2012/IBEP/OPIS-005 | dátový paušál ÚZ Brunovce v zmysle zmluvy | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 30.09.2020 | 3,30 € | 0,66 € | 3,96 € |
19.10.2020 | 605 | 01.10.2020 1000283 | respirátory | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 01.10.2020 | 409,40 € | 81,88 € | 491,28 € |
19.10.2020 | 654 | 00117/2020/KÚ/OSMS-045 | Magenta office (08/2020) v zmysle zmluvy | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11.09.2020 | 165,00 € | 33,00 € | 198,00 € |
16.10.2020 | 591 | 4874/2010/KÚ/OVB-008 | mesačná kontrola EPS v zmysle zmluvy | SecuriLas s.r.o. | 31364764 | 18.09.2020 | 90,62 € | 18,12 € | 108,74 € |
16.10.2020 | 634 | vystavenie DPN a DTPN (03/2020) | Nemocnica svätého Michala a.s. | 44570783 | 08.10.2020 | 17,86 € | - € | 17,86 € | |
16.10.2020 | 643 | vystavenie DPN a DTPN (09/2020) | Nemocnica svätého Michala a.s. | 44570783 | 12.10.2020 | 10,43 € | - € | 10,43 € | |
15.10.2020 | 603 | 12.08.2020 1000237 | potlačová fólia na čipové karty | KODYS SLOVENSKO s.r.o. | 31387454 | 29.09.2020 | 130,63 € | 26,13 € | 156,76 € |
15.10.2020 | 609 | 21.09.2020 1000274 | ON-LINE webinár | VIK s.r.o. | 36680192 | 05.10.2020 | 320,00 € | 64,00 € | 384,00 € |
14.10.2020 | 602 | 18.09.2020 1000272 | odborný seminár | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 29.09.2020 | 135,00 € | - € | 135,00 € |
14.10.2020 | 614 | 637/2004/SE-002 | zrážky NBÚ 30 (09/2020) v zmysle zmluvy | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 06.10.2020 | 240,84 € | - € | 240,84 € |
14.10.2020 | 624 | 23.09.2020 1000277 | vyčistenie priestorov a odvoz odpaduv objekte NBU 30 | Mgr. Juraj Kvietok - PROGO | 50660632 | 07.10.2020 | 490,00 € | - € | 490,00 € |
12.10.2020 | 595 | 04708/2019/SEP/OMTZ-034 21.09.2020 1000275 | servis SMV v zmysle zmluvy | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 22.09.2020 | 216,87 € | 43,37 € | 260,24 € |
12.10.2020 | 596 | 20.08.2020 1000249 | výmena existujúceho elektrického okruhu v objekte NBU 30 | DATS Slovakia s.r.o. | 36743909 | 24.09.2020 | 771,84 € | 154,37 € | 926,21 € |
12.10.2020 | 597 | 05.08.2020 1000226 | šitie a zhotovenie zástav | MIREA - Ing. Slejzák Marián | 33061246 | 24.09.2020 | 953,00 € | - € | 953,00 € |
12.10.2020 | 600 | 02.09.2020 1000265 | kontrola elektroinštalácie v objekte NBU 30 | ELRETO s.r.o. | 44736622 | 24.09.2020 | 464,00 € | 92,80 € | 556,80 € |
12.10.2020 | 601 | 09.09.2020 1000269 | OP a OS aktívneho bleskozvodu v objekte NBU 30 | ELRETO s.r.o. | 44736622 | 24.09.2020 | 240,90 € | 48,18 € | 289,08 € |
09.10.2020 | 560 | 5651/2016/SEP/OMTZ-007 | vývoz plastov z ÚZ Brunovce v zmysle zmuvy | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 08.09.2020 | 6,00 € | 1,20 € | 7,20 € |
09.10.2020 | 573 | 06045/2019/SEP/OMTZ-014 | vyúčtovanie elektriny NBÚ 30 (08/2020) v zmysle zmluvy | ZSE energia, a.s. | 36677281 | 11.09.2020 | 13 196,43 € | 2 639,29 € | 15 835,72 € |
09.10.2020 | 582 | 4874/2010/KÚ/OVB-008 27.08.2020 1000261 | zmena kódových nastavení EZS v zmysle zmluvy | SecuriLas s.r.o. | 31364764 | 14.09.2020 | 179,50 € | 35,90 € | 215,40 € |
09.10.2020 | 592 | 18.08.2020 1000242 | vykonanie OP a OS brány a závory v objekte NBU 30 | TRITON Závodná s.r.o. | 47738600 | 22.09.2020 | 220,00 € | 44,00 € | 264,00 € |
08.10.2020 | 568 | 06003/2020/KÚ/OSMS-008 | mobilné telefóny v zmysle zmluvy | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 09.09.2020 | 4 266,67 € | 853,33 € | 5 120,00 € |
08.10.2020 | 593 | 14.09.2020 1000270 | lieky | ALESTEPHARM, s.r.o. | 44840543 | 22.09.2020 | 164,86 € | 32,97 € | 197,83 € |
08.10.2020 | 607 | 637/2004/SE-002 | vodné, stočné NBU 30 (09/2020) v zmysle zmluvy | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 02.10.2020 | 241,20 € | - € | 241,20 € |
08.10.2020 | 608 | 08.06.2020 1000178 | preventívna dezinfekcia budovy NBÚ 30 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 02.10.2020 | 648,00 € | 129,60 € | 777,60 € |
07.10.2020 | 587 | 27.08.2020 1000262 | dezinfekčný gél na ruky | Jonsson, s.r.o. | 44268564 | 14.09.2020 | 302,30 € | 60,46 € | 362,76 € |
06.10.2020 | 563 | 06045/2019/SEP/OMTZ-013 | elektrina NBÚ32 (09/2020) v zmysle zmluvy | ZSE energia, a.s. | 36677281 | 08.09.2020 | 83,33 € | 16,67 € | 100,00 € |
06.10.2020 | 569 | 06045/2019/SEP/OMTZ-013 | vyúčtovanie plynu NBÚ 30 (08/2020) v zmysle zmluvy | ZSE energia, a.s. | 36677281 | 09.09.2020 | 5 007,78 € | 1 001,56 € | 6 009,34 € |
06.10.2020 | 570 | 06045/2019/SEP/OMTZ-014 | vyúčtovanie elektriny ÚZ Brunovce (08/2020) v zmysle zmluvy | ZSE energia, a.s. | 36677281 | 09.09.2020 | 324,10 € | 64,82 € | 388,92 € |
05.10.2020 | 552 | 02231/2019/SEP/OMTZ-016 | čerpanie PHM do SMV (08/2020) v zmysle zmluvy | Slovnaft a.s. | 31322832 | 07.09.2020 | 1 451,96 € | 290,39 € | 1 742,35 € |
05.10.2020 | 564 | 06045/2019/SEP/OMTZ-013 | plyn NBÚ 32 (09/2020) v zmysle zmluvy | ZSE energia, a.s. | 36677281 | 08.09.2020 | 83,33 € | 16,67 € | 100,00 € |
05.10.2020 | 565 | 06045/2019/SEP/OMTZ-013 | plyn ÚZ Brunovce (09/2020) v zmysle zmluvy | ZSE energia, a.s. | 36677281 | 08.09.2020 | 833,33 € | 166,67 € | 1 000,00 € |
05.10.2020 | 583 | 29.06.2020 1000199 | interiérové zariadenie | Neudoerfler Office Systems, s.r.o. | 43772757 | 14.09.2020 | 3 841,56 € | 768,31 € | 4 609,87 € |
05.10.2020 | 594 | doúčtovanie za vystavenie PN (07/2020) | Nemocnica svätého Michala a.s. | 44570783 | 22.09.2020 | 3,81 € | - € | 3,81 € | |
02.10.2020 | 580 | 04.02.2020 1000041 | výkon znaleckej činnnosti | MUDr. Matúš Martinka | 42262291 | 14.09.2020 | 179,28 € | - € | 179,28 € |
02.10.2020 | 590 | preventívne lekárske prehliadky (08/2020) | Nemocnica svätého Michala a.s. | 44570783 | 17.09.2020 | 580,75 € | - € | 580,75 € | |
01.10.2020 | 574 | 08034/2018/SEP/OMTZ-012 | služby podpory (08/2020) v zmysle zmluvy | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 11.09.2020 | 1 750,00 € | 350,00 € | 2 100,00 € |
01.10.2020 | 581 | 24.08.2020 1000250 | materiál IKT | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 14.09.2020 | 1 355,35 € | 271,07 € | 1 626,42 € |
01.10.2020 | 589 | 22.07.2020 1000214 | školenie | Alcasys Slovakia, a.s. | 35879335 | 14.09.2020 | 290,00 € | 58,00 € | 348,00 € |
30.09.2020 | 544 | 07561/2019/SEP/OMTZ-022 26.08.2020 1000260 | maľovanie v objekte NBÚ 30 v zmysle zmluvy | Rivero s.r.o. | 50690736 | 31.08.2020 | 73,19 € | 14,64 € | 87,83 € |
30.09.2020 | 554 | 03330/2019/SEP/OMTZ-022 | servis výťahov (08/2020) v zmysle zmluvy | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | 07.09.2020 | 200,00 € | 40,00 € | 240,00 € |
30.09.2020 | 561 | 05784/2019/SEP/OMTZ-019 | monitoring médií (09/2020) v zmysle zmluvy | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 08.09.2020 | 1 142,36 € | 228,47 € | 1 370,83 € |
30.09.2020 | 562 | EP 251/2002 | telekomunikačný okruh (08/2020) v zmysle zmluvy | SWAN, a.s. | 47258314 | 08.09.2020 | 1 344,35 € | 268,87 € | 1 613,22 € |
30.09.2020 | 572 | 22.05.2020 1000156 | ochranné pomôcky na MT | AGEM Computers s.r.o. | 35692715 | 11.09.2020 | 30,00 € | 6,00 € | 36,00 € |
30.09.2020 | 575 | 02597/2019/SEP/OMTZ-008 | support AVAYA (08/2020) v zmysle zmluvy | Alcasys Slovakia, a.s. | 35879335 | 11.09.2020 | 950,00 € | 190,00 € | 1 140,00 € |
30.09.2020 | 578 | 08.09.2020 1000268 | ochranné rúška na tvár | Carage s.r.o. | 51703742 | 09.09.2020 | 633,33 € | 126,67 € | 760,00 € |
30.09.2020 | 586 | 442/2009/SE-024 07.09.2020 1000267 | nabitie gastrokariet (10/2020) v zmysle zmluvy | Ticket Service, s.r.o. (EDENRED) | 52005551 | 16.09.2020 | 11 815,00 € | 2 363,00 € | 14 178,00 € |
28.09.2020 | 558 | 04.09.2020 1000266 | bezpečná likvidácia neupotrebiteľného majetku | EKORAY - Peter Bolek | 10846671 | 08.09.2020 | 223,50 € | 44,70 € | 268,20 € |
28.09.2020 | 579 | 189/2009/SE-011 | vyúčtovanie - povrchová voda NBÚ32 v zmysle zmluvy | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 14.09.2020 | 57,14 € | - € | 57,14 € |
25.09.2020 | 538 | 10.08.2020 1000232 | justáž ALCOTEST | Dräger Slovensko, s.r.o. | 31439446 | 27.08.2020 | 101,00 € | 20,20 € | 121,20 € |
24.09.2020 | 549 | 31.08.2020 1000264 | prezentačné stojany | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 04.09.2020 | 350,10 € | 70,02 € | 420,12 € |
24.09.2020 | 553 | 24.08.2020 1000255 | nainštalovanie autofólii do SMV | M2 Solutions, s.r.o. | 46617337 | 07.09.2020 | 130,00 € | 26,00 € | 156,00 € |
24.09.2020 | 566 | 24.08.2020 1000256 | zariadenie na detekciu teploty a rúška | LURITY s.r.o. | 50641905 | 09.09.2020 | 4 070,00 € | 814,00 € | 4 884,00 € |
24.09.2020 | 567 | 31.08.2020 1000263 | stojan pre zariadenie FeverScreener | LURITY s.r.o. | 50641905 | 09.09.2020 | 330,00 € | 66,00 € | 396,00 € |
24.09.2020 | 588 | 25.08.2020 1000258 | následné overenie analyzátora dychu | Slovenský metrologický ústav | 30810701 | 16.09.2020 | 159,00 € | - € | 159,00 € |
21.09.2020 | 546 | 6006/2012/IBEP/OPIS-005 | dátový paušál ÚZ Brunovce (09/2020) v zmysle zmluvy | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 31.08.2020 | 3,30 € | 0,66 € | 3,96 € |
21.09.2020 | 551 | 07538/2019/SEP/OMTZ-021 23.07.2020 1000217 | výmena kobercov v objekte NBÚ v zmysle zmluvy | JUTEX - Contract, s.r.o. | 35787473 | 07.09.2020 | 10 461,10 € | 2 092,22 € | 12 553,32 € |
18.09.2020 | 511 | 03744/2020/SEP/OMTZ-003 | zberné jazdy (07/2020) v zmysle zmluvy | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 14.08.2020 | 402,00 € | - € | 402,00 € |
18.09.2020 | 512 | poštové služby (07/2020) | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 12.08.2020 | 2 290,85 € | - € | 2 290,85 € | |
18.09.2020 | 526 | 4874/2010/KÚ/OVB-008 10.08.2020 1000231 | odstránenie závad v zmysle zmluvy | SecuriLas s.r.o. | 31364764 | 19.08.2020 | 704,47 € | 140,89 € | 845,36 € |
18.09.2020 | 527 | 4874/2010/KÚ/OVB-008 11.08.2020 1000234 | odstránenie závad v zmysle zmluvy | SecuriLas s.r.o. | 31364764 | 19.08.2020 | 183,33 € | 36,67 € | 220,00 € |
18.09.2020 | 530 | 07561/2019/SEP/OMTZ-022 13.08.2020 1000240 | dokončovacie stavebné práce po maľovaní v zmysle zmluvy | Rivero s.r.o. | 50690736 | 21.08.2020 | 1 579,57 € | 315,91 € | 1 895,48 € |
18.09.2020 | 548 | 03.08.2020 1000224 | predĺženie podpory KNOX | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 03.09.2020 | 1 608,00 € | 321,60 € | 1 929,60 € |
18.09.2020 | 550 | 05.08.2020 1000228 | vzdelávacie služby | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 07.09.2020 | 148,00 € | - € | 148,00 € |
16.09.2020 | 541 | 19.08.2020 1000246 | rezací ploter | Unia Special s.r.o. | 31587437 | 31.08.2020 | 599,17 € | 119,83 € | 719,00 € |
16.09.2020 | 542 | 03.08.2020 1000225 | revízia elektrických zariadení | ELRETO s.r.o. | 44736622 | 31.08.2020 | 615,89 € | 123,18 € | 739,07 € |
16.09.2020 | 543 | 18.08.2020 1000244 | revízia OP a OS elektrickej inštalácie | ELRETO s.r.o. | 44736622 | 31.08.2020 | 628,75 € | 125,75 € | 754,50 € |
16.09.2020 | 555 | 12/2001-SE | vodné,stočné NBÚ30 (08/2020) v zmysle zmluvy | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 07.09.2020 | 338,96 € | - € | 338,96 € |
14.09.2020 | 532 | 04708/2019/SEP/OMTZ-034 21.08.2020 1000252 | servis SMV v zmysle zmluvy | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 24.08.2020 | 815,76 € | 163,15 € | 978,91 € |
14.09.2020 | 533 | 04708/2019/SEP/OMTZ-034 21.08.2020 1000253 | servis SMV v zmysle zmluvy | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 24.08.2020 | 141,94 € | 28,39 € | 170,33 € |
14.09.2020 | 534 | 04708/2019/SEP/OMTZ-034 21.08.2020 1000254 | servis SMV v zmysle zmluvy | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 24.08.2020 | 49,77 € | 9,95 € | 59,72 € |
14.09.2020 | 547 | 21.08.2020 1000251 | normy ČSN | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR | 30810710 | 27.08.2020 | 57,80 € | - € | 57,80 € |
14.09.2020 | 559 | 26.08.2020 1000259 | TK a EK SMV | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 08.09.2020 | 66,67 € | 13,33 € | 80,00 € |
11.09.2020 | 513 | 07.08.2020 1000229 | presťahovanie trezora | EUROSAFE, s.r.o. | 35828382 | 13.08.2020 | 110,55 € | 22,11 € | 132,66 € |
11.09.2020 | 531 | 18.08.2020 1000243 | ročný online prístup - Právny systém Prémium | Poradca podnikateľa, spol. s r. o. | 31592503 | 24.08.2020 | 1 602,00 € | 320,40 € | 1 922,40 € |
11.09.2020 | 537 | kúpeľná liečba | Kúpele Dudince, a.s. | 31642713 | 26.08.2020 | 1 000,00 € | - € | 1 000,00 € | |
11.09.2020 | 540 | 30.07.2020 1000223 | odborná prehliadka a oprava kotla v ÚZ Brunovce | VAVROTHERM,s.r.o. | 44547153 | 28.08.2020 | 1 185,00 € | 237,00 € | 1 422,00 € |
10.09.2020 | 529 | 20.08.2020 1000248 | rozšírenie prístupu do STN-online | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR | 30810710 | 21.08.2020 | 45,00 € | - € | 45,00 € |
09.09.2020 | 528 | 07.07.2020 1000203 | odstránenie závad na vzduchotechnickom zariadení | Chladenie a klimatizácie Čizmazia, s.r.o. | 52174468 | 20.08.2020 | 427,00 € | - € | 427,00 € |
09.09.2020 | 536 | 04708/2019/SEP/OMTZ-034 22.07.2020 1000215 | servis SMV v zmysle zmluvy | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 25.08.2020 | 304,00 € | 60,80 € | 364,80 € |
09.09.2020 | 539 | 04646/2020/KÚ/OSMS-015 | služby Microsoft Premier v zmysle zmluvy | EXE, s.r.o. | 17321450 | 27.08.2020 | 26 366,67 € | 5 273,33 € | 31 640,00 € |
08.09.2020 | 522 | 13.08.2020 1000239 | USB a Switche | Altrinia, s.r.o. | 47907266 | 18.08.2020 | 500,00 € | 100,00 € | 600,00 € |
07.09.2020 | 500 | 5651/2016/SEP/OMTZ-007 | odvoz a likvidácia odpadu v zmysle zmluvy | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 07.08.2020 | 14,00 € | 2,80 € | 16,80 € |
07.09.2020 | 501 | 06045/2019/SEP/OMTZ-013 | vyúčtovanie plynu NBÚ 30 (07/2020) v zmysle zmluvy | ZSE energia, a.s. | 36677281 | 10.08.2020 | 5 024,17 € | 1 004,83 € | 6 029,00 € |
07.09.2020 | 502 | 06045/2019/SEP/OMTZ-014 | elektrina NBÚ 32 (08/2020) v zmysle zmluvy | ZSE energia, a.s. | 36677281 | 10.08.2020 | 83,33 € | 16,67 € | 100,00 € |
07.09.2020 | 506 | 06045/2019/SEP/OMTZ-014 | vyúčtovanie elektriny NBÚ 30 (07/2020) v zmysle zmluvy | ZSE energia, a.s. | 36677281 | 11.08.2020 | 13 062,48 € | 2 612,50 € | 15 674,98 € |
07.09.2020 | 507 | 06045/2019/SEP/OMTZ-014 | vyúčtovanie elektriny ÚZ Brunovce (07/2020) v zmysle zmluvy | ZSE energia, a.s. | 36677281 | 11.08.2020 | 296,47 € | 59,29 € | 355,76 € |
07.09.2020 | 521 | 14.08.2020 1000241 | jednorázové rúška | Carage s.r.o. | 51703742 | 17.08.2020 | 316,67 € | 63,33 € | 380,00 € |
04.09.2020 | 490 | 06045/2019/SEP/OMTZ-013 | plyn ÚZ Brunovce (07/2020) v zmysle zmluvy | ZSE energia, a.s. | 36677281 | 06.08.2020 | 833,33 € | 166,67 € | 1 000,00 € |
04.09.2020 | 491 | 06045/2019/SEP/OMTZ-013 | plyn NBÚ 32 (07/2020) v zmysle zmluvy | ZSE energia, a.s. | 36677281 | 06.08.2020 | 83,33 € | 16,67 € | 100,00 € |
04.09.2020 | 505 | 4874/2010/KÚ/OVB-008 | mesačná kontontrola EPS v zmysle zmluvy | SecuriLas s.r.o. | 31364764 | 11.08.2020 | 90,62 € | 18,12 € | 108,74 € |
04.09.2020 | 535 | 19.08.2020 1000247 | spotrebný materiál IKT | TME Slovakia s.r.o. | 45241791 | 24.08.2020 | 99,75 € | 19,95 € | 119,70 € |
03.09.2020 | 520 | vystavenie DPN a DTPN (07/2020) | Nemocnica svätého Michala a.s. | 44570783 | 18.08.2020 | 4,43 € | - € | 4,43 € | |
02.09.2020 | 484 | 01704/2020/SEP/OMTZ-013 | plnenie servisnej zmluvy (07/2020) | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 05.08.2020 | 1 750,00 € | 350,00 € | 2 100,00 € |
02.09.2020 | 493 | 02231/2019/SEP/OMTZ-016 | čerpanie PHM do SMV (07/2020) v zmysle zmluvy | Slovnaft a.s. | 31322832 | 06.08.2020 | 2 021,88 € | 404,38 € | 2 426,26 € |
02.09.2020 | 524 | 21.05.2020 1000155 | čistenie kanalizačného potrubia | Kanal SERVICE | 43636560 | 19.08.2020 | 210,00 € | 42,00 € | 252,00 € |
02.09.2020 | 525 | 12.08.2020 1000236 | oprava hygienických zariadení | Kanal SERVICE | 43636560 | 19.08.2020 | 539,02 € | 107,80 € | 646,82 € |
31.08.2020 | 485 | telekomunikačné poplatky SMI (07/2020) | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 05.08.2020 | 2 270,72 € | - € | 2 270,72 € | |
31.08.2020 | 486 | telekomunikačné poplatky (07/2020) | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 05.08.2020 | 575,22 € | - € | 575,22 € | |
31.08.2020 | 508 | 07.08.2020 1000230 | vysávač Kärcher Puzzi 8/1 C | Montes SK, s.r.o. | 35904500 | 11.08.2020 | 373,23 € | 74,65 € | 447,88 € |
31.08.2020 | 523 | poplatok za stočné ÚZ Brunovce (I.kvartál 2020) | Obec Brunovce | 311448 | 14.08.2020 | 148,00 € | - € | 148,00 € | |
31.08.2020 | 545 | 11.08.2020 1000233 | predplatné Hospodárske noviny _faktúra k zálohovej faktúre | MAFRA Slovakia, a.s. | 31333524 | 31.08.2020 | 83,25 € | 16,65 € | 99,90 € |
28.08.2020 | 487 | EP 251/2002 | telekomunikačný okruh (07/2020) v zmysle zmluvy | SWAN, a.s. | 47258314 | 06.08.2020 | 1 344,35 € | 268,87 € | 1 613,22 € |
28.08.2020 | 492 | 07538/2019/SEP/OMTZ-021 07.07.2020 1000204 | výmena a oprava podlahovej krytiny | JUTEX - Contract, s.r.o. | 35787473 | 06.08.2020 | 7 740,02 € | 1 548,00 € | 9 288,02 € |
28.08.2020 | 499 | 03330/2019/SEP/OMTZ-022 | servis výťahov (07/2020) v zmysle zmluvy | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | 07.08.2020 | 200,00 € | 40,00 € | 240,00 € |
28.08.2020 | 503 | 02597/2019/SEP/OMTZ-008 | supportové služby AVAYA (07/2020) v zmysle zmluvy | Alcasys Slovakia, a.s. | 35879335 | 10.08.2020 | 950,00 € | 190,00 € | 1 140,00 € |
28.08.2020 | 504 | 05784/2019/SEP/OMTZ-019 | tématický monitoring médií v zmysle zmluvy | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 10.08.2020 | 1 142,36 € | 228,47 € | 1 370,83 € |
28.08.2020 | 514 | preventívne prehliadky (07/2020) | Nemocnica svätého Michala a.s. | 44570783 | 12.08.2020 | 515,55 € | - € | 515,55 € | |
28.08.2020 | 516 | 29.07.2020 1000220 | diagnostika multifunkčného zariadenia | RICOH Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 17.08.2020 | 41,90 € | 8,38 € | 50,28 € |
28.08.2020 | 517 | 29.07.2020 1000220 | oprava multifunkčného zariadenia | RICOH Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 17.08.2020 | 216,50 € | 43,30 € | 259,80 € |
28.08.2020 | 518 | 29.07.2020 1000220 | diagnostika multifunkčného zariadenia | RICOH Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 17.08.2020 | 96,00 € | 19,20 € | 115,20 € |
28.08.2020 | 519 | 04.06.2020 1000175 | oprava ovetlenia v objekte NBÚ | CEVO s.r.o. | 44155590 | 18.08.2020 | 2 695,00 € | 539,00 € | 3 234,00 € |
27.08.2020 | 509 | 442/2009/SE-024 05.08.2020 1000227 | nabitie gastrokariet (08/2020) v zmysle zmluvy | Ticket Service, s.r.o. (EDENRED) | 52005551 | 07.08.2020 | 12 235,75 € | 2 447,15 € | 14 682,90 € |
25.08.2020 | 481 | 04857/2020/KÚ/OSMS-014 | licencia v zmysle zmluvy | DataTrend Services, s.r.o. | 46832408 | 29.07.2020 | 15 300,00 € | 3 060,00 € | 18 360,00 € |
25.08.2020 | 495 | 16.07.2020 1000210 | spotrebný materiál IKT | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 06.08.2020 | 3 384,42 € | 676,88 € | 4 061,30 € |
24.08.2020 | 476 | 07561/2019/SEP/OMTZ-022 22.07.2020 1000213 | maľovanie v objekte NBÚ v zmysle zmluvy | Rivero s.r.o. | 50690736 | 27.07.2020 | 1 626,38 € | 325,28 € | 1 951,66 € |
24.08.2020 | 488 | telekomunikačné poplatky (07/2020) | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 06.08.2020 | 137,53 € | - € | 137,53 € | |
24.08.2020 | 489 | telekomunikačné poplatky (07/2020) | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 06.08.2020 | 165,00 € | - € | 165,00 € | |
24.08.2020 | 497 | telekomunikačné poplatky (07/2020) | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 07.08.2020 | 787,98 € | - € | 787,98 € | |
24.08.2020 | 498 | telekomunikačné poplatky (07/2020) | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 07.08.2020 | 347,93 € | - € | 347,93 € | |
24.08.2020 | 515 | 12/2001-SE | vodné,stočné NBÚ 30 (07/2020) v zmysle zmluvy | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 14.08.2020 | 561,71 € | - € | 561,71 € |
21.08.2020 | 475 | 03916/2020/KÚ/OSMS-014 22.07.2020 1000216 | tonery v zmysle zmluvy | Clean Tonery, s.r.o. | 35891866 | 24.07.2020 | 5 972,00 € | 1 194,40 € | 7 166,40 € |
20.08.2020 | 464 | 03744/2020/SEP/OMTZ-003 | poštové služby (07/2020) v zmysle zmluvy | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 14.07.2020 | 402,00 € | - € | 402,00 € |
20.08.2020 | 479 | 1356/2007/IBEP-064 | elektrina v POP1 (2.Q.2020) v zmysle zmluvy | SITEL, s r.o. | 31668305 | 29.07.2020 | 11,62 € | 2,32 € | 13,94 € |
20.08.2020 | 510 | 637/2004/SE-002 | zrážky za vodu NBÚ 30 (07/2020) v zmysle zmluvy | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 12.08.2020 | 230,03 € | - € | 230,03 € |
19.08.2020 | 467 | 4874/2010/KÚ/OVB-008 | štvrťročná kontontrola EPS v zmysle zmluvy | SecuriLas s.r.o. | 31364764 | 21.07.2020 | 3 134,68 € | 626,94 € | 3 761,62 € |
19.08.2020 | 470 | 02431/2019/SEP/OMTZ-008 15.07.2020 1000208 | dodanie pramenitej vody do ÚZ Brunovce v zmysle zmluvy | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 21.07.2020 | 20,00 € | 4,00 € | 24,00 € |
19.08.2020 | 480 | 04708/2019/SEP/OMTZ-034 28.07.2020 1000219 | servis SMV v zmysle zmluvy | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 29.07.2020 | 781,93 € | 156,39 € | 938,32 € |
19.08.2020 | 482 | 6006/2012/IBEP/OPIS-005 | dátový paušál ÚZ Brunovce (08/2020) v zmysle zmluvy | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 30.07.2020 | 3,30 € | 0,66 € | 3,96 € |
19.08.2020 | 496 | telekom. poplatky Mail2fax (07/2020) | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 07.08.2020 | 10,44 € | - € | 10,44 € | |
18.08.2020 | 478 | 04708/2019/SEP/OMTZ-034 28.07.2020 1000218 | servis SMV v zmysle zmluvy | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 29.07.2020 | 692,60 € | 138,52 € | 831,12 € |
17.08.2020 | 454 | poštové služby (06/2020) | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 10.07.2020 | 2 084,60 € | - € | 2 084,60 € | |
17.08.2020 | 483 | 30.07.2020 1000222 | aktualizácia ročného online prístupu | Poradca podnikateľa, spol. s r. o. | 31592503 | 03.08.2020 | 137,50 € | 27,50 € | 165,00 € |
14.08.2020 | 468 | 04.02.2020 1000041 | výkon znaleckej činnosti | MUDr. Matúš Martinka | 42262291 | 20.07.2020 | 119,52 € | - € | 119,52 € |
14.08.2020 | 472 | 25.06.2020 1000196 | príslušenstvo k bezkontaktným kartám | SecuriLas s.r.o. | 31364764 | 22.07.2020 | 217,50 € | 43,50 € | 261,00 € |
14.08.2020 | 494 | 13/2002-SE | káblová televízia (08-10/2020) v zmysle zmluvy | UPC Broadband Slovensko, s.r.o. | 35971967 | 05.08.2020 | 37,50 € | 7,50 € |