Faktúry
a platby v hotovosti |
|
|
|
|
dátum poslednej aktualizácie:
31.12.2021 |
Dátum |
Číslo |
Číslo |
Predmet |
Dodávateľ |
IČO |
Dátum prijatia
dokladu |
Celková cena |
DPH |
Celková cena |
úhrady |
dokladu |
zmluvy, objednávky |
bez DPH (€) |
(€) |
vrátane DPH (€) |
Stĺpec1 |
Stĺpec2 |
Stĺpec3 |
Stĺpec4 |
Stĺpec5 |
Stĺpec6 |
Stĺpec7 |
Stĺpec8 |
Stĺpec9 |
Stĺpec10 |
31.12.2021 |
788 |
02597/2019/SEP/OMTZ-008 |
SUPPORT AVAYA (11/2021) v
zmysle zmluvy |
Alcasys Slovakia, a.s. |
35 879 335 |
31.12.2021 |
950 |
190 |
1140 |
29.12.2021 |
866 |
|
za vystavenie DPN a DTPN
(11/2021) |
Nemocnica svätého Michala
a.s. |
44 570 783 |
17.12.2021 |
28,72 |
0 |
28,72 |
29.12.2021 |
870 |
16.12.2021 1000805 |
aplikácia autofólii |
M2 Solutions, s.r.o. |
46 617 337 |
17.12.2021 |
333,33 |
66,67 |
400 |
29.12.2021 |
884 |
04708/2019/SEP/OMTZ-034
21.12.2021 1000812 |
servis SMV v zmysle zmluvy |
RODEX CAR, s.r.o. |
35 860 251 |
21.12.2021 |
54,17 |
10,83 |
65 |
29.12.2021 |
885 |
16.12.2021 1000803 |
sudný preklad z anglického
jazyka do slovenského jazyka |
Specta, s.r.o. |
36 355 399 |
22.12.2021 |
180 |
36 |
216 |
29.12.2021 |
886 |
15.12.2021 1000801 |
oprava Macbook |
SOFTWARE PARTNER, spol. s
r.o. |
17 318 645 |
22.12.2021 |
2165,83 |
433,17 |
2599 |
29.12.2021 |
887 |
08849/2021/KÚ/OSMS-019 |
predĺženie podpory pre DELL
(1 a 2 roky) v zmysle zmluvy |
DISIG, a.s. |
35 975 946 |
22.12.2021 |
80208,33 |
16041,67 |
96250 |
29.12.2021 |
888 |
1010/2014/KÚ/OVB-002 |
havarijnné poistenie SMV
(01/2022-01/2023) v zmysle zmluvy |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
585 441 |
22.12.2021 |
819,72 |
163,94 |
983,66 |
29.12.2021 |
889 |
1010/2014/KÚ/OVB-002 |
havarijnné poistenie SMV
(01/2022-01/2023) v zmysle zmluvy |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
585 441 |
22.12.2021 |
9204,15 |
1840,83 |
11044,98 |
29.12.2021 |
890 |
22.11.2021 1000768 |
predĺženie podpory MiTEL rok 2022 |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35 792 141 |
22.12.2021 |
2234,6 |
446,92 |
2681,52 |
29.12.2021 |
891 |
08.10.2021 1000699 |
oprava UPS Smart |
DTW, s .r.o. |
36 831 379 |
22.12.2021 |
281,41 |
56,28 |
337,69 |
29.12.2021 |
892 |
17.12.2021 1000808 |
USB token |
PosAm spol. s r.o. |
31 365 078 |
22.12.2021 |
82 |
16,4 |
98,4 |
29.12.2021 |
893 |
00234/2021/KÚ/OSMS-028
30.11.2021 1000773 |
ochranné odevy v zmysle
zmluvy |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
31 427 855 |
22.12.2021 |
350,97 |
70,19 |
421,16 |
29.12.2021 |
894 |
17.12.2021 1000809 |
výroba duplikátu kľúča |
EUROSAFE, s.r.o. |
35 828 382 |
22.12.2021 |
32,01 |
6,4 |
38,41 |
29.12.2021 |
895 |
442/2009/SE-024 21.12.2021
1000813 |
nabitie gastrokariet
(01/2022) v zmysle zmluvy |
Ticket Service, s.r.o.
(EDENRED) |
52 005 551 |
23.12.2021 |
1040,4 |
0 |
1040,4 |
27.12.2021 |
838 |
05446/2021/KÚ/OSMS-013 |
nákup služobného motorového
vozidla v zmysle zmluvy |
Porsche Inter Auto
Slovakia, spol. s.r.o. |
31 319 459 |
13.12.2021 |
29303,33 |
5860,66 |
35163,99 |
27.12.2021 |
839 |
05446/2021/KÚ/OSMS-013 |
nákup služobného motorového
vozidla v zmysle zmluvy |
Porsche Inter Auto
Slovakia, spol. s.r.o. |
31 319 459 |
13.12.2021 |
29303,33 |
5860,66 |
35163,99 |
27.12.2021 |
851 |
08267/2021/KÚ/OSMS-013 |
úprava optického kábla v
zmysle zmluvy |
MegaLAN Consulting, s.r.o. |
47 428 449 |
15.12.2021 |
8750 |
1750 |
10500 |
27.12.2021 |
861 |
0324/2021/KÚ/OSMS-016 |
zbrane v zmysle zmluvy |
Erik JV, s.r.o. |
35 735 473 |
16.12.2021 |
7298 |
1459,6 |
8757,6 |
27.12.2021 |
880 |
19.04.2021 1000511 |
STK a EK SMV |
DEKRA Slovensko s.r.o. |
31 324 797 |
21.12.2021 |
66,67 |
13,33 |
80 |
27.12.2021 |
881 |
19.04.2021 1000511 |
STK a EK SMV |
DEKRA Slovensko s.r.o. |
31 324 797 |
21.12.2021 |
200 |
40 |
240 |
23.12.2021 |
863 |
|
preventívne prehliadky
(11/2021) |
Nemocnica svätého Michala
a.s. |
44 570 783 |
17.12.2021 |
119,3 |
0 |
119,3 |
23.12.2021 |
872 |
17.12.2021 1000807 |
trojzásuvka, konektor ICE |
GM Elektronic Slovakia,
spol. s r.o |
31 352 324 |
20.12.2021 |
33,02 |
6,6 |
39,62 |
23.12.2021 |
873 |
13.12.2021 1000794 |
technické vysávače |
Kärcher Slovakia, s.r.o. |
43 967 663 |
20.12.2021 |
1837,56 |
367,51 |
2205,07 |
23.12.2021 |
875 |
17.12.2021 1000810 |
nákup spotrebného materiálu
IKT - USB hub 3.0. |
AGEM Computers s.r.o. |
35 692 715 |
20.12.2021 |
56 |
11,2 |
67,2 |
23.12.2021 |
876 |
06.12.2021 1000788 |
oprava multifunkčného
zariadenia |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44 387 598 |
20.12.2021 |
1229,16 |
245,83 |
1474,99 |
23.12.2021 |
877 |
27.10.2021 1000737 |
školenie |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35 792 141 |
20.12.2021 |
1850 |
370 |
2220 |
23.12.2021 |
879 |
14.12.2021 1000795 |
vlajka SR, EU, NATO |
2U s.r.o |
17 315 786 |
21.12.2021 |
382,2 |
76,44 |
458,64 |
23.12.2021 |
883 |
03330/2019/SEP/OMTZ-022 |
servis výťahov (12/2021) v
zmysle zmluvy |
ELVYT spol. s.r.o. |
31 419 143 |
21.12.2021 |
200 |
40 |
240 |
22.12.2021 |
795 |
08.10.2021 1000701 |
vypracovanie projektovej
dokumentácie |
ARCHUM, s.r.o. |
36 800 775 |
03.12.2021 |
1000 |
200 |
1200 |
22.12.2021 |
819 |
29.06.2021 1000606 |
práce na telefónnej
ústredni |
Alcasys Slovakia, a.s. |
35 879 335 |
09.12.2021 |
1120 |
224 |
1344 |
22.12.2021 |
843 |
08644/2021/KÚ/OSMS-020 |
predĺženie podpory
Stormshield v zmysle zmluvy |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35 792 141 |
14.12.2021 |
5679 |
1135,8 |
6814,8 |
22.12.2021 |
846 |
08868/2021/KÚ/OSMS-019 |
predĺženie podpory pre HW v
zmysle zmluvy |
H TEST SLOVAKIA, spol. s
r.o. |
36 049 964 |
15.12.2021 |
31100 |
6220 |
37320 |
22.12.2021 |
847 |
22.11.2021 1000769 |
online prístup DPH vo VS |
Verlag dashofer
vydavateľstvo, s.r.o. |
35 730 129 |
15.12.2021 |
242,5 |
48,5 |
291 |
22.12.2021 |
854 |
08849/2021/KÚ/OSMS-019 |
predĺženie podpory VEEAM v
zmysle zmluvy |
Airo, s.r.o. |
48 286 621 |
15.12.2021 |
37989,5 |
7597,9 |
45587,4 |
22.12.2021 |
857 |
04708/2019/SEP/OMTZ-034
15.12.2021 1000798 |
oprava SMV v zmysle zmluvy |
RODEX CAR, s.r.o. |
35 860 251 |
16.12.2021 |
161,59 |
32,32 |
193,91 |
22.12.2021 |
858 |
04708/2019/SEP/OMTZ-034
15.12.2021 1000799 |
oprava SMV v zmysle zmluvy |
RODEX CAR, s.r.o. |
35 860 251 |
16.12.2021 |
37,46 |
7,49 |
44,95 |
22.12.2021 |
860 |
01.12.2021 1000781 |
predĺženie podpory Boldon
James |
MSM holding, s.r.o. |
48 006 122 |
16.12.2021 |
1477,12 |
295,42 |
1772,54 |
22.12.2021 |
864 |
442/2009/SE-024 15.12.2021
1000800 |
nabitie gastrokariet
(01/2022) v zmysle zmluvy |
Ticket Service, s.r.o.
(EDENRED) |
52 005 551 |
17.12.2021 |
803,25 |
160,65 |
963,9 |
22.12.2021 |
865 |
01.12.2021 1000780 |
čajové pečivo |
SCHD s.r.o. |
45 885 648 |
17.12.2021 |
354,75 |
70,95 |
425,7 |
22.12.2021 |
867 |
4555/2013/SEP/OMTZ-002 |
havarijné poistenie
príslušníkov k ZSC (11/2021) v zmysle zmluvy |
Allianz - Slovenská
poisťovňa, a.s. |
151 700 |
17.12.2021 |
67,83 |
13,57 |
81,4 |
22.12.2021 |
868 |
01704/2020/SEP/OMTZ-013 |
služby podpory v zmysle zmluvy |
DWC Slovakia a.s. |
35 918 501 |
17.12.2021 |
1750 |
350 |
2100 |
22.12.2021 |
869 |
04708/2019/SEP/OMTZ-034
16.12.2021 1000806 |
servis SMV v zmysle zmluvy |
RODEX CAR, s.r.o. |
35 860 251 |
17.12.2021 |
100,66 |
20,13 |
120,79 |
22.12.2021 |
871 |
09152/2021/KÚ/OSMS-008 |
aktualizačný poplatok
FABASOFT 2022 v zmysle zmluvy |
DWC Slovakia a.s. |
35 918 501 |
17.12.2021 |
8435 |
1687 |
10122 |
21.12.2021 |
761 |
08294/2021/KÚ/OSMS-019 |
Software licencia Citrix
VPX-DIPS v zmysle zmluvy |
BSP
SOFTWAREDISTRIBUTION,a.s. |
685 399 |
22.11.2021 |
3000 |
600 |
3600 |
21.12.2021 |
820 |
12.11.2021 1000760 |
dodávka a montáž
elektrickej inštalácie |
ELRETO s.r.o. |
44 736 622 |
10.12.2021 |
4151,1 |
830,22 |
4981,32 |
21.12.2021 |
855 |
10.12.2021 1000792 |
posypová soľ |
Lamitec, s.r.o. |
35 710 691 |
15.12.2021 |
425 |
85 |
510 |
21.12.2021 |
862 |
14.12.2021 1000797 |
príslušenstvo k mobilným
telefónom |
Alza.sk, s.r.o. |
36 562 939 |
16.12.2021 |
81,61 |
16,32 |
97,93 |
21.12.2021 |
874 |
6726/2013/KÚ/OVB-002 |
PZP SMV(12/2021-12/2022) v
zmysle zmluvy |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
585 441 |
20.12.2021 |
257,1 |
51,42 |
308,52 |
20.12.2021 |
816 |
08642/2021/KÚ/OSMS |
licencia programu WhatsUP
Gold v zmysle zmluvy |
X-NET spol. s r.o. |
31 399 835 |
02.12.2021 |
6416,67 |
1283,33 |
7700 |
20.12.2021 |
829 |
|
poštové služby + POX (10/2021) |
Slovenská pošta, a.s. |
36 631 124 |
10.12.2021 |
2179,9 |
0 |
2179,9 |
20.12.2021 |
830 |
04596/2021/KÚ/OSMS-003 |
zberné jazdy (11/2021) v
zmysle zmluvy |
Slovenská pošta, a.s. |
36 631 124 |
13.12.2021 |
345 |
69 |
414 |
20.12.2021 |
840 |
09.12.2021 1000791 |
kartónové škatule |
KARTOMA, s.r.o. |
36 563 374 |
13.12.2021 |
141,62 |
28,32 |
169,94 |
20.12.2021 |
842 |
05371/2020/KÚ/OSMS-011 |
odvoz odpadu - plastov v
zmysle zmluvy |
Marius Pedersen, a.s. |
34 115 901 |
14.12.2021 |
30,9 |
6,18 |
37,08 |
20.12.2021 |
844 |
14.12.2021 1000796 |
darčeková taška na víno |
OfficeLand, s.r.o. |
35 843 136 |
14.12.2021 |
41,6 |
8,32 |
49,92 |
20.12.2021 |
845 |
03600/2021/KÚ/OSMS-009 |
taktická výstroj v zmysle
zmluvy |
TACTICAL DC s.r.o. |
44 599 854 |
14.12.2021 |
269 |
53,8 |
322,8 |
20.12.2021 |
848 |
12.11.2021 1000757 |
výkon znaleckej činnosti |
MUDr. Matúš Martinka |
42 262 291 |
15.12.2021 |
219,12 |
0 |
219,12 |
20.12.2021 |
849 |
12.11.2021 1000757 |
výkon znaleckej činnosti |
MUDr. Matúš Martinka |
42 262 291 |
15.12.2021 |
219,12 |
0 |
219,12 |
20.12.2021 |
850 |
10.11.2021 1000751 |
preventívna dezinfekcia |
Jaroslav Dzurík - TAJER |
11 796 791 |
15.12.2021 |
85 |
17 |
102 |
20.12.2021 |
852 |
05273/2020/KÚ/OSMS-029 |
elektrina NBÚ 30 (11/2021)
v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
15.12.2021 |
8110,86 |
1622,17 |
9733,03 |
20.12.2021 |
853 |
05273/2020/KÚ/OSMS-029 |
elektrina ÚZ Brunovce
(11/2021) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
15.12.2021 |
400,92 |
80,18 |
481,1 |
20.12.2021 |
856 |
27.10.2021 1000736 |
online seminár |
PROEKO s.r.o. |
35 900 831 |
15.12.2021 |
74,17 |
14,83 |
89 |
17.12.2021 |
805 |
03361/2021/KÚ/OSMS-022 |
čerpanie PHM do SMV
(11/2021) v zmysle zmluvy |
Slovnaft a.s. |
31 322 832 |
07.12.2021 |
3301,15 |
660,23 |
3961,38 |
17.12.2021 |
815 |
02.12.2021 1000783 |
servisný zásah |
DTW, s .r.o. |
36 831 379 |
08.12.2021 |
159,85 |
31,97 |
191,82 |
17.12.2021 |
818 |
03.12.2021 1000787 |
predplatné PMaO, PaMPP na
rok 2022 |
Poradca podnikateľa, spol.
s r. o. |
31 592 503 |
09.12.2021 |
174,98 |
35 |
209,98 |
17.12.2021 |
825 |
08.11.2021 1000747 |
online seminár |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50 288 334 |
10.12.2021 |
267 |
0 |
267 |
17.12.2021 |
826 |
07.10.2021 1000696 |
práce na telefónnej
ústredni |
Alcasys Slovakia, a.s. |
35 879 335 |
10.12.2021 |
1470 |
294 |
1764 |
17.12.2021 |
827 |
03.12.2021 1000786 |
zimné pneumatiky |
AKH Slovakia s.r.o. |
45 283 150 |
10.12.2021 |
996,4 |
199,28 |
1195,68 |
17.12.2021 |
832 |
03.12.2021 1000785 |
oprava multifunkčného
zariadenia |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
31 331 785 |
13.12.2021 |
222 |
44,4 |
266,4 |
17.12.2021 |
833 |
03.12.2021 1000785 |
oprava multifunkčného
zariadenia |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
31 331 785 |
13.12.2021 |
222 |
44,4 |
266,4 |
17.12.2021 |
834 |
03.12.2021 1000785 |
oprava multifunkčného
zariadenia |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
31 331 785 |
13.12.2021 |
804 |
160,8 |
964,8 |
17.12.2021 |
835 |
03.12.2021 1000785 |
oprava multifunkčného
zariadenia |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
31 331 785 |
13.12.2021 |
47,5 |
9,5 |
57 |
17.12.2021 |
836 |
03.12.2021 1000785 |
oprava multifunkčného
zariadenia |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
31 331 785 |
13.12.2021 |
249,5 |
49,9 |
299,4 |
17.12.2021 |
837 |
22.10.2021 1000729 |
revízie OS a OP zariadení,
meranie spalín kotolne NBÚ 30 |
PETRA+, spol. s r.o. |
35 929 855 |
13.12.2021 |
1540 |
308 |
1848 |
17.12.2021 |
841 |
05273/2020/KÚ/OSMS-020 |
plyn NBÚ 30 (11/2021) v
zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
14.12.2021 |
2335,02 |
467 |
2802,02 |
17.12.2021 |
859 |
30.09.2021 1000681 |
oprava multifunkčného
zariadenia |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
31 331 785 |
16.12.2021 |
55,8 |
11,16 |
66,96 |
16.12.2021 |
800 |
25.10.2021 1000730 |
technické školenie |
ESET, s.r.o. |
31 333 532 |
06.12.2021 |
4995 |
999 |
5994 |
16.12.2021 |
803 |
01.12.2021 1000782 |
Shodan freelancer API
plan (yeraly) 2022 |
Shodan, LLC |
|
06.12.2021 |
649 |
0 |
649 |
16.12.2021 |
817 |
12.11.2021 1000761 |
servisný zásah - oprava oblúkových dverí |
EMOS Alumatic s.r.o. |
31 644 716 |
09.12.2021 |
462 |
92,4 |
554,4 |
16.12.2021 |
821 |
07.12.2021 1000790 |
dosky na diplomy A4 |
TOP OFFICE, s.r.o. |
36 355 160 |
10.12.2021 |
243,6 |
48,72 |
292,32 |
16.12.2021 |
824 |
NBU-V-3172/2013 |
náklady na NBAC
energie,vodné,stočné,služby (05-10/2021) v zmysle zmluvy |
Slovenská informačná služba |
826 847 |
10.12.2021 |
711,66 |
0 |
711,66 |
16.12.2021 |
831 |
189/2009/SE-011 |
zrážky NBÚ 32 (11-12/2021)
v zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s. |
35 850 370 |
13.12.2021 |
20,97 |
4,19 |
25,16 |
15.12.2021 |
798 |
07081/2021/KÚ/OSMS-025 |
O2 Internet ÚZ Brunovce(12/2021) v zmysle smluvy |
O2 Business Services, a. s. |
50 087 487 |
03.12.2021 |
8,52 |
1,7 |
10,22 |
15.12.2021 |
828 |
07081/2021/KÚ/OSMS-025 |
dobropis k FA 200205133 |
O2 Business Services, a. s. |
50 087 487 |
09.12.2021 |
8,52 |
1,7 |
10,22 |
14.12.2021 |
764 |
22.11.2021 1000767 |
redukcia k UPS |
Alza.sk, s.r.o. |
36 562 939 |
22.11.2021 |
10,98 |
2,2 |
13,18 |
14.12.2021 |
799 |
30.11.2021 1000775 |
nákup vín na repre |
VINIDI s.r.o. |
36 693 138 |
01.12.2021 |
737,55 |
147,51 |
885,06 |
14.12.2021 |
801 |
22.10.2021 1000727 |
odborný seminár |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36 287 229 |
06.12.2021 |
148,33 |
29,67 |
178 |
14.12.2021 |
804 |
07081/2021/KÚ/OSMS-025 |
Mobilný hlas, mobilné data
(11/2021) v zmysle zmluvy |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35 848 863 |
06.12.2021 |
359,85 |
71,97 |
431,82 |
14.12.2021 |
806 |
05371/2020/KÚ/OSMS-011 |
odvoz odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34 115 901 |
06.12.2021 |
61,8 |
12,36 |
74,16 |
14.12.2021 |
807 |
|
Biznis partner (11/2021) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
07.12.2021 |
54,61 |
0 |
54,61 |
14.12.2021 |
808 |
|
Magenta office
(11/2021) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
07.12.2021 |
2849,16 |
0 |
2849,16 |
14.12.2021 |
809 |
05784/2019/SEP/OMTZ-019 |
monitoring médií v zmysle
zmluvy |
Slovakia Online s.r.o. |
31 402 445 |
07.12.2021 |
399,29 |
79,86 |
479,15 |
14.12.2021 |
810 |
01.12.2021 1000777 |
reprezentačné dary |
Slovenský potravinársky
priemysel a (Yeme) |
47 793 155 |
07.12.2021 |
865,15 |
173,03 |
1038,18 |
14.12.2021 |
811 |
01.12.2021 1000779 |
reklamné predmety |
COMMERCIUM, spol. s r.o. |
17 314 682 |
07.12.2021 |
845 |
169 |
1014 |
14.12.2021 |
812 |
22.10.2021 1000725 |
odborný seminár |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36 287 229 |
07.12.2021 |
53,33 |
10,67 |
64 |
14.12.2021 |
813 |
07861/2020/KÚ/OSMS-005 |
internet za obdobie (11/
2021) v zmysle zmluvy |
SWAN, a.s. |
47 258 314 |
07.12.2021 |
99 |
19,8 |
118,8 |
14.12.2021 |
814 |
442/2009/SE-024 02.12.2021
1000784 |
nabitie gastrokariet
(01/2022) v zmysle zmluvy |
Ticket Service, s.r.o.
(EDENRED) |
52 005 551 |
07.12.2021 |
1504,5 |
0 |
1504,5 |
13.12.2021 |
822 |
6726/2013/KÚ/OVB-002 |
PZP SMV(12/2021-12/2022) v
zmysle zmluvy |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
585 441 |
10.12.2021 |
3,75 |
0,75 |
4,5 |
13.12.2021 |
823 |
1010/2014/KÚ/OVB-002 |
havarijnné poistenie SMV
(01/2022-01/2023) v zmysle zmluvy |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
585 441 |
10.12.2021 |
85,38 |
17,08 |
102,46 |
10.12.2021 |
782 |
6006/2012/IBEP/OPIS-005 |
dátový paušál ÚZ Brunovce v zmysle zmluvy |
Orange Slovensko, a.s. |
35 697 270 |
30.11.2021 |
3,3 |
0,66 |
3,96 |
10.12.2021 |
793 |
04708/2019/SEP/OMTZ-034
29.11.2021 1000772 |
servis SMV v zmysle zmluvy |
RODEX CAR, s.r.o. |
35 860 251 |
02.12.2021 |
29,83 |
5,97 |
35,8 |
10.12.2021 |
794 |
4874/2010/KÚ/OVB-008 |
mesačná kontrola EPS v
zmysle zmluvy |
SecuriLas s.r.o. |
31 364 764 |
02.12.2021 |
90,62 |
18,12 |
108,74 |
10.12.2021 |
796 |
04708/2019/SEP/OMTZ-034
01.12.2021 1000776 |
oprava SMV v zmysle zmluvy |
RODEX CAR, s.r.o. |
35 860 251 |
03.12.2021 |
157,33 |
31,47 |
188,8 |
10.12.2021 |
797 |
03330/2019/SEP/OMTZ-022 |
servis výťahov (11/2021) v
zmysle zmluvy |
ELVYT spol. s.r.o. |
31 419 143 |
03.12.2021 |
200 |
40 |
240 |
10.12.2021 |
802 |
01.12.2021 1000778 |
darčekové sety |
TAJNA s.r.o. |
43 806 350 |
06.12.2021 |
375 |
75 |
450 |
09.12.2021 |
779 |
02.11.2021 1000741 |
licencia |
AEC Bratislava s.r.o. |
31 384 072 |
26.11.2021 |
2392 |
478,4 |
2870,4 |
09.12.2021 |
783 |
16.11.2021 1000764 |
oprava okien |
Marián Drahovský -DM Servis |
46 863 583 |
30.11.2021 |
352,37 |
0 |
352,37 |
09.12.2021 |
785 |
15.11.2021 1000762 |
úradný preklad z AJ do SJ |
Specta, s.r.o. |
36 355 399 |
30.11.2021 |
84,6 |
16,92 |
101,52 |
09.12.2021 |
786 |
442/2009/SE-024 29.11.2021
1000771 |
nabitie gastrokariet
(12/2021) v zmysle zmluvy |
Ticket Service, s.r.o.
(EDENRED) |
52 005 551 |
30.11.2021 |
1183,2 |
0 |
1183,2 |
09.12.2021 |
787 |
27.09.2021 1000673 |
kalilbrácia TEMPEST
zariadení |
Špeciálne systémy a
software, a.s. |
679 364 |
01.12.2021 |
13242,6 |
2648,52 |
15891,12 |
09.12.2021 |
789 |
637/2004/SE-002 |
zrážky NBÚ 30 (11/2021) v
zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s. |
35 850 370 |
01.12.2021 |
206,69 |
41,34 |
248,03 |
09.12.2021 |
791 |
12/2001-SE |
vodné, stočné NBÚ 30
(11/2021) v zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s. |
35 850 370 |
02.12.2021 |
388,32 |
77,66 |
465,98 |
09.12.2021 |
792 |
10.11.2021 1000751 |
preventívna dezinfekcia
priestorov NBÚ |
Jaroslav Dzurík - TAJER |
11 796 791 |
02.12.2021 |
255 |
51 |
306 |
08.12.2021 |
717 |
4874/2010/KÚ/OVB-008 |
mesačná kontrola EPS v
zmysle zmluvy |
SecuriLas s.r.o. |
31 364 764 |
08.11.2021 |
90,62 |
18,12 |
108,74 |
08.12.2021 |
777 |
22.11.2021 1000770 |
ročný online prístup
Verejná správa |
Poradca podnikateľa, spol.
s r. o. |
31 592 503 |
25.11.2021 |
170 |
34 |
204 |
08.12.2021 |
780 |
22.10.2021 1000728 |
servis dieselgenerátora |
Zeppelin SK, spol. s.r.o. |
31 579 710 |
26.11.2021 |
662 |
132,4 |
794,4 |
08.12.2021 |
784 |
05838/2021/KÚ/OSMS-009
13.09.2021 1000669 |
náboje Luger v zmysle
zmluvy |
Erik JV, s.r.o. |
35 735 473 |
30.11.2021 |
6840 |
1368 |
8208 |
07.12.2021 |
773 |
16.11.2021 1000766 |
disk kolesa + skrutka |
Motor-car BA s.r.o. |
35 828 161 |
24.11.2021 |
603,69 |
120,74 |
724,43 |
06.12.2021 |
731 |
02.11.2021 1000743 |
Apple, myš, klavesnica,
Macbook |
m:zone, s.r.o. |
34 146 229 |
11.11.2021 |
1038,33 |
207,67 |
1246 |
06.12.2021 |
751 |
04708/2019/SEP/OMTZ-034
16.11.2021 1000763 |
oprava SMV v zmysle zmluvy |
RODEX CAR, s.r.o. |
35 860 251 |
18.11.2021 |
209,58 |
41,92 |
251,5 |
06.12.2021 |
768 |
04708/2019/SEP/OMTZ-034 |
úhrada spoluúčasti SMV v
zmysle zmluvy |
RODEX CAR, s.r.o. |
35 860 251 |
23.11.2021 |
55 |
11 |
66 |
06.12.2021 |
770 |
21.10.2021 1000717 |
diagtnostika a oprava UPS |
DTW, s .r.o. |
36 831 379 |
24.11.2021 |
188,96 |
37,79 |
226,75 |
06.12.2021 |
771 |
11.11.2021 1000755 |
oprava 4 UPS |
DTW, s .r.o. |
36 831 379 |
24.11.2021 |
361,61 |
72,32 |
433,93 |
06.12.2021 |
778 |
22.10.2021 1000726 |
online seminár |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36 287 229 |
26.11.2021 |
148,33 |
29,67 |
178 |
03.12.2021 |
711 |
02.11.2021 1000742 |
mobilné telefóny |
TurTel s.r.o. |
36 428 817 |
04.11.2021 |
293 |
58,6 |
351,6 |
03.12.2021 |
716 |
07861/2020/KÚ/OSMS-005 |
internet za obdobie (10/
2021) v zmysle zmluvy |
SWAN, a.s. |
47 258 314 |
08.11.2021 |
99 |
19,8 |
118,8 |
03.12.2021 |
744 |
01704/2020/SEP/OMTZ-013 |
služby podpory v zmysle zmluvy |
DWC Slovakia a.s. |
35 918 501 |
15.11.2021 |
1750 |
350 |
2100 |
03.12.2021 |
746 |
21.10.2021 1000719 |
knihy zákonov |
Martinus, s.r.o. |
45 503 249 |
15.11.2021 |
187,61 |
33,11 |
220,72 |
03.12.2021 |
752 |
26.08.2021 1000651 |
medaila k 20. výročiu NBÚ |
Mincovňa Kremnica š.p. |
10 448 |
18.11.2021 |
2840 |
568 |
3408 |
03.12.2021 |
755 |
08.10.2021 1000698 |
kurz |
Gopas SR a.s. |
35 881 674 |
19.11.2021 |
4000 |
800 |
4800 |
03.12.2021 |
762 |
07.10.2021 1000697 |
kovové odznaky |
Sketch, s.r.o. |
47 024 071 |
23.11.2021 |
335 |
67 |
402 |
03.12.2021 |
763 |
29.10.2021 1000738 |
plánovacie kalendáre, diáre |
Sketch, s.r.o. |
47 024 071 |
23.11.2021 |
767,33 |
153,47 |
920,8 |
03.12.2021 |
765 |
12.11.2021 1000759 |
čistič bŕzd |
FULLTIME, s.r.o. |
44 105 487 |
22.11.2021 |
35 |
7 |
42 |
03.12.2021 |
766 |
16.11.2021 1000765 |
zimné pneumatiky |
AKH Slovakia s.r.o. |
45 283 150 |
22.11.2021 |
533,4 |
106,68 |
640,08 |
03.12.2021 |
767 |
6726/2013/KÚ/OVB-002 |
PZP 20.12.2021-19.12.2022
na SMV v zmysle zmluvy |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
585 441 |
23.11.2021 |
3113,52 |
622,7 |
3736,22 |
03.12.2021 |
772 |
12.11.2021 1000757 |
výkon znaleckej činnosti |
MUDr. Matúš Martinka |
42 262 291 |
24.11.2021 |
239,04 |
0 |
239,04 |
03.12.2021 |
774 |
12.11.2021 1000757 |
výkon znaleckej činnosti |
MUDr. Matúš Martinka |
42 262 291 |
24.11.2021 |
219,12 |
0 |
219,12 |
01.12.2021 |
743 |
|
za vystavenie DPN a DTPN
(10/2021) |
Nemocnica svätého Michala
a.s. |
44 570 783 |
15.11.2021 |
16,24 |
0 |
16,24 |
01.12.2021 |
750 |
08.11.2021 1000748 |
online seminár |
PROEKO s.r.o. |
35 900 831 |
18.11.2021 |
74,17 |
14,83 |
89 |
01.12.2021 |
758 |
08.11.2021 1000749 |
odborný online seminár |
PROEKO s.r.o. |
35 900 831 |
22.11.2021 |
74,17 |
14,83 |
89 |
01.12.2021 |
790 |
12.11.2021 1000756 |
vyúčtovanie ZF elektronické obstarávanie |
ANASOFT APR, spol. s r.o. |
31 361 552 |
01.12.2021 |
250 |
50 |
300 |
30.11.2021 |
678 |
17.08.2021 1000643 |
vydanie stanoviska k
projektovej dokumentácii |
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s. |
35 850 370 |
25.10.2021 |
126 |
25,2 |
151,2 |
30.11.2021 |
710 |
02597/2019/SEP/OMTZ-008 |
SUPPORT AVAYA (10/2021) v
zmysle zmluvy |
Alcasys Slovakia, a.s. |
35 879 335 |
04.11.2021 |
950 |
190 |
1140 |
30.11.2021 |
713 |
17.08.2021 1000645 |
vydanie stanoviska k
projektovej dokumentácii (platba kartou) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
08.11.2021 |
20 |
4 |
24 |
30.11.2021 |
718 |
05824/2021/KÚ/OSMS-032 |
monitoring médií v zmysle
zmluvy |
Slovakia Online s.r.o. |
31 402 445 |
08.11.2021 |
399,29 |
79,86 |
479,15 |
30.11.2021 |
719 |
05273/2020/KÚ/OSMS-029 |
elektrina NBÚ 32 (11/2021)
v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
08.11.2021 |
83,33 |
16,67 |
100 |
30.11.2021 |
720 |
03361/2021/KÚ/OSMS-022 |
čerpanie PHM do SMV
(10/2021) v zmysle zmluvy |
Slovnaft a.s. |
31 322 832 |
08.11.2021 |
2920,43 |
584,09 |
3504,52 |
30.11.2021 |
721 |
08.11.2021 1000750 |
letenka |
Letecká agentúra SKYTRAVEL
s.r.o. |
36 667 234 |
09.11.2021 |
507,5 |
0 |
507,5 |
30.11.2021 |
722 |
05273/2020/KÚ/OSMS-029 |
plyn NBÚ 32 (11/2021) v
zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
09.11.2021 |
26,44 |
5,29 |
31,73 |
30.11.2021 |
723 |
05273/2020/KÚ/OSMS-029 |
plyn ÚZ Brunovce (11/2021)
v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
09.11.2021 |
1532,73 |
306,55 |
1839,28 |
30.11.2021 |
724 |
05273/2020/KÚ/OSMS-020 |
plyn NBÚ 30 (10/2021) v
zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
09.11.2021 |
1664,24 |
332,85 |
1997,09 |
30.11.2021 |
734 |
04596/2021/KÚ/OSMS-003 |
zberné jazdy (10/2021) v
zmysle zmluvy |
Slovenská pošta, a.s. |
36 631 124 |
11.11.2021 |
345 |
69 |
414 |
30.11.2021 |
736 |
05273/2020/KÚ/OSMS-029 |
elektrina ÚZ Brunovce
(10/2021) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
11.11.2021 |
397,7 |
79,54 |
477,24 |
30.11.2021 |
737 |
05273/2020/KÚ/OSMS-029 |
elektrina NBÚ 30 (10/2021)
v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
11.11.2021 |
8275,29 |
1655,06 |
9930,35 |
30.11.2021 |
739 |
|
poštové služby + POX (10/2021) |
Slovenská pošta, a.s. |
36 631 124 |
11.11.2021 |
3032,75 |
0 |
3032,75 |
30.11.2021 |
747 |
|
preventívne prehliadky
(10/2021) |
Nemocnica svätého Michala
a.s. |
44 570 783 |
15.11.2021 |
403,55 |
0 |
403,55 |
30.11.2021 |
748 |
00234/2021/KÚ/OSMS-028
22.09.2021 1000674 |
pracovné odevy v zmysle
zmluvy |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
31 427 855 |
15.11.2021 |
1651,92 |
330,38 |
1982,3 |
30.11.2021 |
756 |
04.11.2021 1000745 |
Wifi router |
nanoTECH, s.r.o. |
43 798 608 |
19.11.2021 |
405,2 |
81,04 |
486,24 |
30.11.2021 |
757 |
|
poplatok za členstvo Team
Membership 2022 |
FIRST.Org |
|
22.11.2021 |
2000 |
0 |
2000 |
30.11.2021 |
760 |
17.08.2021 1000646 |
vydanie stanoviska k
projektovej dokumentácii (uhradené dobierkou) |
SPP - distribucia, a.s. |
35 910 739 |
22.11.2021 |
80 |
16 |
96 |
30.11.2021 |
775 |
18.10.2021 1000707 |
odborná literatúra |
Martinus, s.r.o. |
45 503 249 |
24.11.2021 |
280,73 |
49,54 |
330,27 |
30.11.2021 |
781 |
12.11.2021 1000758 |
ročné predplatné DIGI /Tlač
FORBES |
Barecz & Conrad Media,
s.r.o. |
36 556 653 |
30.11.2021 |
30,83 |
6,17 |
37 |
29.11.2021 |
702 |
21.07.2021 1000622 |
vytvorenie testovacieho
prostredia |
Alcasys Slovakia, a.s. |
35 879 335 |
03.11.2021 |
1865 |
373 |
2238 |
29.11.2021 |
725 |
05.08.2021 1000638 |
licencie |
MediaTech Central Europe,
a.s. |
35 772 581 |
09.11.2021 |
1012 |
202,4 |
1214,4 |
29.11.2021 |
733 |
02.11.2021 1000740 |
oprava kávovaru |
HOSPOL elektro s.r.o. |
35 762 144 |
11.11.2021 |
118,92 |
23,78 |
142,7 |
29.11.2021 |
735 |
07081/2021/KÚ/OSMS-025 |
O2 Mobilný hlas, data
(10/2021) v zmysle zmluvy |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35 848 863 |
11.11.2021 |
126,86 |
25,37 |
152,23 |
29.11.2021 |
740 |
04708/2019/SEP/OMTZ-034
27.10.2021 1000733 |
servis SMV v zmysle zmluvy |
RODEX CAR, s.r.o. |
35 860 251 |
15.11.2021 |
329,63 |
65,93 |
395,56 |
29.11.2021 |
741 |
04708/2019/SEP/OMTZ-034
10.11.2021 1000752 |
servis SMV v zmysle zmluvy |
RODEX CAR, s.r.o. |
35 860 251 |
15.11.2021 |
236,47 |
47,29 |
283,76 |
29.11.2021 |
753 |
20.10.2021 1000712 |
jesenná deratizácia objektu |
Jaroslav Dzurík - TAJER |
11 796 791 |
18.11.2021 |
297,5 |
59,5 |
357 |
29.11.2021 |
754 |
22.10.2021 1000724 |
preventívna dezinsekcia
objektu |
Jaroslav Dzurík - TAJER |
11 796 791 |
18.11.2021 |
900 |
180 |
1080 |
29.11.2021 |
759 |
11.11.2021 1000754 |
náplň CO2 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48 121 347 |
22.11.2021 |
31,5 |
6,3 |
37,8 |
26.11.2021 |
690 |
21.10.2021 1000721 |
revízia plynových zariadení
NBÚ 32 |
Štefan Hlinka - Revenz |
11 801 727 |
28.10.2021 |
115 |
0 |
115 |
26.11.2021 |
691 |
4874/2010/KÚ/OVB-008
29.09.2021 1000679 |
technicko inžinierske práce
v zmysle zmluvy |
SecuriLas s.r.o. |
31 364 764 |
28.10.2021 |
309,4 |
61,88 |
371,28 |
26.11.2021 |
692 |
4874/2010/KÚ/OVB-008
21.10.2021 1000716 |
technicko inžinierske práce
v zmysle zmluvy |
SecuriLas s.r.o. |
31 364 764 |
28.10.2021 |
821,13 |
164,23 |
985,36 |
26.11.2021 |
695 |
4874/2010/KÚ/OVB-008 |
štvrťročná kontrola 2021 v
zmysle zmluvy |
SecuriLas s.r.o. |
31 364 764 |
03.11.2021 |
3643,55 |
728,71 |
4372,26 |
26.11.2021 |
698 |
21.10.2021 1000720 |
dodanie a inštalácia
ovládača k autobráne |
TRITON Závodná s.r.o. |
47 738 600 |
03.11.2021 |
56 |
11,2 |
67,2 |
26.11.2021 |
705 |
03330/2019/SEP/OMTZ-022 |
servis výťahov (10/2021) v
zmysle zmluvy |
ELVYT spol. s.r.o. |
31 419 143 |
03.11.2021 |
200 |
40 |
240 |
26.11.2021 |
727 |
00214/2021/KÚ/OSMS-019 |
modernizácia a
rekonštrukcia osvetlenia v zmysle zmluvy |
CEVO s.r.o. |
44 155 590 |
09.11.2021 |
24049,71 |
4809,94 |
28859,65 |
26.11.2021 |
738 |
23.06.2021 1000596 |
kurz |
Gopas SR a.s. |
35 881 674 |
11.11.2021 |
2400 |
480 |
2880 |
26.11.2021 |
776 |
01.10.2021 1000682 |
Kriminalistický sborník |
Magnet Press, Slovakia
s.r.o. |
31 356 958 |
25.11.2021 |
13,33 |
2,67 |
16 |
25.11.2021 |
689 |
07.10.2021 1000695 |
Cisco StackWise Plus kábel |
nanoTECH, s.r.o. |
43 798 608 |
28.10.2021 |
82 |
16,4 |
98,4 |
25.11.2021 |
697 |
21.10.2021 1000718 |
odborná servisná prehliadka
automatických dverí |
EMOS Alumatic s.r.o. |
31 644 716 |
03.11.2021 |
200 |
40 |
240 |
25.11.2021 |
703 |
1356/2007/IBEP-064 |
elektrina v prenajatých
priestoroch POP 1 (3Q.2021) |
SITEL, s r.o. |
31 668 305 |
03.11.2021 |
10,37 |
2,07 |
12,44 |
25.11.2021 |
728 |
|
Magenta office
(10/2021) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
09.11.2021 |
2845,48 |
0 |
2845,48 |
25.11.2021 |
729 |
|
mobilný internet (10/2021) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
09.11.2021 |
275,1 |
0 |
275,1 |
25.11.2021 |
730 |
|
mobilné telefóny (10/2021) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
10.11.2021 |
1134,6 |
0 |
1134,6 |
24.11.2021 |
708 |
04708/2019/SEP/OMTZ-034
02.11.2021 1000744 |
servis SMV v zmysle zmluvy |
RODEX CAR, s.r.o. |
35 860 251 |
04.11.2021 |
637,96 |
127,59 |
765,55 |
24.11.2021 |
709 |
04708/2019/SEP/OMTZ-034
27.10.2021 1000734 |
servis SMV v zmysle zmluvy |
RODEX CAR, s.r.o. |
35 860 251 |
04.11.2021 |
661,92 |
132,38 |
794,3 |
24.11.2021 |
732 |
442/2009/SE-024 08.11.2021
1000746 |
nabitie gastrokariet
(11/2021) v zmysle zmluvy |
Ticket Service, s.r.o.
(EDENRED) |
52 005 551 |
11.11.2021 |
1111,8 |
0 |
1111,8 |
24.11.2021 |
742 |
06.10.2021 1000690 |
záhradnícke práce |
A.V.E. Garden, s.r.o. |
52 245 764 |
15.11.2021 |
690 |
0 |
690 |
24.11.2021 |
745 |
189/2009/SE-011 |
zrážky NBÚ 32 (10/21) v
zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s. |
35 850 370 |
15.11.2021 |
20,97 |
4,19 |
25,16 |
24.11.2021 |
749 |
4555/2013/SEP/OMTZ-002 |
poistenie osôb k služobným
cestám (10/2021) v zmysle zmluvy |
Allianz - Slovenská
poisťovňa, a.s. |
151 700 |
15.11.2021 |
58,67 |
11,73 |
70,4 |
23.11.2021 |
679 |
17.08.2021 1000644 |
oplotenie areálu |
UPC Broadband Slovensko,
s.r.o. |
35 971 967 |
25.10.2021 |
12,5 |
2,5 |
15 |
19.11.2021 |
657 |
|
poštové služby + POX (09/2021) |
Slovenská pošta, a.s. |
36 631 124 |
14.10.2021 |
2307,45 |
0 |
2307,45 |
19.11.2021 |
658 |
04596/2021/KÚ/OSMS-003 |
zberné jazdy (09/2021) v
zmysle zmluvy |
Slovenská pošta, a.s. |
36 631 124 |
14.10.2021 |
345 |
69 |
414 |
19.11.2021 |
684 |
6636/2013/SE/OMTZ-008 |
poistenie budov
(11/12021-11/2022) v zmysle zmluvy |
Allianz - Slovenská
poisťovňa, a.s. |
151 700 |
26.10.2021 |
2042,23 |
408,44 |
2450,67 |
19.11.2021 |
688 |
20.10.2021 1000713 |
automatický Kávovar |
Alza.sk, s.r.o. |
36 562 939 |
28.10.2021 |
290,02 |
58 |
348,02 |
19.11.2021 |
696 |
04.10.2021 1000688 |
Logo 5mm PVC |
SCHD s.r.o. |
45 885 648 |
03.11.2021 |
128,5 |
25,7 |
154,2 |
19.11.2021 |
704 |
6006/2012/IBEP/OPIS-005 |
dátový paušál ÚZ Brunovce v zmysle zmluvy |
Orange Slovensko, a.s. |
35 697 270 |
03.11.2021 |
3,3 |
0,66 |
3,96 |
18.11.2021 |
673 |
00502/2021/KÚ/OSMS-012 |
napojenie IS AISPR na
ústredný portál v zmysle zmluvy |
INTEGRATA, spol. s r.o. |
47 614 234 |
21.10.2021 |
5825 |
1165 |
6990 |
18.11.2021 |
674 |
03600/2021/KÚ/OSMS-009 |
taktická výstroj v zmysle
zmluvy |
TACTICAL DC s.r.o. |
44 599 854 |
21.10.2021 |
1020 |
204 |
1224 |
18.11.2021 |
700 |
27.10.2021 1000735 |
letenky |
Letecká agentúra SKYTRAVEL
s.r.o. |
36 667 234 |
03.11.2021 |
2025,5 |
0 |
2025,5 |
18.11.2021 |
726 |
25.10.2021 1000731 |
predĺženie podpory pre
Secure Black Box |
24U, s.r.o. |
|
09.11.2021 |
449 |
0 |
449 |
16.11.2021 |
686 |
01.10.2021 1000687 |
toaletný papier |
Lamitec, s.r.o. |
35 710 691 |
28.10.2021 |
1620 |
324 |
1944 |
16.11.2021 |
699 |
442/2009/SE-024 25.10.2021
1000732 |
nabitie gastrokariet
(10/2021) v zmysle zmluvy |
Ticket Service, s.r.o.
(EDENRED) |
52 005 551 |
03.11.2021 |
1109,25 |
221,85 |
1331,1 |
16.11.2021 |
714 |
21.01.2021 1000410 |
výkon znaleckej činnosti |
MUDr. Matúš Martinka |
42 262 291 |
08.11.2021 |
199,2 |
0 |
199,2 |
16.11.2021 |
715 |
21.01.2021 1000410 |
výkon znaleckej činnosti |
MUDr. Matúš Martinka |
42 262 291 |
08.11.2021 |
199,2 |
0 |
199,2 |
15.11.2021 |
706 |
12/2001-SE |
vodné, stočné NBÚ 30
(10/2021) v zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s. |
35 850 370 |
03.11.2021 |
406,43 |
81,29 |
487,72 |
15.11.2021 |
707 |
637/2004/SE-002 |
zrážky NBÚ 30 (10/2021) v
zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s. |
35 850 370 |
03.11.2021 |
212,68 |
42,54 |
255,22 |
15.11.2021 |
712 |
|
Biznis partner (10/2021) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
04.11.2021 |
54,61 |
0 |
54,61 |
12.11.2021 |
677 |
13.09.2021 1000668 |
sťahovanie
Bratislava-Žilina |
EMER group, s.r.o. |
44 885 989 |
22.10.2021 |
720 |
144 |
864 |
12.11.2021 |
680 |
18.10.2021 1000706 |
seminár |
PROEKO s.r.o. |
35 900 831 |
25.10.2021 |
131,67 |
26,33 |
158 |
12.11.2021 |
687 |
22.10.2021 1000722 |
pneumatika Continental |
AKH Slovakia s.r.o. |
45 283 150 |
28.10.2021 |
1649,77 |
329,95 |
1979,72 |
12.11.2021 |
693 |
22.10.2021 1000723 |
nemrznúca zmes 5L |
FULLTIME, s.r.o. |
44 105 487 |
26.10.2021 |
264 |
52,8 |
316,8 |
12.11.2021 |
694 |
18.10.2021 1000708 |
archívny kontajner s vekom |
Lamitec, s.r.o. |
35 710 691 |
29.10.2021 |
1082,4 |
216,48 |
1298,88 |
11.11.2021 |
668 |
1356/2007/IBEP-064 |
nájom n.p. SITELPOP1
(3.Q.2021) v zmysle zmluvy |
SITEL, s r.o. |
31 668 305 |
15.10.2021 |
1333,15 |
266,63 |
1599,78 |
11.11.2021 |
675 |
04708/2019/SEP/OMTZ-034
21.10.2021 1000715 |
servis SMV v zmysle zmluvy |
RODEX CAR, s.r.o. |
35 860 251 |
21.10.2021 |
88,31 |
17,66 |
105,97 |
05.11.2021 |
659 |
01704/2020/SEP/OMTZ-013 |
služby podpory (09/2021) v
zmysle zmluvy |
DWC Slovakia a.s. |
35 918 501 |
14.10.2021 |
1750 |
350 |
2100 |
05.11.2021 |
681 |
19.10.2021 1000710 |
optický kábel |
O2 Business Services, a. s. |
50 087 487 |
22.10.2021 |
105 |
21 |
126 |
05.11.2021 |
683 |
20.10.2021 1000711 |
vzdelávacie služby |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36 287 229 |
26.10.2021 |
65,83 |
13,17 |
79 |
05.11.2021 |
685 |
|
preventívne prehliadky
(10/2021) |
Nemocnica svätého Michala
a.s. |
44 570 783 |
25.10.2021 |
119,3 |
0 |
119,3 |
04.11.2021 |
634 |
07861/2020/KÚ/OSMS-005 |
internet za obdobie (9/
2021) v zmysle zmluvy |
SWAN, a.s. |
47 258 314 |
07.10.2021 |
99 |
19,8 |
118,8 |
04.11.2021 |
660 |
06.10.2021 1000691 |
oprava 3 UPS |
DTW, s .r.o. |
36 831 379 |
14.10.2021 |
681,82 |
136,36 |
818,18 |
04.11.2021 |
671 |
08.10.2021 1000700 |
aktualizácia SW BTS
(10/2021-10/2022) |
BE-soft, a.s. |
36 191 337 |
20.10.2021 |
287,5 |
57,5 |
345 |
04.11.2021 |
676 |
18.10.2021 1000709 |
predĺženie služby
virtuálneho servera (11/21-11/22) |
Webglobe, s.r.o. |
26 159 708 |
21.10.2021 |
207,6 |
0 |
207,6 |
29.10.2021 |
326 |
|
dobropis k FA8282546636 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
26.05.2021 |
3,79 |
0 |
3,79 |
29.10.2021 |
620 |
30.09.2021 1000684 |
tonery |
Clean Tonery, s.r.o. |
35 891 866 |
04.10.2021 |
720 |
144 |
864 |
29.10.2021 |
624 |
05824/2021/KÚ/OSMS-032 |
monitoring médií v zmysle
zmluvy |
Slovakia Online s.r.o. |
31 402 445 |
06.10.2021 |
399,29 |
79,86 |
479,15 |
29.10.2021 |
635 |
03361/2021/KÚ/OSMS-022 |
čerpanie PHM do SMV
(09/2021) v zmysle zmluvy |
Slovnaft a.s. |
31 322 832 |
06.10.2021 |
3681,3 |
736,26 |
4417,56 |
29.10.2021 |
641 |
05273/2020/KÚ/OSMS-029 |
elektrina NBÚ 32 (10/2021)
v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
07.10.2021 |
83,33 |
16,67 |
100 |
29.10.2021 |
642 |
05273/2020/KÚ/OSMS-020 |
plyn ÚZ Brunovce (10/2021)
v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
08.10.2021 |
1532,73 |
306,55 |
1839,28 |
29.10.2021 |
643 |
05273/2020/KÚ/OSMS-020 |
plyn NBÚ 32 (10/2021) v
zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
08.10.2021 |
26,44 |
5,29 |
31,73 |
29.10.2021 |
646 |
04708/2019/SEP/OMTZ-034
07.10.2021 1000694 |
servis SMV v zmysle zmluvy |
RODEX CAR, s.r.o. |
35 860 251 |
11.10.2021 |
193,98 |
38,8 |
232,78 |
29.10.2021 |
647 |
04708/2019/SEP/OMTZ-034
07.10.2021 1000693 |
servis SMV v zmysle zmluvy |
RODEX CAR, s.r.o. |
35 860 251 |
08.10.2021 |
1166 |
233,2 |
1399,2 |
29.10.2021 |
648 |
05273/2020/KÚ/OSMS-029 |
elektrina ÚZ Brunovce
(09/2021) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
11.10.2021 |
399,91 |
79,98 |
479,89 |
29.10.2021 |
649 |
05273/2020/KÚ/OSMS-020 |
plyn NBÚ 30 (09/2021) v
zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
11.10.2021 |
954,51 |
190,9 |
1145,41 |
29.10.2021 |
650 |
02597/2019/SEP/OMTZ-008 |
SUPPORT AVAYA (09/2021) v
zmysle zmluvy |
Alcasys Slovakia, a.s. |
35 879 335 |
11.10.2021 |
950 |
190 |
1140 |
29.10.2021 |
652 |
05273/2020/KÚ/OSMS-029 |
elektrina NBÚ 30 (09/2021)
v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
12.10.2021 |
8238,29 |
1647,66 |
9885,95 |
29.10.2021 |
669 |
|
za vystavenie DPN a DTPN
(09/2021) |
Nemocnica svätého Michala
a.s. |
44 570 783 |
15.10.2021 |
10,81 |
0 |
10,81 |
29.10.2021 |
670 |
|
členstvo TIS (09/21-08/22) |
GÉANT |
|
20.10.2021 |
2420 |
0 |
2420 |
28.10.2021 |
661 |
04708/2019/SEP/OMTZ-034
13.10.2021 1000705 |
servis SMV v zmysle zmluvy |
RODEX CAR, s.r.o. |
35 860 251 |
14.10.2021 |
224,31 |
44,86 |
269,17 |
28.10.2021 |
662 |
04708/2019/SEP/OMTZ-034
13.10.2021 1000704 |
servis SMV v zmysle zmluvy |
RODEX CAR, s.r.o. |
35 860 251 |
14.10.2021 |
197,49 |
39,5 |
236,99 |
28.10.2021 |
663 |
04708/2019/SEP/OMTZ-034
13.10.2021 1000703 |
servis SMV v zmysle zmluvy |
RODEX CAR, s.r.o. |
35 860 251 |
14.10.2021 |
197,49 |
39,5 |
236,99 |
28.10.2021 |
664 |
04708/2019/SEP/OMTZ-034
12.10.2021 1000702 |
servis SMV v zmysle zmluvy |
RODEX CAR, s.r.o. |
35 860 251 |
14.10.2021 |
224,73 |
44,95 |
269,68 |
28.10.2021 |
665 |
4555/2013/SEP/OMTZ-002 |
cestovné poistenie
(09/2021) v zmysle zmluvy |
Allianz - Slovenská
poisťovňa, a.s. |
151 700 |
15.10.2021 |
88,33 |
17,67 |
106 |
28.10.2021 |
672 |
08614/2020/OPSZ-003 |
kurz anglického Jazyka |
British Council |
31 785 671 |
20.10.2021 |
7440 |
0 |
7440 |
26.10.2021 |
610 |
24.09.2021 1000675 |
predĺženie služby
virtuálneho servera (10/21-10/22) |
skHosting.eu, s.r.o. |
47 018 348 |
30.09.2021 |
291,67 |
58,33 |
350 |
26.10.2021 |
613 |
03330/2019/SEP/OMTZ-022 |
servis výťahov (09/2021) v
zmysle zmluvy |
ELVYT spol. s.r.o. |
31 419 143 |
01.10.2021 |
200 |
40 |
240 |
26.10.2021 |
617 |
21.01.2021 1000410 |
výkon znaleckej činnosti |
MUDr. Matúš Martinka |
42 262 291 |
01.10.2021 |
179,28 |
0 |
179,28 |
26.10.2021 |
618 |
21.01.2021 1000410 |
výkon znaleckej činnosti |
MUDr. Matúš Martinka |
42 262 291 |
01.10.2021 |
239,04 |
0 |
239,04 |
26.10.2021 |
621 |
05.10.2021 1000689 |
letenka |
Letecká agentúra SKYTRAVEL
s.r.o. |
36 667 234 |
06.10.2021 |
415,5 |
0 |
415,5 |
26.10.2021 |
623 |
3396/2006/IBEP |
Maintenance (09/21-09/22) v
zmysle zmluvy |
Veri2 s.r.o. |
35 806 231 |
06.10.2021 |
13014,71 |
2602,94 |
15617,65 |
26.10.2021 |
655 |
442/2009/SE-024 07.10.2021
1000692 |
nabitie gastrokariet
(10/2021) v zmysle zmluvy |
Ticket Service, s.r.o.
(EDENRED) |
52 005 551 |
11.10.2021 |
1181,5 |
236,3 |
1417,8 |
26.10.2021 |
656 |
189/2009/SE-011 |
zrážky NBÚ 32
(09/2021-10/21) v zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s. |
35 850 370 |
14.10.2021 |
20,97 |
4,19 |
25,16 |
25.10.2021 |
628 |
30.09.2021 1000681 |
oprava multifunkčnej
tlačiarne RICOH |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
31 331 785 |
07.10.2021 |
26,3 |
5,26 |
31,56 |
25.10.2021 |
629 |
30.09.2021 1000681 |
oprava multifunkčnej
tlačiarne RICOH |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
31 331 785 |
07.10.2021 |
26,3 |
5,26 |
31,56 |
25.10.2021 |
630 |
30.09.2021 1000681 |
oprava multifunkčnej
tlačiarne RICOH |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
31 331 785 |
07.10.2021 |
65,3 |
13,06 |
78,36 |
25.10.2021 |
631 |
30.09.2021 1000681 |
oprava multifunkčnej
tlačiarne RICOH |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
31 331 785 |
07.10.2021 |
19 |
3,8 |
22,8 |
25.10.2021 |
632 |
30.09.2021 1000681 |
oprava multifunkčnej
tlačiarne RICOH |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
31 331 785 |
07.10.2021 |
26,3 |
5,26 |
31,56 |
25.10.2021 |
654 |
01.10.2021 1000686 |
konferencia |
Poradca podnikateľa, spol.
s r. o. |
31 592 503 |
12.10.2021 |
240 |
48 |
288 |
22.10.2021 |
609 |
29.06.2021 1000607 |
upgrade telefónnej ústredne |
Alcasys Slovakia, a.s. |
35 879 335 |
30.09.2021 |
1540 |
308 |
1848 |
22.10.2021 |
653 |
24.09.2021 1000676 |
etikety, pásky |
KODYS SLOVENSKO s.r.o. |
31 387 454 |
12.10.2021 |
217,35 |
43,47 |
260,82 |
22.10.2021 |
666 |
01.10.2021 1000685 |
oprava hlavného vypínača
rozvádzača |
ELRETO s.r.o. |
44 736 622 |
15.10.2021 |
326,5 |
65,3 |
391,8 |
21.10.2021 |
604 |
03600/2021/KÚ/OSMS-009 |
taktická výstroj v zmysle
zmluvy |
TACTICAL DC s.r.o. |
44 599 854 |
28.09.2021 |
616 |
123,2 |
739,2 |
21.10.2021 |
636 |
|
Magenta office
(09/2021) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
07.10.2021 |
2859,38 |
0 |
2859,38 |
21.10.2021 |
637 |
|
mobilné telefóny (09/2021) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
07.10.2021 |
1874,09 |
0 |
1874,09 |
21.10.2021 |
638 |
|
mobilný internet (09/2021) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
07.10.2021 |
389,44 |
0 |
389,44 |
21.10.2021 |
639 |
|
kombinovaná VPS -Business
(09/2021) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
07.10.2021 |
294,8 |
0 |
294,8 |
21.10.2021 |
640 |
|
Biznis partner (09/2021) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
08.10.2021 |
54,61 |
0 |
54,61 |
21.10.2021 |
667 |
04708/2019/SEP/OMTZ-034 |
úhrada spoluúčasti SMV v
zmysle zmluvy |
RODEX CAR, s.r.o. |
35 860 251 |
15.10.2021 |
109,1 |
21,82 |
130,92 |
20.10.2021 |
651 |
4555/2013/SEP/OMTZ-002 |
cestovné poistenie
(08/2021) v zmysle zmluvy |
Allianz - Slovenská
poisťovňa, a.s. |
151 700 |
11.10.2021 |
166,83 |
33,37 |
200,2 |
18.10.2021 |
605 |
27.09.2021 1000677 |
letenky |
Letecká agentúra SKYTRAVEL
s.r.o. |
36 667 234 |
28.09.2021 |
1712 |
0 |
1712 |
18.10.2021 |
611 |
6006/2012/IBEP/OPIS-005 |
dátový paušál ÚZ Brunovce v zmysle zmluvy |
Orange Slovensko, a.s. |
35 697 270 |
30.09.2021 |
3,3 |
0,66 |
3,96 |
18.10.2021 |
614 |
30.09.2021 1000683 |
letenka |
Letecká agentúra SKYTRAVEL
s.r.o. |
36 667 234 |
01.10.2021 |
619 |
0 |
619 |
18.10.2021 |
615 |
442/2009/SE-024 28.09.2021
1000678 |
nabitie gastrokariet
(09/2021) v zmysle zmluvy |
Ticket Service, s.r.o.
(EDENRED) |
52 005 551 |
01.10.2021 |
1054 |
210,8 |
1264,8 |
18.10.2021 |
644 |
04435/2021/KÚ/OSMS-026 |
kurz |
Gopas SR a.s. |
35 881 674 |
08.10.2021 |
6187,5 |
1237,5 |
7425 |
18.10.2021 |
645 |
04435/2021/KÚ/OSMS-026 |
kurz |
Gopas SR a.s. |
35 881 674 |
08.10.2021 |
3712,5 |
742,5 |
4455 |
15.10.2021 |
584 |
|
poštové služby a prenájom
PP (09/2021) |
Slovenská pošta, a.s. |
36 631 124 |
13.09.2021 |
3033,9 |
0 |
3033,9 |
15.10.2021 |
585 |
04596/2021/KÚ/OSMS-003 |
zberné jazdy (08/2021) v
zmysle zmluvy |
Slovenská pošta, a.s. |
36 631 124 |
13.09.2021 |
345 |
69 |
414 |
15.10.2021 |
625 |
03880/2021/SK-CERT-056 |
elektrina - nebytové
priestory (4.Q.2021) v zmysle zmluvy |
Žilinská univerzita v
Žiline, VŠ |
397 563 |
06.10.2021 |
106,25 |
21,25 |
127,5 |
15.10.2021 |
626 |
03880/2021/SK-CERT-056 |
nájom+voda - nebytové priestory (4.Q/2021) v zmysle zmluvy |
Žilinská univerzita v
Žiline, VŠ |
397 563 |
06.10.2021 |
963,18 |
0 |
963,18 |
15.10.2021 |
627 |
|
kupeľná starostlivosť |
Kúpele Dudince, a.s. |
31 642 713 |
06.10.2021 |
1000 |
0 |
1000 |
14.10.2021 |
612 |
637/2004/SE-002 |
zrážky NBÚ 30 (09/021) v
zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s. |
35 850 370 |
01.10.2021 |
206,69 |
41,34 |
248,03 |
14.10.2021 |
619 |
12/2001-SE |
vodné, stočné NBÚ 30
(09/2021) v zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s. |
35 850 370 |
04.10.2021 |
362,16 |
72,43 |
434,59 |
14.10.2021 |
622 |
02.09.2021 1000657 |
seminár |
Nakladateľstvo Forum,
s.r.o. |
46 490 213 |
06.10.2021 |
170,1 |
34,02 |
204,12 |
13.10.2021 |
608 |
09.09.2021 1000666 |
pásky PVC |
Pásky s.r.o. |
26 136 686 |
30.09.2021 |
183,54 |
0 |
183,54 |
11.10.2021 |
600 |
04708/2019/SEP/OMTZ-034
17.09.2021 1000672 |
oprava SMV v zmysle zmluvy |
RODEX CAR, s.r.o. |
35 860 251 |
20.09.2021 |
8,75 |
1,75 |
10,5 |
11.10.2021 |
616 |
29.09.2021 1000680 |
puzdro na zásobnik Glock |
JUDr. Jozef Vránsky - ERIK |
17 431 468 |
01.10.2021 |
125 |
25 |
150 |
08.10.2021 |
586 |
07.09.2021 1000665 |
výrobník sódy |
Alza.sk, s.r.o. |
36 562 939 |
09.09.2021 |
60,75 |
12,15 |
72,9 |
08.10.2021 |
594 |
01704/2020/SEP/OMTZ-013 |
služby podpory v zmysle zmluvy |
DWC Slovakia a.s. |
35 918 501 |
17.09.2021 |
1750 |
350 |
2100 |
08.10.2021 |
602 |
01.07.2021 1000611 |
oprava telefónnej ústredne |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35 792 141 |
20.09.2021 |
1634,1 |
326,82 |
1960,92 |
08.10.2021 |
603 |
13.09.2021 1000667 |
výroba platne s logom |
IS, s.r.o. |
31 341 781 |
17.09.2021 |
90 |
18 |
108 |
08.10.2021 |
606 |
03.09.2021 1000659 |
výroba a montáž loga |
SCHD s.r.o. |
45 885 648 |
28.09.2021 |
328,5 |
65,7 |
394,2 |
08.10.2021 |
633 |
|
preventívna prehliadka |
MEDIPA, s.r.o. |
44 043 007 |
01.10.2021 |
45,55 |
0 |
45,55 |
06.10.2021 |
579 |
06364/2021/KÚ/OSMS-019 |
Support NetApp v zmysle
zmluvy |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35 792 141 |
08.09.2021 |
12335 |
2467 |
14802 |
06.10.2021 |
582 |
07861/2020/KÚ/OSMS-005 |
Internet konektivita
(08/2021) v zmysle zmluvy |
SWAN, a.s. |
47 258 314 |
13.09.2021 |
99 |
19,8 |
118,8 |
06.10.2021 |
597 |
06.09.2021 1000661 |
hromadna licencia Judikaty |
EUROGENIUS GROUP s.r.o. |
36 517 577 |
17.09.2021 |
1850 |
0 |
1850 |
05.10.2021 |
595 |
04708/2019/SEP/OMTZ-034
16.09.2021 1000670 |
servis SMV v zmysle zmluvy |
RODEX CAR, s.r.o. |
35 860 251 |
17.09.2021 |
673,25 |
134,65 |
807,9 |
05.10.2021 |
601 |
04708/2019/SEP/OMTZ-034
17.09.2021 1000671 |
oprava SMV v zmysle zmluvy |
RODEX CAR, s.r.o. |
35 860 251 |
20.09.2021 |
610,74 |
122,15 |
732,89 |
01.10.2021 |
571 |
03361/2021/KÚ/OSMS-022 |
čerpanie PHM do SMV
(08/2021) v zmysle zmluvy |
Slovnaft a.s. |
31 322 832 |
07.09.2021 |
3290,73 |
658,14 |
3948,87 |
01.10.2021 |
599 |
189/2009/SE-011 |
zrážky NBÚ 32 (09/2021) v
zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s. |
35 850 370 |
20.09.2021 |
34,96 |
6,99 |
41,95 |
30.09.2021 |
558 |
4874/2010/KÚ/OVB-008
25.08.2021 1000650 |
montážne práce v zmysle
zmluvy |
SecuriLas s.r.o. |
31 364 764 |
03.09.2021 |
531,11 |
106,22 |
637,33 |
30.09.2021 |
578 |
4874/2010/KÚ/OVB-008 |
mesačná kontrola EPS v
zmysle zmluvy |
SecuriLas s.r.o. |
31 364 764 |
08.09.2021 |
90,62 |
18,12 |
108,74 |
30.09.2021 |
583 |
02597/2019/SEP/OMTZ-008 |
SUPPORT AVAYA (08/2021) v
zmysle zmluvy |
Alcasys Slovakia, a.s. |
35 879 335 |
13.09.2021 |
950 |
190 |
1140 |
30.09.2021 |
588 |
05273/2020/KÚ/OSMS-020 |
plyn NBÚ 30 (08/2021) v
zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
13.09.2021 |
709,96 |
141,99 |
851,95 |
30.09.2021 |
589 |
05273/2020/KÚ/OSMS-029 |
elektrina ÚZ Brunovce
(08/2021) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
13.09.2021 |
356,26 |
71,25 |
427,51 |
30.09.2021 |
590 |
05273/2020/KÚ/OSMS-029 |
elektrina NBÚ 30 (08/2021)
v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
13.09.2021 |
12096,68 |
2419,34 |
14516,02 |
30.09.2021 |
591 |
05273/2020/KÚ/OSMS-029 |
elektrina NBÚ 32 (09/2021)
v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
13.09.2021 |
83,33 |
16,67 |
100 |
30.09.2021 |
592 |
05273/2020/KÚ/OSMS-020 |
plyn ÚZ Brunovce (09/2021)
v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
13.09.2021 |
1532,73 |
306,55 |
1839,28 |
30.09.2021 |
593 |
05273/2020/KÚ/OSMS-020 |
plyn NBÚ 32 (09/2021) v
zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
13.09.2021 |
26,44 |
5,29 |
31,73 |
29.09.2021 |
487 |
04608/2020/OPFR/KB-VO-008 |
Systém riadenia incidentov
v zmysle zmluvy |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35 792 141 |
22.09.2021 |
53810 |
10762 |
64572 |
29.09.2021 |
488 |
04724/2021/OPFR-KB-R-003 |
Systém riadenia incidentov
v zmysle zmluvy |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35 792 141 |
22.09.2021 |
4011,49 |
802,3 |
4813,79 |
29.09.2021 |
598 |
|
za vystavenie DPN a DTPN
(08/2021) |
Nemocnica svätého Michala
a.s. |
44 570 783 |
20.09.2021 |
15,67 |
0 |
15,67 |
29.09.2021 |
607 |
04724/2021/OPFR-KB-R-003 |
Systém riadenia incidentov
v zmysle zmluvy |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35 792 141 |
28.09.2021 |
5588,51 |
1117,7 |
6706,21 |
28.09.2021 |
572 |
442/2009/SE-024 07.09.2021
1000664 |
nabitie gastrokariet
(09/2021) v zmysle zmluvy |
Ticket Service, s.r.o.
(EDENRED) |
52 005 551 |
07.09.2021 |
782 |
156,4 |
938,4 |
28.09.2021 |
577 |
07.09.2021 1000663 |
letenka |
Letecká agentúra SKYTRAVEL
s.r.o. |
36 667 234 |
08.09.2021 |
839 |
0 |
839 |
28.09.2021 |
587 |
03.09.2021 1000658 |
kreslá, stôl |
Mušla, s.r.o. |
47 592 265 |
10.09.2021 |
382,5 |
76,5 |
459 |
28.09.2021 |
596 |
07.09.2021 1000662 |
náplň CO2 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48 121 347 |
17.09.2021 |
31,5 |
6,3 |
37,8 |
27.09.2021 |
554 |
26.08.2021 1000652 |
kancelársky materiál |
Ing. Peter Gerši GCTECH |
36 880 574 |
30.08.2021 |
1622 |
324,4 |
1946,4 |
27.09.2021 |
555 |
05.08.2021 1000637 |
kotvenie trezora |
EUROSAFE, s.r.o. |
35 828 382 |
31.08.2021 |
94,53 |
18,9 |
113,43 |
27.09.2021 |
568 |
06.09.2021 1000660 |
letenka |
Letecká agentúra SKYTRAVEL
s.r.o. |
36 667 234 |
07.09.2021 |
1109 |
0 |
1109 |
27.09.2021 |
575 |
05824/2021/KÚ/OSMS-032 |
monitoring médií v zmysle
zmluvy |
Slovakia Online s.r.o. |
31 402 445 |
07.09.2021 |
399,29 |
79,86 |
479,15 |
23.09.2021 |
553 |
30.08.2021 1000654 |
iMAC all in one PC |
m:zone, s.r.o. |
34 146 229 |
23.09.2021 |
1683,33 |
336,67 |
2020 |
23.09.2021 |
556 |
17.08.2021 1000647 |
montáž zásuvkových obvodov |
ELRETO s.r.o. |
44 736 622 |
03.09.2021 |
511,25 |
102,25 |
613,5 |
23.09.2021 |
557 |
03330/2019/SEP/OMTZ-022 |
servis výťahov (08/2021) v
zmysle zmluvy |
ELVYT spol. s.r.o. |
31 419 143 |
03.09.2021 |
200 |
40 |
240 |
23.09.2021 |
562 |
03.09.2021 1000656 |
kávovar, kanvica,
mikrovlnná rúra |
Alza.sk, s.r.o. |
36 562 939 |
06.09.2021 |
368,97 |
73,79 |
442,76 |
23.09.2021 |
580 |
00117/2020/KÚ/OSMS-045 |
Magenta office (08/2021)
v zmysle zmluvy - 1.časť |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
06.09.2021 |
11,85 |
2,37 |
14,22 |
23.09.2021 |
581 |
|
Magenta office
(08/2021) - 2.časť |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
06.09.2021 |
2836,51 |
0 |
2836,51 |
22.09.2021 |
563 |
00117/2020/KÚ/OSMS-044 |
mobilné telefóny (08/2021)
v zmysle zmluvy |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
06.09.2021 |
201,05 |
40,21 |
241,26 |
22.09.2021 |
564 |
00117/2020/KÚ/OSMS-044 |
mobilný internet (08/2021)
v zmysle zmluvy |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
06.09.2021 |
89,13 |
17,83 |
106,96 |
22.09.2021 |
565 |
|
poplatky Biznis partner
(08/2021) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
06.09.2021 |
54,61 |
0 |
54,61 |
22.09.2021 |
566 |
|
kombinovaná VPS -Business
(08/2021) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
06.09.2021 |
310,64 |
0 |
310,64 |
22.09.2021 |
567 |
|
kombinovaná VPS - 30
kanálov (08/2021) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
06.09.2021 |
272,15 |
0 |
272,15 |
21.09.2021 |
540 |
17.08.2021 1000642 |
infozákres-oplotenie NBÚ |
OTNS, a.s. |
46 881 239 |
25.08.2021 |
30,83 |
6,17 |
37 |
21.09.2021 |
573 |
12/2001-SE |
vodné, stočné NBÚ 30
(08/2021) v zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s. |
35 850 370 |
07.09.2021 |
356,12 |
71,22 |
427,34 |
21.09.2021 |
574 |
637/2004/SE-002 |
zrážky NBÚ 30 (08/021) v
zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s. |
35 850 370 |
07.09.2021 |
212,68 |
42,54 |
255,22 |
20.09.2021 |
559 |
6006/2012/IBEP/OPIS-005 |
dátový paušál ÚZ Brunovce v zmysle zmluvy |
Orange Slovensko, a.s. |
35 697 270 |
03.09.2021 |
3,3 |
0,66 |
3,96 |
17.09.2021 |
543 |
03600/2021/KÚ/OSMS-009 |
taktická obuv |
TACTICAL DC s.r.o. |
44 599 854 |
20.08.2021 |
1680 |
336 |
2016 |
17.09.2021 |
552 |
05.08.2021 1000639 |
darčekové predmety |
Sketch, s.r.o. |
47 024 071 |
30.08.2021 |
3736,67 |
747,33 |
4484 |
17.09.2021 |
561 |
442/2009/SE-024 26.08.2021
1000653 |
nabitie gastrokariet
(09/2021) v zmysle zmluvy |
Ticket Service, s.r.o.
(EDENRED) |
52 005 551 |
03.09.2021 |
952 |
190,4 |
1142,4 |
16.09.2021 |
560 |
25.08.2021 1000649 |
letenka |
Letecká agentúra SKYTRAVEL
s.r.o. |
36 667 234 |
03.09.2021 |
924 |
0 |
924 |
16.09.2021 |
569 |
21.01.2021 1000410 |
výkon znaleckej činnosti |
MUDr. Matúš Martinka |
42 262 291 |
07.09.2021 |
219,12 |
0 |
219,12 |
16.09.2021 |
570 |
21.01.2021 1000410 |
výkon znaleckej činnosti |
MUDr. Matúš Martinka |
42 262 291 |
07.09.2021 |
179,28 |
0 |
179,28 |
16.09.2021 |
576 |
02.09.2021 1000655 |
športové trofeje |
Victory sport, spol. s.r.o. |
35 774 282 |
08.09.2021 |
50,37 |
10,07 |
60,44 |
14.09.2021 |
550 |
16.08.2021 1000641 |
USB kľúče |
AGEM Computers s.r.o. |
35 692 715 |
26.08.2021 |
102,6 |
20,52 |
123,12 |
14.09.2021 |
551 |
17.05.2021 1000551 |
preventívna deratizácia |
Jaroslav Dzurík - TAJER |
11 796 791 |
25.08.2021 |
170 |
34 |
204 |
13.09.2021 |
538 |
16.08.2021 1000640 |
zdroj napájací HP Proliant
do servera |
PHC Slovakia s.r.o. |
35 889 781 |
17.08.2021 |
75 |
15 |
90 |
13.09.2021 |
545 |
04.08.2021 1000636 |
výroba a montáž dopravného
značenia |
Mobilita servis, s.r.o. |
35 693 011 |
23.08.2021 |
126,96 |
25,39 |
152,35 |
10.09.2021 |
530 |
30.07.2021 1000633 |
vzdelávacia aktivita |
Consulting for Growth,
s.r.o. |
51 581 043 |
13.08.2021 |
158 |
0 |
158 |
09.09.2021 |
526 |
|
poštové služby a prenájom
PP (07/2021) |
Slovenská pošta, a.s. |
36 631 124 |
11.08.2021 |
2271,35 |
0 |
2271,35 |
09.09.2021 |
528 |
23.07.2021 1000627 |
výroba veľkoplošného pútača |
Plotbase s.r.o. |
45 674 515 |
12.08.2021 |
58 |
11,6 |
69,6 |
09.09.2021 |
532 |
04596/2021/KÚ/OSMS-003 |
zberné jazdy (07/2021) v
zmysle zmluvy |
Slovenská pošta, a.s. |
36 631 124 |
13.08.2021 |
345 |
69 |
414 |
09.09.2021 |
536 |
12.07.2021 1000618 |
servis sa údržba
klimatizovaných zariadení |
FRIGO SLOVAKIA, s.r.o. |
31 389 538 |
17.08.2021 |
3935,83 |
787,17 |
4723 |
08.09.2021 |
544 |
06497/2021/KÚ/OSMS-013 |
predĺženie podpory NVIDIA
DGX-1 v zmysle zmluvy |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35 792 141 |
18.08.2021 |
11780 |
2356 |
14136 |
06.09.2021 |
547 |
21.07.2021 1000623 |
nášivky |
PYRA, s.r.o. |
31 396 623 |
25.08.2021 |
277,3 |
55,46 |
332,76 |
03.09.2021 |
508 |
4874/2010/KÚ/OVB-008 |
mesačná kontrola EPS v
zmysle zmluvy |
SecuriLas s.r.o. |
31 364 764 |
06.08.2021 |
90,62 |
18,12 |
108,74 |
03.09.2021 |
519 |
30.07.2021 1000632 |
vzdelávacia aktivita |
Consulting for Growth,
s.r.o. |
51 581 043 |
10.08.2021 |
89 |
0 |
89 |
03.09.2021 |
520 |
01704/2020/SEP/OMTZ-013 |
služby podpory v zmysle zmluvy |
DWC Slovakia a.s. |
35 918 501 |
11.08.2021 |
1750 |
350 |
2100 |
03.09.2021 |
521 |
4874/2010/KÚ/OVB-008
27.07.2021 1000629 |
odstránenie nedostatkov
ESZ, SKV v zmysle zmluvy |
SecuriLas s.r.o. |
31 364 764 |
11.08.2021 |
458,11 |
91,62 |
549,73 |
03.09.2021 |
524 |
07861/2020/KÚ/OSMS-005 |
internet za obdobie (3-7/
2021) v zmysle zmluvy |
SWAN, a.s. |
47 258 314 |
11.08.2021 |
495 |
99 |
594 |
03.09.2021 |
537 |
28.07.2021 1000630 |
publikácie |
Zuzana Matejbusová -
AMAZING PLANET |
37 606 468 |
16.08.2021 |
3162,5 |
632,5 |
3795 |
03.09.2021 |
548 |
25.08.2021 1000648 |
elektromateriál |
Gálik & Veselý s.r.o. |
35 732 733 |
25.08.2021 |
295,55 |
59,11 |
354,66 |
31.08.2021 |
496 |
|
poplatky Biznis partner
(07/2021) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
05.08.2021 |
54,61 |
0 |
54,61 |
31.08.2021 |
497 |
|
kombinovaná VPS - 30
kanálov (07/2021) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
05.08.2021 |
165 |
0 |
165 |
31.08.2021 |
498 |
00117/2020/KÚ/OSMS-044 |
mobilný internet (07/2021)
v zmysle zmluvy |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
05.08.2021 |
107,75 |
21,55 |
129,3 |
31.08.2021 |
499 |
00117/2020/KÚ/OSMS-044 |
mobilné telefóny (07/2021)
v zmysle zmluvy |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
05.08.2021 |
194,61 |
38,92 |
233,53 |
31.08.2021 |
500 |
00117/2020/KÚ/OSMS-045 |
Magenta office (07/2021)
v zmysle zmluvy |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
05.08.2021 |
223,43 |
44,69 |
268,12 |
31.08.2021 |
501 |
|
kombinovaná VPS -Business
(07/2021) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
05.08.2021 |
279,46 |
0 |
279,46 |
31.08.2021 |
509 |
03361/2021/KÚ/OSMS-022 |
čerpanie PHM do SMV
(07/2021) v zmysle zmluvy |
Slovnaft a.s. |
31 322 832 |
06.08.2021 |
2192,15 |
438,43 |
2630,58 |
31.08.2021 |
514 |
02597/2019/SEP/OMTZ-008 |
SUPPORT AVAYA (07/2021) v
zmysle zmluvy |
Alcasys Slovakia, a.s. |
35 879 335 |
10.08.2021 |
950 |
190 |
1140 |
31.08.2021 |
523 |
08.07.2021 1000609 |
oprava antény |
INTRIPLE, a.s. |
27 448 827 |
11.08.2021 |
300 |
0 |
300 |
31.08.2021 |
529 |
06403/2021/KÚ/OSMS-018 |
predĺženie podpory Virus
Total (09/2021-08/2022) v zmysle zmluvy |
DBSoft, s.r.o. |
52 497 151 |
13.08.2021 |
73741,67 |
14748,33 |
88490 |
31.08.2021 |
541 |
04708/2019/SEP/OMTZ-034 |
úhrada spoluúčasti SMV v
zmysle zmluvy |
RODEX CAR, s.r.o. |
35 860 251 |
20.08.2021 |
55 |
11 |
66 |
30.08.2021 |
495 |
06363/2021/KÚ/OSMS-014 |
predĺženie podpory Fire Eye
AX5500 (07/2021-07/2022) v zmysle
zmluvy |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35 792 141 |
05.08.2021 |
16230 |
3246 |
19476 |
30.08.2021 |
502 |
05273/2020/KÚ/OSMS-020 |
plyn NBÚ 32 (08/2021) v
zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
05.08.2021 |
26,44 |
5,29 |
31,73 |
30.08.2021 |
503 |
05273/2020/KÚ/OSMS-020 |
plyn ÚZ Brunovce (08/2021)
v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
05.08.2021 |
1532,73 |
306,55 |
1839,28 |
30.08.2021 |
504 |
05273/2020/KÚ/OSMS-029 |
elektrina NBÚ 32 (08/2021)
v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
05.08.2021 |
83,33 |
16,67 |
100 |
30.08.2021 |
506 |
05824/2021/KÚ/OSMS-032 |
tématický monitoring médií
v zmysle zmluvy |
Slovakia Online s.r.o. |
31 402 445 |
06.08.2021 |
103,04 |
20,61 |
123,65 |
30.08.2021 |
507 |
05784/2019/SEP/OMTZ-019 |
tématický monitoring médií
v zmysle zmluvy |
Slovakia Online s.r.o. |
31 402 445 |
06.08.2021 |
847,56 |
169,51 |
1017,07 |
30.08.2021 |
515 |
05273/2020/KÚ/OSMS-020 |
plyn NBÚ 30 (07/2021) v
zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
10.08.2021 |
700,64 |
140,13 |
840,77 |
30.08.2021 |
516 |
05273/2020/KÚ/OSMS-029 |
elektrina ÚZ Brunovce
(07/2021) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
10.08.2021 |
344,54 |
68,91 |
413,45 |
30.08.2021 |
518 |
05273/2020/KÚ/OSMS-029 |
elektrina NBÚ 30 (07/2021)
v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
10.08.2021 |
11946,98 |
2389,4 |
14336,38 |
30.08.2021 |
522 |
04.08.2021 1000634 |
STN Online |
Úrad pre normalizáciu,
metrológiu a skúšobníctvo SR |
30 810 710 |
11.08.2021 |
5 |
0 |
5 |
30.08.2021 |
539 |
|
za vystavenie DPN a DTPN
(07/2021) |
Nemocnica svätého Michala
a.s. |
44 570 783 |
13.08.2021 |
6,43 |
0 |
6,43 |
27.08.2021 |
483 |
23.07.2021 1000626 |
náustky k Alcotestu |
Dräger Slovensko, s.r.o. |
31 439 446 |
29.07.2021 |
55 |
11 |
66 |
27.08.2021 |
486 |
06057/2021/KÚ/OSMS-013 |
servisná podpora DELL v
zmysle zmuvy |
Altrinia, s.r.o. |
47 907 266 |
29.07.2021 |
16566 |
3313,2 |
19879,2 |
27.08.2021 |
490 |
03330/2019/SEP/OMTZ-022 |
servis výťahov (07/2021) v
zmysle zmluvy |
ELVYT spol. s.r.o. |
31 419 143 |
02.08.2021 |
200 |
40 |
240 |
27.08.2021 |
511 |
08.07.2021 1000615 |
bezpečtnostné obaly |
PROMPt, tlačiareň cenín,
a.s. |
698 407 |
10.08.2021 |
3189 |
637,8 |
3826,8 |
27.08.2021 |
533 |
27.05.2021 1000560 |
oprava multifunkčného
zariadenia |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
31 331 785 |
13.08.2021 |
58 |
11,6 |
69,6 |
27.08.2021 |
534 |
27.05.2021 1000561 |
inštalácia multifunkčných
zariadení |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
31 331 785 |
13.08.2021 |
72 |
14,4 |
86,4 |
27.08.2021 |
535 |
27.05.2021 1000561 |
inštalácia multifunkčných
zariadení |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
31 331 785 |
13.08.2021 |
48 |
9,6 |
57,6 |
27.08.2021 |
542 |
4555/2013/SEP/OMTZ-002 |
cestovné poistenie
(07/2021) v zmysle zmluvy |
Allianz - Slovenská
poisťovňa, a.s. |
151 700 |
20.08.2021 |
4,33 |
0,87 |
5,2 |
27.08.2021 |
546 |
02597/2019/SEP/OMTZ-008 |
SUPPORT AVAYA (05/2021) v
zmysle zmluvy |
Alcasys Slovakia, a.s. |
35 879 335 |
24.08.2021 |
950 |
190 |
1140 |
26.08.2021 |
549 |
19.03.2021 1000478 |
predplatné online prístupu
- ročné |
N Press, s.r.o. |
46 887 491 |
26.08.2021 |
63,25 |
12,65 |
75,9 |
25.08.2021 |
491 |
1356/2007/IBEP-064 |
elektrina SITELPOP1
(07/2021) v zmysle zmluvy |
SITEL, s r.o. |
31 668 305 |
02.08.2021 |
12,55 |
2,51 |
15,06 |
25.08.2021 |
494 |
28.06.2021 1000603 |
justáž na Alcotest |
Dräger Slovensko, s.r.o. |
31 439 446 |
05.08.2021 |
101 |
20,2 |
121,2 |
25.08.2021 |
505 |
|
doplatok telekomunikačné
služby k FA |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
06.08.2021 |
18,79 |
0 |
18,79 |
25.08.2021 |
510 |
442/2009/SE-024 04.08.2021
1000635 |
nabitie gastrokariet
(08/2021) v zmysle zmluvy |
Ticket Service, s.r.o.
(EDENRED) |
52 005 551 |
10.08.2021 |
1092,25 |
218,45 |
1310,7 |
25.08.2021 |
531 |
189/2009/SE-011 |
zrážky NBÚ 32 (07/2021) v
zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s. |
35 850 370 |
13.08.2021 |
19,97 |
3,99 |
23,96 |
24.08.2021 |
517 |
|
kúpeľná starostlivosť |
Kúpele Dudince, a.s. |
31 642 713 |
09.08.2021 |
4000 |
0 |
4000 |
24.08.2021 |
525 |
|
kúpeľná starostlivosť |
KLÚ MV SR ARCO |
735 256 |
11.08.2021 |
840 |
0 |
840 |
20.08.2021 |
492 |
04708/2019/SEP/OMTZ-034
29.07.2021 1000631 |
servis SMV v zmysle zmluvy |
RODEX CAR, s.r.o. |
35 860 251 |
03.08.2021 |
45 |
9 |
54 |
19.08.2021 |
442 |
|
poštové služby (06/2021) |
Slovenská pošta, a.s. |
36 631 124 |
12.07.2021 |
3150,5 |
0 |
3150,5 |
19.08.2021 |
456 |
04596/2021/KÚ/OSMS-003 |
zberné jazdy (06/2021) v
zmysle zmluvy |
Slovenská pošta, a.s. |
36 631 124 |
15.07.2021 |
345 |
69 |
414 |
16.08.2021 |
469 |
09.06.2021 1000580 |
čipové karty |
DISIG, a.s. |
35 975 946 |
20.07.2021 |
729,25 |
145,85 |
875,1 |
16.08.2021 |
480 |
06.07.2021 1000613 |
oprava tlačiarne |
Emisec, s.r.o. |
46 862 307 |
28.07.2021 |
580 |
116 |
696 |
16.08.2021 |
482 |
442/2009/SE-024 27.07.2021
1000628 |
nabitie gastrokariet
(08/2021) v zmysle zmluvy |
Ticket Service, s.r.o.
(EDENRED) |
52 005 551 |
28.07.2021 |
1262,25 |
252,45 |
1514,7 |
16.08.2021 |
493 |
6006/2012/IBEP/OPIS-005 |
dátový paušál ÚZ Brunovce v zmysle zmluvy |
Orange Slovensko, a.s. |
35 697 270 |
03.08.2021 |
3,3 |
0,66 |
3,96 |
16.08.2021 |
512 |
12/2001-SE |
vodné, stočné NBÚ 30
(07/2021) v zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s. |
35 850 370 |
10.08.2021 |
352,1 |
70,42 |
422,52 |
16.08.2021 |
513 |
637/2004/SE-002 |
zrážky NBÚ 32 (07/2021) v
zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s. |
35 850 370 |
09.08.2021 |
212,68 |
42,54 |
255,22 |
13.08.2021 |
463 |
00638/2021/KÚ/OSMS-058 |
vybudovanie optickej nosnej
infraštruktúry v zmysle zmluvy |
MegaLAN Consulting, s.r.o. |
47 428 449 |
20.07.2021 |
55936,21 |
11187,24 |
67123,45 |
13.08.2021 |
473 |
22.07.2021 1000624 |
tonery |
Magic Print, s.r.o. |
36 617 661 |
23.07.2021 |
162,6 |
32,52 |
195,12 |
13.08.2021 |
474 |
22.07.2021 1000625 |
zmena leteniek |
Letecká agentúra SKYTRAVEL
s.r.o. |
36 667 234 |
23.07.2021 |
266 |
0 |
266 |
13.08.2021 |
475 |
01691/2021/KÚ/OSMS-006 |
stočné ÚZ Brunovce za
1.polrok 2021 v zmysle zmluvy |
Obec Brunovce |
311 448 |
23.07.2021 |
148 |
0 |
148 |
13.08.2021 |
481 |
03.05.2021 1000531 |
oplotenie areálu-projekt |
ARCHUM, s.r.o. |
36 800 775 |
28.07.2021 |
3500 |
700 |
4200 |
13.08.2021 |
489 |
28.06.2021 1000604 |
overenie analyzátora dychu |
Slovenský metrologický
ústav |
30 810 701 |
02.08.2021 |
159 |
0 |
159 |
12.08.2021 |
471 |
07.06.2021 1000575 |
vypracovanie dokumentácie k
dopravnému projektu |
CESTPROJEKT, spol. s r.o. |
35 937 467 |
22.07.2021 |
1290 |
258 |
1548 |
12.08.2021 |
472 |
04708/2019/SEP/OMTZ-034
21.07.2021 1000621 |
servis a oprava SMV v
zmysle zmluvy |
RODEX CAR, s.r.o. |
35 860 251 |
23.07.2021 |
250,54 |
50,11 |
300,65 |
11.08.2021 |
284 |
|
vrátenie finančných
prostriedkov UPC k FA |
UPC Broadband Slovensko,
s.r.o. |
35 971 967 |
12.05.2021 |
7,5 |
0 |
7,5 |
11.08.2021 |
459 |
06052/2021/KÚ/OSMS-020 |
predĺženie podpory licencií
v zmysle zmluvy |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35 792 141 |
13.07.2021 |
14958,33 |
2991,67 |
17950 |
11.08.2021 |
462 |
06353/2021/KÚ/OSMS-021 |
predĺženie podpory licencií
v zmysle zmluvy |
AVIR, s.r.o. |
36 827 631 |
19.07.2021 |
13875 |
2775 |
16650 |
11.08.2021 |
527 |
|
vrátenie finančných
prostriedkov za telekomunikačné služby k FA |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
11.08.2021 |
19,99 |
0 |
19,99 |
10.08.2021 |
470 |
16.07.2021 1000619 |
papierové utierky |
EXACT Invest s.r.o. |
51 119 838 |
22.07.2021 |
1205 |
241 |
1446 |
10.08.2021 |
479 |
24.06.2021 1000598 |
projekt organizácie dopravy |
Mobilita servis, s.r.o. |
35 693 011 |
26.07.2021 |
250 |
50 |
300 |
09.08.2021 |
451 |
1356/2007/IBEP-064 |
nájom SITELPOP1 (3.Q.2021)
v zmysle zmluvy |
SITEL, s r.o. |
31 668 305 |
13.07.2021 |
1333,15 |
266,63 |
1599,78 |
09.08.2021 |
452 |
4874/2010/KÚ/OVB-008 |
štvrťročná konrola EPS v
zmysle zmluvy |
SecuriLas s.r.o. |
31 364 764 |
13.07.2021 |
3134,68 |
626,94 |
3761,62 |
09.08.2021 |
453 |
4874/2010/KÚ/OVB-008
01.07.2021 1000612 |
odstránenie nedostatkov
systém SKV,EPS,EZS v zmysle zmluvy |
SecuriLas s.r.o. |
31 364 764 |
13.07.2021 |
2182,51 |
436,5 |
2619,01 |
09.08.2021 |
466 |
04708/2019/SEP/OMTZ-034
16.07.2021 1000620 |
servis SMV v zmysle zmluvy |
RODEX CAR, s.r.o. |
35 860 251 |
20.07.2021 |
967,72 |
193,54 |
1161,26 |
06.08.2021 |
464 |
17.05.2021 1000551 |
preventívna dezinfekcia
priestorov NBÚ |
Jaroslav Dzurík - TAJER |
11 796 791 |
20.07.2021 |
85 |
17 |
102 |
06.08.2021 |
465 |
07.06.2021 1000573 |
revízia komínu |
PETRA+, spol. s r.o. |
35 929 855 |
20.07.2021 |
430 |
86 |
516 |
05.08.2021 |
467 |
08.07.2021 1000616 |
prenájom veľkokapacitného
kontajnera |
BEST Service s.r.o. |
47 393 092 |
21.07.2021 |
280 |
56 |
336 |
05.08.2021 |
484 |
31.05.2021 1000562 |
identifikácia kabeláže |
MegaLAN Consulting, s.r.o. |
47 428 449 |
29.07.2021 |
486,52 |
97,3 |
583,82 |
04.08.2021 |
432 |
01.07.2021 1000610 |
GPS modul |
PC BUSINESS, spol. s r.o. |
36 016 772 |
08.07.2021 |
679,9 |
135,98 |
815,88 |
04.08.2021 |
433 |
06053/2021/KÚ/OSMS-018 |
predĺženie podpory Joe
Sandbox Ultimate v zmysle zmluvy |
Altrinia, s.r.o. |
47 907 266 |
07.07.2021 |
23416,67 |
4683,33 |
28100 |
04.08.2021 |
458 |
01704/2020/SEP/OMTZ-013 |
služby podpory (06/2021) v
zmysle zmluvy |
DWC Slovakia a.s. |
35 918 501 |
15.07.2021 |
1750 |
350 |
2100 |
04.08.2021 |
460 |
09.07.2021 1000617 |
čistiace prostriedky |
EXACT Invest s.r.o. |
51 119 838 |
15.07.2021 |
76 |
15,2 |
91,2 |
04.08.2021 |
485 |
19.04.2021 1000511 |
EK, TK na SMV |
DEKRA Slovensko s.r.o. |
31 324 797 |
29.07.2021 |
66,67 |
13,33 |
80 |
30.07.2021 |
421 |
00117/2020/KÚ/OSMS-044 |
mobilný internet (06/2021)
v zmysle zmluvy |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
06.07.2021 |
89,13 |
17,83 |
106,96 |
30.07.2021 |
422 |
00117/2020/KÚ/OSMS-045 |
Magenta office (06/2021)
v zmysle zmluvy |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
06.07.2021 |
227,03 |
45,41 |
272,44 |
30.07.2021 |
423 |
03361/2021/KÚ/OSMS-022 |
čerpanie PHM do SMV
(06/2021) v zmysle zmluvy |
Slovnaft a.s. |
31 322 832 |
06.07.2021 |
3856,2 |
771,24 |
4627,44 |
30.07.2021 |
424 |
00117/2020/KÚ/OSMS-044 |
mobilné telefóny (06/2021)
v zmysle zmluvy |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
06.07.2021 |
211,91 |
42,38 |
254,29 |
30.07.2021 |
425 |
|
poplatky Biznis partner
(06/2021) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
06.07.2021 |
54,61 |
0 |
54,61 |
30.07.2021 |
426 |
|
kombinovaná VPS -Business
(06/2021) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
06.07.2021 |
329,33 |
0 |
329,33 |
30.07.2021 |
427 |
|
kombinovaná VPS - 30
kanálov (06/2021) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
06.07.2021 |
165 |
0 |
165 |
30.07.2021 |
437 |
02597/2019/SEP/OMTZ-008 |
SUPPORT AVAYA (06/2021) v
zmysle zmluvy |
Alcasys Slovakia, a.s. |
35 879 335 |
09.07.2021 |
950 |
190 |
1140 |
30.07.2021 |
438 |
05273/2020/KÚ/OSMS-029 |
elektrina NBÚ 32 (06/2021)
v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
09.07.2021 |
83,33 |
16,67 |
100 |
30.07.2021 |
439 |
05784/2019/SEP/OMTZ-019 |
tématický monitoring médií
v zmysle zmluvy |
Slovakia Online s.r.o. |
31 402 445 |
07.07.2021 |
1142,36 |
228,47 |
1370,83 |
30.07.2021 |
446 |
05273/2020/KÚ/OSMS-020 |
plyn NBÚ 32 (07/2021) v
zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
13.07.2021 |
26,44 |
5,29 |
31,73 |
30.07.2021 |
447 |
05273/2020/KÚ/OSMS-020 |
vyúčtovanie za plyn NBÚ 30
(06/2021) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
13.07.2021 |
732,25 |
146,45 |
878,7 |
30.07.2021 |
448 |
05273/2020/KÚ/OSMS-029 |
elektrina NBÚ 30 (06/2021)
v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
13.07.2021 |
13827,12 |
2765,42 |
16592,54 |
30.07.2021 |
449 |
05273/2020/KÚ/OSMS-020 |
plyn ÚZ Brunovce (07/2021)
v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
13.07.2021 |
1532,73 |
306,55 |
1839,28 |
30.07.2021 |
450 |
05273/2020/KÚ/OSMS-029 |
elektrina ÚZ Brunovce
(07/2021) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
13.07.2021 |
346,09 |
69,22 |
415,31 |
30.07.2021 |
457 |
|
preventívne lekárske
prehliadky (06/2021) |
Nemocnica svätého Michala
a.s. |
44 570 783 |
13.07.2021 |
45,65 |
0 |
45,65 |
30.07.2021 |
461 |
|
diaľničná známka |
Slovnaft a.s. |
31 322 832 |
19.07.2021 |
9,5 |
0 |
9,5 |
29.07.2021 |
412 |
16.06.2021 1000587 |
vzdelávacia aktivita |
Consulting for Growth,
s.r.o. |
51 581 043 |
06.07.2021 |
118 |
0 |
118 |
29.07.2021 |
429 |
17.06.2021 1000589 |
vzdelávacia aktivita |
Consulting for Growth,
s.r.o. |
51 581 043 |
07.07.2021 |
158 |
0 |
158 |
29.07.2021 |
468 |
29.06.2021 1000605 |
inštalácia ovládania brán |
TRITON Závodná s.r.o. |
47 738 600 |
21.07.2021 |
344,6 |
68,92 |
413,52 |
28.07.2021 |
435 |
17.06.2021 1000590 |
servis a diagnostika iPHO |
SOFTWARE PARTNER, spol. s
r.o. |
17 318 645 |
09.07.2021 |
165 |
33 |
198 |
28.07.2021 |
443 |
442/2009/SE-024 07.07.2021
1000614 |
nabitie gastrokariet
(07/2021) v zmysle zmluvy |
Ticket Service, s.r.o.
(EDENRED) |
52 005 551 |
12.07.2021 |
1678,75 |
335,75 |
2014,5 |
28.07.2021 |
455 |
|
za vystavenie DPN a DTPN
(06/2021) |
Nemocnica svätého Michala
a.s. |
44 570 783 |
14.07.2021 |
12,24 |
0 |
12,24 |
28.07.2021 |
476 |
03880/2021/SK-CERT-056 |
poplatok za parkovanie |
Žilinská univerzita v
Žiline, VŠ |
397 563 |
22.07.2021 |
120 |
24 |
144 |
28.07.2021 |
477 |
03880/2021/SK-CERT-056 |
elektrina (3.Q.2021) |
Žilinská univerzita v
Žiline, VŠ |
397 563 |
22.07.2021 |
106,25 |
21,25 |
127,5 |
28.07.2021 |
478 |
03880/2021/SK-CERT-056 |
nájomné, vodné, stočné
(3.Q.2021) |
Žilinská univerzita v
Žiline, VŠ |
397 563 |
22.07.2021 |
876,09 |
0 |
876,09 |
27.07.2021 |
409 |
04435/2021/KÚ/OSMS-026 |
kurz |
Gopas SR a.s. |
35 881 674 |
30.06.2021 |
6187,5 |
1237,5 |
7425 |
27.07.2021 |
410 |
04435/2021/KÚ/OSMS-026 |
kurz |
Gopas SR a.s. |
35 881 674 |
30.06.2021 |
3712,5 |
742,5 |
4455 |
26.07.2021 |
444 |
189/2009/SE-011 |
zrážky NBÚ 32 (06-07/2021)
v zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s. |
35 850 370 |
13.07.2021 |
19,97 |
3,99 |
23,96 |
23.07.2021 |
400 |
4874/2010/KÚ/OVB-008
25.06.2021 1000600 |
oprava turniketu v zmysle
zmluvy |
SecuriLas s.r.o. |
31 364 764 |
28.06.2021 |
74,94 |
14,99 |
89,93 |
23.07.2021 |
404 |
17.06.2021 1000593 |
predĺženie licencie |
AEC Bratislava s.r.o. |
31 384 072 |
28.06.2021 |
2390 |
478 |
2868 |
23.07.2021 |
408 |
24.06.2021 1000597 |
kancelárske potreby |
Ing. Peter Gerši GCTECH |
36 880 574 |
28.06.2021 |
455,15 |
91,03 |
546,18 |
22.07.2021 |
420 |
25.06.2021 1000601 |
diagnostika zariadenia |
Emisec, s.r.o. |
46 862 307 |
06.07.2021 |
100 |
20 |
120 |
22.07.2021 |
440 |
14.06.2021 1000586 |
profylaktika UPS |
DTW, s .r.o. |
36 831 379 |
09.07.2021 |
580,72 |
116,14 |
696,86 |
22.07.2021 |
454 |
05273/2020/KÚ/OSMS-020 |
plyn NBÚ 32 (06/2021) v
zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
20.07.2021 |
26,44 |
5,29 |
31,73 |
21.07.2021 |
413 |
03330/2019/SEP/OMTZ-022 |
servis výťahov (06/2021) v
zmysle zmluvy |
ELVYT spol. s.r.o. |
31 419 143 |
01.07.2021 |
200 |
40 |
240 |
21.07.2021 |
416 |
30.06.2021 1000608 |
letenka |
Letecká agentúra SKYTRAVEL
s.r.o. |
36 667 234 |
01.07.2021 |
694 |
0 |
694 |
21.07.2021 |
417 |
17.06.2021 1000592 |
podpora licencií
(06/2021-06/2022) |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35 792 141 |
06.07.2021 |
4500 |
900 |
5400 |
21.07.2021 |
430 |
03.06.2021 1000571 |
PVC podlahovina |
ViOn BAUMARKET, s.r.o. |
35 964 031 |
07.07.2021 |
105 |
21 |
126 |
21.07.2021 |
431 |
24.05.2021 1000558 |
stavebný materiál |
ViOn BAUMARKET, s.r.o. |
35 964 031 |
07.07.2021 |
743,03 |
148,61 |
891,64 |
20.07.2021 |
411 |
442/2009/SE-024 28.06.2021
1000602 |
nabitie gastrokariet
(07/2021) v zmysle zmluvy |
Ticket Service, s.r.o.
(EDENRED) |
52 005 551 |
30.06.2021 |
981,75 |
196,35 |
1178,1 |
20.07.2021 |
414 |
25.06.2021 1000599 |
oprava tlačiarne |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
31 331 785 |
01.07.2021 |
58 |
11,6 |
69,6 |
20.07.2021 |
418 |
|
kúpeľná liečba |
Kúpele Dudince, a.s. |
31 642 713 |
06.07.2021 |
1000 |
0 |
1000 |
20.07.2021 |
419 |
|
kúpeľná liečba |
KLÚ MV SR DRUŽBA |
735 272 |
06.07.2021 |
820 |
0 |
820 |
20.07.2021 |
434 |
|
úhrada spoluúčasti SMV |
Motor-car BA s.r.o. |
35 828 161 |
20.07.2021 |
233,66 |
0 |
233,66 |
19.07.2021 |
445 |
12/2001-SE |
vodné, stočné NBÚ 30
(06/2021) v zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s. |
35 850 370 |
13.07.2021 |
384,29 |
76,86 |
461,15 |
16.07.2021 |
373 |
|
poštové služby ( 05/2021) |
Slovenská pošta, a.s. |
36 631 124 |
11.06.2021 |
3524 |
0 |
3524 |
16.07.2021 |
384 |
04596/2021/KÚ/OSMS-003 |
zberné jazdy (05/2021) v
zmysle zmluvy |
Slovenská pošta, a.s. |
36 631 124 |
18.06.2021 |
345 |
69 |
414 |
16.07.2021 |
391 |
14.06.2021 1000585 |
oprava klimatizacie
výmenným spôsobom |
FRIGO SLOVAKIA, s.r.o. |
31 389 538 |
21.06.2021 |
2675 |
535 |
3210 |
16.07.2021 |
393 |
16.06.2021 1000588 |
batérie |
Alza.sk, s.r.o. |
36 562 939 |
21.06.2021 |
76,98 |
15,4 |
92,38 |
16.07.2021 |
407 |
6006/2012/IBEP/OPIS-005 |
dátový paušál ÚZ Brunovce v zmysle zmluvy |
Orange Slovensko, a.s. |
35 697 270 |
30.06.2021 |
3,3 |
0,66 |
3,96 |
16.07.2021 |
415 |
03600/2021/KÚ/OSMS-009 |
batohy v zmysle zmluvy |
TACTICAL DC s.r.o. |
44 599 854 |
01.07.2021 |
826 |
165,2 |
991,2 |
15.07.2021 |
383 |
11.06.2021 1000584 |
revízia požiarnych dverí |
Pavol Richter - UNISEP |
43 031 498 |
16.06.2021 |
580 |
116 |
696 |
15.07.2021 |
403 |
17.05.2021 1000551 |
preventívna dezinfekcia
priestorov NBÚ |
Jaroslav Dzurík - TAJER |
11 796 791 |
28.06.2021 |
170 |
34 |
204 |
15.07.2021 |
406 |
21.06.2021 1000594 |
predĺženie licencie |
Altrinia, s.r.o. |
47 907 266 |
29.06.2021 |
4800 |
960 |
5760 |
15.07.2021 |
428 |
04644/2021/KÚ/OSMS-018 |
licencia a predĺženie
licencií - 1 rok |
Slovanet a.s. |
35 954 612 |
01.07.2021 |
7345,62 |
1469,12 |
8814,74 |
15.07.2021 |
436 |
637/2004/SE-002 |
povrchová voda NBÚ 30
(06/2021) v zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s. |
35 850 370 |
09.07.2021 |
206,69 |
41,34 |
248,03 |
15.07.2021 |
441 |
19.04.2021 1000511 |
TK a EK na SMV |
DEKRA Slovensko s.r.o. |
31 324 797 |
09.07.2021 |
133,33 |
26,67 |
160 |
13.07.2021 |
386 |
01.06.2021 1000568 |
licencie Limago
a G Dat |
Altrinia, s.r.o. |
47 907 266 |
18.06.2021 |
1077,5 |
215,5 |
1293 |
13.07.2021 |
395 |
31.05.2021 1000564 |
licencia FortiManager |
Airo, s.r.o. |
48 286 621 |
13.06.2021 |
1154,1 |
230,82 |
1384,92 |
13.07.2021 |
405 |
17.06.2021 1000591 |
SmardCar, USB SIM |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35 792 141 |
23.06.2021 |
1515,9 |
303,18 |
1819,08 |
09.07.2021 |
369 |
4874/2010/KÚ/OVB-008
07.06.2021 1000576 |
inštalácia systému kontroly
vstupu v zmysle zmluvy |
SecuriLas s.r.o. |
31 364 764 |
14.06.2021 |
76,68 |
15,34 |
92,02 |
09.07.2021 |
371 |
01704/2020/SEP/OMTZ-013 |
služby podpory (05/2021) v
zmysle zmluvy |
DWC Slovakia a.s. |
35 918 501 |
14.06.2021 |
1750 |
350 |
2100 |
09.07.2021 |
374 |
19.03.2021 1000476 |
kancelársky papier |
Ing. Peter Gerši GCTECH |
36 880 574 |
15.06.2021 |
2106 |
421,2 |
2527,2 |
09.07.2021 |
390 |
27.04.2021 1000521 |
vykonanie opráv okien v
objekte NBÚ |
Marián Drahovský -DM Servis |
46 863 583 |
01.06.2021 |
897,61 |
0 |
897,61 |
07.07.2021 |
370 |
5177/2014/KÚ/OVB-006 |
servis detektoru kovu v
zmysle zmluvy |
PCS, s. r. o. |
571 024 |
11.06.2021 |
360 |
0 |
360 |
07.07.2021 |
392 |
10.06.2021 1000581 |
čistiace prostriedky na SMV |
OKEY, s.r.o. |
35 831 804 |
23.06.2021 |
158,45 |
31,69 |
190,14 |
07.07.2021 |
398 |
03.06.2021 1000569 |
odborný seminár |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36 287 229 |
24.06.2021 |
140 |
28 |
168 |
07.07.2021 |
399 |
22.06.2021 1000595 |
bezpečná likvidácia
neupotrebiteľného majetku |
ARGUSS, s.r.o. |
31 365 213 |
24.06.2021 |
129 |
25,8 |
154,8 |
06.07.2021 |
362 |
31.05.2021 1000563 |
opto-metalický prevodník |
PC BUSINESS, spol. s r.o. |
36 016 772 |
09.06.2021 |
41,05 |
8,21 |
49,26 |
06.07.2021 |
394 |
07.06.2021 1000574 |
oprava 2 dopravných značiek |
Mobilita servis, s.r.o. |
35 693 011 |
23.06.2021 |
66,62 |
13,32 |
79,94 |
02.07.2021 |
356 |
4874/2010/KÚ/OVB-008 |
mesačná kontrola EPS v
zmysle zmluvy |
SecuriLas s.r.o. |
31 364 764 |
07.06.2021 |
90,62 |
18,12 |
108,74 |
02.07.2021 |
358 |
|
kúpeľná starostlivosť |
KLÚ MV SR ARCO |
735 256 |
08.06.2021 |
840 |
0 |
840 |
02.07.2021 |
377 |
21.01.2021 1000410 |
výkon znaleckej činnosti |
MUDr. Matúš Martinka |
42 262 291 |
16.06.2021 |
219,12 |
0 |
219,12 |
02.07.2021 |
378 |
21.01.2021 1000410 |
výkon znaleckej činnosti |
MUDr. Matúš Martinka |
42 262 291 |
15.06.2021 |
159,36 |
0 |
159,36 |
02.07.2021 |
379 |
21.01.2021 1000410 |
výkon znaleckej činnosti |
MUDr. Matúš Martinka |
42 262 291 |
15.06.2021 |
179,28 |
0 |
179,28 |
02.07.2021 |
380 |
21.01.2021 1000410 |
výkon znaleckej činnosti |
MUDr. Matúš Martinka |
42 262 291 |
15.06.2021 |
219,12 |
0 |
219,12 |
02.07.2021 |
385 |
10.06.2021 1000583 |
čistiace potreby na zbrane |
Ivan Hrnčiarik - PUŠKÁRSTVO
HERMES |
33 806 268 |
18.06.2021 |
86 |
17,2 |
103,2 |
02.07.2021 |
387 |
04435/2021/KÚ/OSMS-026 |
školenie IT bezpečnosť v
zmysle zmluvy |
Gopas SR a.s. |
35 881 674 |
17.06.2021 |
1575 |
315 |
1890 |
02.07.2021 |
388 |
|
preventívne lekárske
prehliadky (05/2021) |
Nemocnica svätého Michala
a.s. |
44 570 783 |
16.06.2021 |
45,65 |
0 |
45,65 |
02.07.2021 |
389 |
04435/2021/KÚ/OSMS-026 |
školenie IT bezpečnosť v
zmysle zmluvy |
Gopas SR a.s. |
35 881 674 |
17.06.2021 |
2625 |
525 |
3150 |
02.07.2021 |
397 |
21.05.2021 1000557 |
oprava a montáž okna |
VIDOR, s.r.o. |
46 736 263 |
23.06.2021 |
323,36 |
64,67 |
388,03 |
02.07.2021 |
401 |
05273/2020/KÚ/OSMS-020 |
plyn ÚZ Brunovce (06/2021)
v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
28.06.2021 |
1532,73 |
306,55 |
1839,28 |
02.07.2021 |
402 |
11.05.2021 1000542 |
čipové plastové karty |
SecuriLas s.r.o. |
31 364 764 |
25.06.2021 |
566,26 |
113,25 |
679,51 |
01.07.2021 |
364 |
01.06.2021 1000566 |
revízia zdvíhacích
zariadení |
MARTINUSÍK, s.r.o. |
46 048 324 |
14.06.2021 |
415 |
83 |
498 |
01.07.2021 |
365 |
23.02.2021 1000443 |
poplatok a zmena v registri |
Slovenská komora
psychológov |
42 131 740 |
14.06.2021 |
55 |
0 |
55 |
01.07.2021 |
366 |
11.02.2021 1000434 |
vydanie licencie pre
odborného zástupcu |
Slovenská komora
psychológov |
42 131 740 |
14.06.2021 |
66 |
0 |
66 |
01.07.2021 |
367 |
11.02.2021 1000435 |
členský príspevok a
poplatok |
Slovenská komora
psychológov |
42 131 740 |
14.06.2021 |
130 |
0 |
130 |
01.07.2021 |
368 |
04708/2019/SEP/OMTZ-034
10.06.2021 1000582 |
oprava SMV v zmysle zmluvy |
RODEX CAR, s.r.o. |
35 860 251 |
14.06.2021 |
170,3 |
34,06 |
204,36 |
30.06.2021 |
333 |
03330/2019/SEP/OMTZ-022 |
servis výťahov (05/2021) v
zmysle zmluvy |
ELVYT spol. s.r.o. |
31 419 143 |
02.06.2021 |
200 |
40 |
240 |
30.06.2021 |
346 |
|
kombinovaná VPS - 30
kanálov (06/2021) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
07.06.2021 |
165 |
0 |
165 |
30.06.2021 |
350 |
00117/2020/KÚ/OSMS-044 |
mobilný internet (05/2021)
v zmysle zmluvy |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
07.06.2021 |
88,72 |
17,74 |
106,46 |
30.06.2021 |
351 |
|
kombinovaná VPS -Business
(06/2021) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
07.06.2021 |
293,99 |
0 |
293,99 |
30.06.2021 |
352 |
00117/2020/KÚ/OSMS-045 |
Magenta office (05/2021)
v zmysle zmluvy |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
08.06.2021 |
228,44 |
45,69 |
274,13 |
30.06.2021 |
353 |
|
poplatky Biznis partner
(06/2021) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
08.06.2021 |
54,61 |
0 |
54,61 |
30.06.2021 |
354 |
00117/2020/KÚ/OSMS-044 |
mobilné telefóny (05/2021)
v zmysle zmluvy |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
08.06.2021 |
185,44 |
37,09 |
222,53 |
30.06.2021 |
363 |
05784/2019/SEP/OMTZ-019 |
monitoring médií v zmysle
zmluvy |
Slovakia Online s.r.o. |
31 402 445 |
04.06.2021 |
1142,36 |
228,47 |
1370,83 |
30.06.2021 |
372 |
|
vystavenie DPN a DTPN
(05/2021) |
Nemocnica svätého Michala
a.s. |
44 570 783 |
14.06.2021 |
16,05 |
0 |
16,05 |
30.06.2021 |
381 |
01.06.2021 1000565 |
vypracovanie protokolu o
vytýčení hraníc |
Ing. Zoltán Horváth |
40 229 441 |
15.06.2021 |
150 |
30 |
180 |
30.06.2021 |
396 |
07.06.2021 1000577 |
výroba smaltovaných
popisných čísiel |
Smaltovňa Mišík, s.r.o. |
36 233 013 |
22.06.2021 |
58,5 |
11,7 |
70,2 |
29.06.2021 |
348 |
03361/2021/KÚ/OSMS-022 |
čerpanie PHM do SMV
(05/2021) v zmysle zmluvy |
Slovnaft a.s. |
31 322 832 |
07.06.2021 |
2744,85 |
548,97 |
3293,82 |
29.06.2021 |
355 |
05273/2020/KÚ/OSMS-029 |
elektrina NBÚ 32 (06/2021)
v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
07.06.2021 |
83,33 |
16,67 |
100 |
29.06.2021 |
359 |
05273/2020/KÚ/OSMS-020 |
plyn NBÚ 30 (05/2021) v
zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
09.06.2021 |
1233,5 |
246,7 |
1480,2 |
29.06.2021 |
360 |
05273/2020/KÚ/OSMS-029 |
vyúčtovanie elektriny NBÚ
30 (05/21) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
09.06.2021 |
8291,86 |
1658,37 |
9950,23 |
29.06.2021 |
361 |
05273/2020/KÚ/OSMS-029 |
vyúčtovanie elektriny ÚZ
Brunovce (04/2021) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
09.06.2021 |
409,04 |
81,81 |
490,85 |
25.06.2021 |
338 |
17.05.2021 1000553 |
geodetické zameranie |
Ing. Roman Koplik |
30 163 323 |
02.06.2021 |
450 |
0 |
450 |
25.06.2021 |
341 |
03.06.2021 1000572 |
letenka a poistenie storna |
Letecká agentúra SKYTRAVEL
s.r.o. |
36 667 234 |
04.06.2021 |
509 |
0 |
509 |
25.06.2021 |
375 |
189/2009/SE-011 |
zrážky NBÚ 32 (05-06/2021)
v zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s. |
35 850 370 |
15.06.2021 |
19,97 |
3,99 |
23,96 |
25.06.2021 |
376 |
08.06.2021 1000578 |
školenie |
Centrum účelových zariadení |
42 137 004 |
16.06.2021 |
45 |
0 |
45 |
25.06.2021 |
382 |
09.06.2021 1000579 |
výmena náplní CO2 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48 121 347 |
15.06.2021 |
31,5 |
6,3 |
37,8 |
24.06.2021 |
330 |
03755/2021/KÚ/OSMS-014 |
3-roč.podpora video konf.
rieš. v zmysle zmluvy |
Datalan, a.s. |
35 810 734 |
28.05.2021 |
10750 |
2150 |
12900 |
23.06.2021 |
342 |
442/2009/SE-024 02.06.2021
1000570 |
nabitie gastrokariet
(06/2021) v zmysle zmluvy |
Ticket Service, s.r.o.
(EDENRED) |
52 005 551 |
04.06.2021 |
16685,5 |
3337,1 |
20022,6 |
23.06.2021 |
357 |
02.06.2021 1000567 |
servis tlakového čističa |
Montes SK, s.r.o. |
35 904 500 |
08.06.2021 |
25 |
5 |
30 |
22.06.2021 |
334 |
11.05.2021 1000543 |
realizácia dopravného
značenia |
SATES, a.s. |
31 628 541 |
02.06.2021 |
269,6 |
53,92 |
323,52 |
21.06.2021 |
349 |
03.05.2021 1000529 |
základné školenie ZZ brán,
automatický zdvihák |
Inštitút bezpečnosti práce,
s.r.o. |
35 859 857 |
08.06.2021 |
40 |
8 |
48 |
18.06.2021 |
324 |
03330/2019/SEP/OMTZ-022
17.05.2021 1000550 |
oprava výťahu v zmysle
zmluvy |
ELVYT spol. s.r.o. |
31 419 143 |
25.05.2021 |
49,7 |
9,94 |
59,64 |
18.06.2021 |
327 |
30.04.2021 1000527 |
pečiatky |
Dizajn a tlač, s.r.o. |
47 034 335 |
26.05.2021 |
76,8 |
0 |
76,8 |
18.06.2021 |
332 |
10.05.2021 1000540 |
odborné školenie |
Gopas SR a.s. |
35 881 674 |
02.06.2021 |
3900 |
780 |
4680 |
18.06.2021 |
337 |
6006/2012/IBEP/OPIS-005 |
dátový paušál ÚZ Brunovce v zmysle zmluvy |
Orange Slovensko, a.s. |
35 697 270 |
02.06.2021 |
3,3 |
0,66 |
3,96 |
16.06.2021 |
339 |
NBU-V-3172/2013 |
náklady na prevádzku NBAC |
Slovenská informačná služba |
826 847 |
02.06.2021 |
803,74 |
0 |
803,74 |
15.06.2021 |
336 |
04708/2019/SEP/OMTZ-034 |
úhrada spoluúčasti SMV v
zmysle zmluvy |
RODEX CAR, s.r.o. |
35 860 251 |
02.06.2021 |
55 |
11 |
66 |
15.06.2021 |
345 |
12/2001-SE |
vodné, stočné NBÚ 30
(05/2021) v zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s. |
35 850 370 |
07.06.2021 |
378,26 |
75,65 |
453,91 |
14.06.2021 |
316 |
03600/2021/KÚ/OSMS-009 |
taktická výstroj v zmysle
zmluvy |
TACTICAL DC s.r.o. |
44 599 854 |
20.05.2021 |
9849,4 |
1969,88 |
11819,28 |
14.06.2021 |
343 |
637/2004/SE-002 |
zrážky NBÚ 30 (05/2021) v
zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s. |
35 850 370 |
04.06.2021 |
212,68 |
42,54 |
255,22 |
14.06.2021 |
344 |
19.04.2021 1000511 |
TK a EK na SMV |
DEKRA Slovensko s.r.o. |
31 324 797 |
04.06.2021 |
200 |
40 |
240 |
11.06.2021 |
295 |
03829/2021/KÚ/OSMS-031 |
mobilné telefóny v zmysle
zmluvy |
TurTel s.r.o. |
36 428 817 |
12.05.2021 |
6958,33 |
1391,67 |
8350 |
11.06.2021 |
297 |
21.01.2021 1000410 |
vypracovanie odborného
vyjadrenia |
MUDr. Matúš Martinka |
42 262 291 |
14.05.2021 |
159,36 |
0 |
159,36 |
11.06.2021 |
313 |
07.04.2021 1000497 |
výmena vstupných dverí |
PHOLY s.r.o. |
31 396 801 |
19.05.2021 |
2363,12 |
472,62 |
2835,74 |
11.06.2021 |
318 |
20.04.2021 1000518 |
vypracovanie projektu PBS |
ASSENT družstvo |
35 833 190 |
24.05.2021 |
4400 |
0 |
4400 |
11.06.2021 |
319 |
05.05.2021 1000535 |
prekreslenie dokumentácie |
ASSENT družstvo |
35 833 190 |
24.05.2021 |
350 |
0 |
350 |
11.06.2021 |
325 |
23.03.2021 1000482 |
základné a opakované
školenie zdvíhacie zariadenia |
Inštitút bezpečnosti práce,
s.r.o. |
35 859 857 |
25.05.2021 |
630 |
126 |
756 |
11.06.2021 |
335 |
25.05.2021 1000559 |
čistiace prostriedky |
MONT Clean, s.r.o. |
46 631 437 |
01.06.2021 |
498,32 |
99,66 |
597,98 |
11.06.2021 |
340 |
|
on-line prístup Sprievodca
účtovníctvom |
Verlag dashofer
vydavateľstvo, s.r.o. |
35 730 129 |
04.06.2021 |
261 |
0 |
261 |
11.06.2021 |
347 |
04.05.2021 1000534 |
účastnícky poplatok za
koferenciu |
INNOVIS, s.r.o. |
47 894 458 |
07.06.2021 |
112 |
22,4 |
134,4 |
10.06.2021 |
317 |
04708/2019/SEP/OMTZ-034
20.05.2021 1000555 |
servis SMV v zmysle zmluvy |
RODEX CAR, s.r.o. |
35 860 251 |
24.05.2021 |
883,92 |
176,78 |
1060,7 |
10.06.2021 |
329 |
14.05.2021 1000545 |
oprava tlačiarne |
ALFA OFFICE, s.r.o. |
35 955 333 |
20.05.2021 |
60 |
12 |
72 |
09.06.2021 |
299 |
01704/2020/SEP/OMTZ-013 |
služby podpory (04/2021) v
zmysle zmluvy |
DWC Slovakia a.s. |
35 918 501 |
17.05.2021 |
1750 |
350 |
2100 |
09.06.2021 |
331 |
19.02.2021 1000441 |
vozík na náradie |
AJ Produkty, a.s. |
36 268 518 |
26.05.2021 |
278,07 |
55,61 |
333,68 |
08.06.2021 |
328 |
18.05.2021 1000554 |
školenie |
Centrum účelových zariadení |
42 137 004 |
25.05.2021 |
45 |
0 |
45 |
07.06.2021 |
300 |
29.03.2021 1000487 |
základné a opakované
školenie zdvíhacích brán |
Inštitút bezpečnosti práce,
s.r.o. |
35 859 857 |
18.05.2021 |
140 |
28 |
168 |
07.06.2021 |
301 |
30.04.2021 1000524 |
odborný kurz |
TAYLLOR & COX
Slovensko, a.s. |
46 256 831 |
18.05.2021 |
580 |
116 |
696 |
07.06.2021 |
302 |
17.05.2021 1000552 |
optický konvertor |
AGEM Computers s.r.o. |
35 692 715 |
17.05.2021 |
23,23 |
4,65 |
27,88 |
07.06.2021 |
303 |
14.05.2021 1000546 |
materiál na maľovanie |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
31 633 200 |
19.05.2021 |
49,23 |
9,85 |
59,08 |
07.06.2021 |
304 |
04708/2019/SEP/OMTZ-034
17.05.2021 1000548 |
servis SMV v zmysle zmluvy |
RODEX CAR, s.r.o. |
35 860 251 |
19.05.2021 |
367,96 |
73,59 |
441,55 |
07.06.2021 |
305 |
04708/2019/SEP/OMTZ-034
17.05.2021 1000547 |
servis SMV v zmysle zmluvy |
RODEX CAR, s.r.o. |
35 860 251 |
19.05.2021 |
289,98 |
58 |
347,98 |
07.06.2021 |
306 |
04708/2019/SEP/OMTZ-034
17.05.2021 1000549 |
servis SMV v zmysle zmluvy |
RODEX CAR, s.r.o. |
35 860 251 |
19.05.2021 |
608,45 |
121,69 |
730,14 |
07.06.2021 |
315 |
08.02.2021 1000428 |
preventívna dezinfekcia |
Jaroslav Dzurík - TAJER |
11 796 791 |
19.05.2021 |
81 |
16,2 |
97,2 |
07.06.2021 |
323 |
16.04.2021 1000510 |
kontrola a oprava
požiarneho zariadenia NBÚ |
PROXIMA, s.r.o. |
31 377 661 |
24.05.2021 |
1088,73 |
217,75 |
1306,48 |
04.06.2021 |
307 |
17.02.2021 1000440 |
elektrikársky kurz |
Inštitút bezpečnosti práce,
s.r.o. |
35 859 857 |
19.05.2021 |
750 |
150 |
900 |
03.06.2021 |
308 |
06.05.2021 1000536 |
oprava Multifunkčné
zariadenie |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
31 331 785 |
19.05.2021 |
58 |
11,6 |
69,6 |
03.06.2021 |
309 |
06.05.2021 1000536 |
oprava Multifunkčné
zariadenie |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
31 331 785 |
19.05.2021 |
216 |
43,2 |
259,2 |
03.06.2021 |
310 |
06.05.2021 1000536 |
oprava Multifunkčné
zariadenie |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
31 331 785 |
19.05.2021 |
96 |
19,2 |
115,2 |
03.06.2021 |
311 |
06.05.2021 1000536 |
oprava Multifunkčné
zariadenie |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
31 331 785 |
19.05.2021 |
56,3 |
11,26 |
67,56 |
03.06.2021 |
312 |
06.05.2021 1000536 |
oprava Multifunkčné
zariadenie |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
31 331 785 |
19.05.2021 |
1192 |
238,4 |
1430,4 |
02.06.2021 |
322 |
|
vystavenie DPN a DTPN (04/2021) |
Nemocnica svätého Michala
a.s. |
44 570 783 |
24.05.2021 |
8,43 |
0 |
8,43 |
01.06.2021 |
281 |
04708/2019/SEP/OMTZ-034
10.05.2021 1000538 |
servis SMV v zmysle zmluvy |
RODEX CAR, s.r.o. |
35 860 251 |
11.05.2021 |
253,78 |
50,76 |
304,54 |
01.06.2021 |
283 |
24.03.2021 1000484 |
online školenie |
OTIDEA, s.r.o. |
47 139 200 |
11.05.2021 |
190 |
38 |
228 |
01.06.2021 |
292 |
03361/2021/KÚ/OSMS-022 |
čerpanie PHM do SMV
(04/2021) v zmysle zmluvy |
Slovnaft a.s. |
31 322 832 |
13.05.2021 |
2110,75 |
422,15 |
2532,9 |
01.06.2021 |
293 |
04708/2019/SEP/OMTZ-034
12.05.2021 1000539 |
servis SMV v zmysle zmluvy |
RODEX CAR, s.r.o. |
35 860 251 |
13.05.2021 |
328,87 |
65,77 |
394,64 |
01.06.2021 |
296 |
04708/2019/SEP/OMTZ-034
12.05.2021 1000544 |
servis SMV v zmysle zmluvy |
RODEX CAR, s.r.o. |
35 860 251 |
14.05.2021 |
178,67 |
35,73 |
214,4 |
01.06.2021 |
298 |
11.05.2021 1000541 |
letná zmes do ostrekovačov
na SMV |
FULLTIME, s.r.o. |
44 105 487 |
14.05.2021 |
169,5 |
33,9 |
203,4 |
31.05.2021 |
279 |
22.04.2021 1000519 |
materiál pre autoprevádzku |
PRONAX GROUP, s.r.o. |
44 490 747 |
10.05.2021 |
242,97 |
48,59 |
291,56 |
31.05.2021 |
282 |
4874/2010/KÚ/OVB-008 |
mesačná kontrola EPS v
zmysle zmluvy |
SecuriLas s.r.o. |
31 364 764 |
11.05.2021 |
90,62 |
18,12 |
108,74 |
31.05.2021 |
287 |
|
poštové služby (04/2021) |
Slovenská pošta, a.s. |
36 631 124 |
11.05.2021 |
3117,7 |
0 |
3117,7 |
31.05.2021 |
288 |
03744/2020/SEP/OMTZ-003 |
zberné jazdy (04/2021) v
zmysle zmluvy |
Slovenská pošta, a.s. |
36 631 124 |
12.05.2021 |
335 |
67 |
402 |
31.05.2021 |
289 |
30.04.2021 1000528 |
kancelárske vybavenie |
Alemat.cz, s.r.o. |
28 159 233 |
13.05.2021 |
112 |
0 |
112 |
28.05.2021 |
256 |
03330/2019/SEP/OMTZ-022 |
servis výťahov (04/2021)v
zmysle zmluvy |
ELVYT spol. s.r.o. |
31 419 143 |
03.05.2021 |
200 |
40 |
240 |
28.05.2021 |
260 |
00117/2020/KÚ/OSMS-045 |
Magenta office (04/2021)
v zmysle zmluvy |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
04.05.2021 |
232,15 |
46,43 |
278,58 |
28.05.2021 |
261 |
|
kombinovaná VPS - 30
kanálov (05/2021) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
04.05.2021 |
165 |
0 |
165 |
28.05.2021 |
262 |
|
kombinovaná VPS -Business
(05/2021) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
04.05.2021 |
312,43 |
0 |
312,43 |
28.05.2021 |
263 |
00117/2020/KÚ/OSMS-044 |
mobilný internet (04/2021)
v zmysle zmluvy |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
04.05.2021 |
92,24 |
18,45 |
110,69 |
28.05.2021 |
264 |
00117/2020/KÚ/OSMS-044 |
mobilné telefóny (04/2021)
v zmysle zmluvy |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
04.05.2021 |
215,39 |
43,08 |
258,47 |
28.05.2021 |
265 |
|
poplatky Biznis partner
(05/2021) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
04.05.2021 |
54,61 |
0 |
54,61 |
28.05.2021 |
267 |
05784/2019/SEP/OMTZ-019 |
tématický monitoring médií
v zmysle zmluvy |
Slovakia Online s.r.o. |
31 402 445 |
04.05.2021 |
1142,36 |
228,47 |
1370,83 |
28.05.2021 |
268 |
03916/2020/KÚ/OSMS-014
04.05.2021 1000532 |
tonery |
Clean Tonery, s.r.o. |
35 891 866 |
05.05.2021 |
350 |
70 |
420 |
28.05.2021 |
294 |
02597/2019/SEP/OMTZ-008 |
SUPPORT AVAYA (04/2021) v
zmysle zmluvy |
Alcasys Slovakia, a.s. |
35 879 335 |
13.05.2021 |
950 |
190 |
1140 |
28.05.2021 |
320 |
20.05.2021 1000556 |
diagnostika APPLE |
SOFTWARE PARTNER, spol. s
r.o. |
17 318 645 |
21.05.2021 |
33,33 |
6,67 |
40 |
27.05.2021 |
272 |
05273/2020/KÚ/OSMS-029 |
elektrina NBÚ 32 (05/2021)
v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
07.05.2021 |
83,33 |
16,67 |
100 |
27.05.2021 |
273 |
05273/2020/KÚ/OSMS-020 |
plyn NBÚ 32 (05/2021) v
zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
07.05.2021 |
26,44 |
5,29 |
31,73 |
27.05.2021 |
274 |
05273/2020/KÚ/OSMS-020 |
plyn ÚZ Brunovce (05/2021)
v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
07.05.2021 |
1532,73 |
306,55 |
1839,28 |
27.05.2021 |
277 |
05273/2020/KÚ/OSMS-020 |
plyn NBÚ 30 (04/2021) v
zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
10.05.2021 |
1735,16 |
347,03 |
2082,19 |
27.05.2021 |
278 |
05273/2020/KÚ/OSMS-029 |
vyúčtovanie elektriny NBÚ
30 (04/21) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
10.05.2021 |
8108,31 |
1621,66 |
9729,97 |
27.05.2021 |
280 |
05273/2020/KÚ/OSMS-029 |
elektrina ÚZ Brunovce
(04/2021) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
11.05.2021 |
418,11 |
83,62 |
501,73 |
26.05.2021 |
291 |
189/2009/SE-011 |
zrážky NBÚ 32 (04-05/2021)
v zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s. |
35 850 370 |
13.05.2021 |
19,97 |
3,99 |
23,96 |
25.05.2021 |
290 |
10.05.2021 1000537 |
vodoinštalačný materiál |
Inštalačný materiál -
Šemšej Imrich |
13 996 631 |
12.05.2021 |
366,78 |
73,36 |
440,14 |
25.05.2021 |
314 |
|
vraátenie finančných
prostriedkov za HP |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
585 441 |
19.05.2021 |
158,35 |
0 |
158,35 |
25.05.2021 |
321 |
|
vraátenie fin. prostriedkov
za PZP |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
585 441 |
24.05.2021 |
58,45 |
0 |
58,45 |
21.05.2021 |
238 |
19.04.2021 1000512 |
kreslá |
Mušla, s.r.o. |
47 592 265 |
23.04.2021 |
115,33 |
23,07 |
138,4 |
21.05.2021 |
243 |
03330/2019/SEP/OMTZ-022
19.04.2021 1000514 |
oprava výťahu v zmysle
zmluvy |
ELVYT spol. s.r.o. |
31 419 143 |
27.04.2021 |
49,7 |
9,94 |
59,64 |
20.05.2021 |
232 |
06.04.2021 1000495 |
materiál IKT |
nanoTECH, s.r.o. |
43 798 608 |
21.04.2021 |
1141,18 |
228,24 |
1369,42 |
20.05.2021 |
239 |
15.04.2021 1000508 |
licencia s 3 ročnou
podporou |
DataTrend Services, s.r.o. |
46 832 408 |
21.04.2021 |
1198,6 |
239,72 |
1438,32 |
20.05.2021 |
245 |
08614/2020/OPSZ-003 |
II.semester anglického
jazyka |
British Council |
31 785 671 |
27.04.2021 |
6420 |
0 |
6420 |
20.05.2021 |
254 |
08.02.2021 1000428 |
jarná deratizácia objektov |
Jaroslav Dzurík - TAJER |
11 796 791 |
03.05.2021 |
238,5 |
47,7 |
286,2 |
20.05.2021 |
255 |
13.04.2021 1000505 |
jarná deratizácia objektov |
Jaroslav Dzurík - TAJER |
11 796 791 |
03.05.2021 |
233,5 |
46,7 |
280,2 |
20.05.2021 |
258 |
30.04.2021 1000526 |
učebnice AJ |
British Council |
31 785 671 |
04.05.2021 |
57,68 |
0 |
57,68 |
20.05.2021 |
259 |
04708/2019/SEP/OMTZ-034
03.05.2021 1000530 |
servis SMV v zmysle zmluvy |
RODEX CAR, s.r.o. |
35 860 251 |
04.05.2021 |
67,06 |
13,41 |
80,47 |
20.05.2021 |
266 |
19.04.2021 1000513 |
kancelárske potreby |
Ing. Peter Gerši GCTECH |
36 880 574 |
27.04.2021 |
1130,23 |
226,05 |
1356,28 |
20.05.2021 |
271 |
442/2009/SE-024 04.05.2021
1000533 |
nabitie gastrokariet
(05/2021) v zmysle zmluvy |
Ticket Service, s.r.o.
(EDENRED) |
52 005 551 |
06.05.2021 |
16417,75 |
3283,55 |
19701,3 |
20.05.2021 |
275 |
30.04.2021 1000525 |
odborný seminár |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36 287 229 |
06.05.2021 |
70 |
14 |
84 |
20.05.2021 |
276 |
07.04.2021 1000498 |
kancelárske stoličky |
Kancelárske stoličky.com,
s.r.o. |
48 215 686 |
10.05.2021 |
1738,5 |
347,7 |
2086,2 |
19.05.2021 |
251 |
1356/2007/IBEP-064 |
elektrina v SITEL POP1 za
1_Q_2021 v zmysle zmluvy |
SITEL, s r.o. |
31 668 305 |
29.04.2021 |
12,57 |
2,51 |
15,08 |
19.05.2021 |
252 |
27.04.2021 1000523 |
ventilátory axiálne -ND |
SOS electronic s.r.o. |
31 703 186 |
29.04.2021 |
38,6 |
7,72 |
46,32 |
17.05.2021 |
253 |
6006/2012/IBEP/OPIS-005 |
dátový paušál ÚZ Brunovce v zmysle zmluvy |
Orange Slovensko, a.s. |
35 697 270 |
30.04.2021 |
3,3 |
0,66 |
3,96 |
17.05.2021 |
285 |
|
dobropis k fa 8282546636 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
11.05.2021 |
19,99 |
0 |
19,99 |
17.05.2021 |
286 |
|
dobropis k fa 8282546636 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
11.05.2021 |
1,18 |
0 |
1,18 |
14.05.2021 |
228 |
4874/2010/KÚ/OVB-008 |
OPaOS
EPS,EZS/TPS,CCTV,SKV,AV v zmysle zmluvy |
SecuriLas s.r.o. |
31 364 764 |
19.04.2021 |
8065,4 |
1613,08 |
9678,48 |
14.05.2021 |
257 |
20.04.2021 1000515 |
výroba pečiatok |
Dizajn a tlač, s.r.o. |
47 034 335 |
03.05.2021 |
952,7 |
0 |
952,7 |
14.05.2021 |
269 |
637/2004/SE-002 |
zrážky NBÚ 30 (04/2021) v
zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s. |
35 850 370 |
06.05.2021 |
206,69 |
41,34 |
248,03 |
14.05.2021 |
270 |
12/2001-SE |
vodné,stočné NBÚ 30
(04/2021) v zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s. |
35 850 370 |
06.05.2021 |
346,06 |
69,21 |
415,27 |
13.05.2021 |
244 |
04708/2019/SEP/OMTZ-034
26.04.2021 1000520 |
servis SMV v zmysle zmluvy |
RODEX CAR, s.r.o. |
35 860 251 |
27.04.2021 |
35,38 |
7,08 |
42,46 |
13.05.2021 |
247 |
11.03.2021 1000463 |
kožené obaly na preukazy |
ĎUMBIER v.d. |
168 262 |
27.04.2021 |
4990 |
998 |
5988 |
12.05.2021 |
240 |
16.03.2021 1000471 |
USB tokeny |
PosAm spol. s r.o. |
31 365 078 |
23.04.2021 |
164 |
32,8 |
196,8 |
12.05.2021 |
249 |
08.04.2021 1000500 |
odborné vzdelávanie |
Inštitút bezpečnosti práce,
s.r.o. |
35 859 857 |
28.04.2021 |
183,33 |
36,67 |
220 |
12.05.2021 |
250 |
08.04.2021 1000501 |
kurz elektrotechnikov s
preskúšaním |
Inštitút bezpečnosti práce,
s.r.o. |
35 859 857 |
29.04.2021 |
158,33 |
31,67 |
190 |
11.05.2021 |
234 |
20.04.2021 1000517 |
spotrebný materiál IKT |
Altrinia, s.r.o. |
47 907 266 |
21.04.2021 |
38,9 |
7,78 |
46,68 |
11.05.2021 |
235 |
13.04.2021 1000506 |
úprava areálu úradu |
A.V.E. Garden, s.r.o. |
52 245 764 |
22.04.2021 |
735 |
0 |
735 |
10.05.2021 |
248 |
27.04.2021 1000522 |
predľženie licencií Adobe na 1 rok |
SOFTWARE PARTNER, spol. s
r.o. |
17 318 645 |
28.04.2021 |
1134 |
226,8 |
1360,8 |
07.05.2021 |
236 |
23.03.2021 1000481 |
strelivo |
Veľkoobchod-ZBRANE, spol.
s.r.o. |
31 448 691 |
22.04.2021 |
167,5 |
33,5 |
201 |
05.05.2021 |
233 |
|
za vystavenie DPN a DTPN
/03/2021) |
Nemocnica svätého Michala
a.s. |
44 570 783 |
21.04.2021 |
12,24 |
0 |
12,24 |
05.05.2021 |
237 |
20.04.2021 1000516 |
kávovar s príslušenstvom |
MP SK s. r. o. |
44 088 299 |
26.04.2021 |
980,83 |
196,17 |
1177 |
03.05.2021 |
227 |
|
preventívne prehliadky
(03/2021) |
Nemocnica svätého Michala
a.s. |
44 570 783 |
16.04.2021 |
119,3 |
0 |
119,3 |
03.05.2021 |
231 |
03.03.2021 1000452 |
školenie |
BE-soft, a.s. |
36 191 337 |
21.04.2021 |
315 |
63 |
378 |
03.05.2021 |
241 |
09.04.2021 1000504 |
odborný seminár |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36 287 229 |
26.04.2021 |
140 |
28 |
168 |
03.05.2021 |
242 |
08.04.2021 1000499 |
odborný seminár |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36 287 229 |
26.04.2021 |
126,67 |
25,33 |
152 |
03.05.2021 |
246 |
15.04.2021 1000507 |
odborný posudok
elektrospotrebičov |
Ing. Ján Hučko |
41 538 561 |
27.04.2021 |
270 |
0 |
270 |
30.04.2021 |
195 |
|
poplatky Biznis partner
(03/2021) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
07.04.2021 |
54,61 |
0 |
54,61 |
30.04.2021 |
196 |
|
kombinovanáVPS - 30 kanálov
(03/2021) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
07.04.2021 |
165 |
0 |
165 |
30.04.2021 |
197 |
|
kombinovaná VPS -Business
(03/2021) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
07.04.2021 |
325,82 |
0 |
325,82 |
30.04.2021 |
198 |
00117/2020/KÚ/OSMS-045 |
Magenta office (03/2021)
v zmysle zmluvy |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
07.04.2021 |
226,32 |
45,26 |
271,58 |
30.04.2021 |
199 |
00117/2020/KÚ/OSMS-044 |
mobilný internet (03/2021)
v zmysle zmluvy |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
07.04.2021 |
90,51 |
18,1 |
108,61 |
30.04.2021 |
200 |
00117/2020/KÚ/OSMS-044 |
mobilné telefóny (03/2021)
v zmysle zmluvy |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
07.04.2021 |
198 |
39,6 |
237,6 |
30.04.2021 |
202 |
05784/2019/SEP/OMTZ-019 |
monitoring médií v zmysle
zmluvy |
Slovakia Online s.r.o. |
31 402 445 |
08.04.2021 |
1142,36 |
228,47 |
1370,83 |
30.04.2021 |
215 |
02597/2019/SEP/OMTZ-008 |
SUPPORT AVAYA (03/2021) v zmysle zmluvy |
Alcasys Slovakia, a.s. |
35 879 335 |
12.04.2021 |
950 |
190 |
1140 |
30.04.2021 |
222 |
01704/2020/SEP/OMTZ-013 |
služby podpory (03/2021) v
zmysle zmluvy |
DWC Slovakia a.s. |
35 918 501 |
13.04.2021 |
1750 |
350 |
2100 |
30.04.2021 |
224 |
08.04.2021 1000503 |
kancelárske vybavenie |
Alemat.cz, s.r.o. |
28 159 233 |
13.04.2021 |
120 |
0 |
120 |
30.04.2021 |
226 |
06.04.2021 1000493 |
prepojenie klimatizačných jednotiek |
FRIGO SLOVAKIA, s.r.o. |
31 389 538 |
16.04.2021 |
323 |
64,6 |
387,6 |
29.04.2021 |
210 |
|
poštové služby (03/2021) |
Slovenská pošta, a.s. |
36 631 124 |
12.04.2021 |
3250,5 |
0 |
3250,5 |
29.04.2021 |
216 |
03744/2020/SEP/OMTZ-003 |
zberné jazdy (03/2021) v
zmysle zmluvy |
Slovenská pošta, a.s. |
36 631 124 |
12.04.2021 |
335 |
67 |
402 |
28.04.2021 |
213 |
EP 251/2002 |
kombinovaná VPS -Business
(03/2021) v zmysle zmluvy |
SWAN, a.s. |
47 258 314 |
12.04.2021 |
1344,35 |
268,87 |
1613,22 |
28.04.2021 |
214 |
1356/2007/IBEP-064 |
nájom SITELPOP1 2.Q.2021 v
zmysle zmluvy |
SITEL, s r.o. |
31 668 305 |
12.04.2021 |
1333,15 |
266,63 |
1599,78 |
28.04.2021 |
218 |
02231/2019/SEP/OMTZ-016 |
čerpanie PHM do SMV
(03/2021) v zmysle zmluvy |
Slovnaft a.s. |
31 322 832 |
13.04.2021 |
2651,46 |
530,29 |
3181,75 |
28.04.2021 |
223 |
06.04.2021 1000494 |
vypracovanie statického
posudku |
Mašinda, s.r.o. |
50 251 741 |
13.04.2021 |
200 |
0 |
200 |
27.04.2021 |
206 |
05273/2020/KÚ/OSMS-020 |
plyn NBÚ 32 (04/2021) v
zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
09.04.2021 |
26,44 |
5,29 |
31,73 |
27.04.2021 |
207 |
05273/2020/KÚ/OSMS-020 |
plyn NBÚ 32 (04/2021) v
zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
09.04.2021 |
1532,73 |
306,55 |
1839,28 |
27.04.2021 |
208 |
05273/2020/KÚ/OSMS-029 |
elektrina NBÚ 32 (04/2021)
v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
09.04.2021 |
83,33 |
16,67 |
100 |
27.04.2021 |
212 |
05273/2020/KÚ/OSMS-029 |
elektrina ÚZ Brunovce
(03/2021) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
12.04.2021 |
428,58 |
85,72 |
514,3 |
27.04.2021 |
220 |
05273/2020/KÚ/OSMS-029 |
elektrina NBÚ 30 (03/2021)
v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
13.04.2021 |
8492,59 |
1698,52 |
10191,11 |
27.04.2021 |
221 |
05273/2020/KÚ/OSMS-020 |
plyn NBÚ 30 (03/2021) v
zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
13.04.2021 |
2230,51 |
446,1 |
2676,61 |
26.04.2021 |
180 |
04199/2020/SEP/OMTZ-007 |
havarijné poistenie -
prívesný vozík v zmysle zmluvy |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
585 441 |
29.03.2021 |
344,47 |
68,89 |
413,36 |
26.04.2021 |
182 |
04199/2020/SEP/OMTZ-007 |
havarijné poistenie - SMV v
zmysle zmluvy |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
585 441 |
29.03.2021 |
2584,9 |
516,98 |
3101,88 |
26.04.2021 |
204 |
04708/2019/SEP/OMTZ-034
30.03.2021 1000490 |
servis SMV v zmysle zmluvy |
RODEX CAR, s.r.o. |
35 860 251 |
09.04.2021 |
204,81 |
40,96 |
245,77 |
26.04.2021 |
217 |
189/2009/SE-011 |
zrážky NBÚ 32 zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s. |
35 850 370 |
13.04.2021 |
19,97 |
3,99 |
23,96 |
26.04.2021 |
225 |
442/2009/SE-024 07.04.2021
1000496 |
nabitie gastrokariet
(04/2021) v zmysle zmluvy |
Ticket Service, s.r.o.
(EDENRED) |
52 005 551 |
14.04.2021 |
13532 |
2706,4 |
16238,4 |
23.04.2021 |
229 |
15.04.2021 1000509 |
predĺženie licencie Adobe |
SOFTWARE PARTNER, spol. s
r.o. |
17 318 645 |
19.04.2021 |
772 |
154,4 |
926,4 |
23.04.2021 |
230 |
19.03.2021 1000476 |
kancelársly papier |
Ing. Peter Gerši GCTECH |
36 880 574 |
20.04.2021 |
1404 |
280,8 |
1684,8 |
22.04.2021 |
173 |
4874/2010/KÚ/OVB-008
17.03.2021 1000474 |
oprava audiovrátnika v
zmysle zmluvy |
SecuriLas s.r.o. |
31 364 764 |
24.03.2021 |
413,99 |
82,8 |
496,79 |
22.04.2021 |
178 |
21.01.2021 1000410 |
výkon znaleckej činnosti |
MUDr. Matúš Martinka |
42 262 291 |
26.03.2021 |
219,12 |
0 |
219,12 |
22.04.2021 |
187 |
08043/2020/KÚ/OSMS-013 |
ročný aktualizačný poplatok
za SW licencie v zmysle zmluvy |
DWC Slovakia a.s. |
35 918 501 |
31.03.2021 |
8435 |
1687 |
10122 |
22.04.2021 |
188 |
03330/2019/SEP/OMTZ-022 |
servis výťahov (03/2021) v
zmysle zmluvy |
ELVYT spol. s.r.o. |
31 419 143 |
31.03.2021 |
200 |
40 |
240 |
22.04.2021 |
193 |
24.02.2021 1000447 |
predĺženie maintenance MDM na 1 rok |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
01.04.2021 |
1538,05 |
307,61 |
1845,66 |
22.04.2021 |
211 |
08.04.2021 1000502 |
služobné knihy ŠEVT 062030 |
ŠEVT,a.s.(Štatistické a
evidenčné vydavateľstvo tlačív,a.s.) |
31 331 131 |
12.04.2021 |
143,17 |
28,63 |
171,8 |
21.04.2021 |
190 |
25.03.2021 1000485 |
autofólie na SMV |
M2 Solutions, s.r.o. |
46 617 337 |
31.03.2021 |
90 |
18 |
108 |
21.04.2021 |
205 |
26.01.2021 1000412 |
servis IKT |
MICRONIC s.r.o. |
31 661 246 |
09.04.2021 |
860 |
172 |
1032 |
21.04.2021 |
219 |
06.04.2021 1000492 |
výmena náplní CO2 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48 121 347 |
13.04.2021 |
31,5 |
6,3 |
37,8 |
20.04.2021 |
185 |
04708/2019/SEP/OMTZ-034
30.03.2021 1000489 |
servis SMV v zmysle zmluvy |
RODEX CAR, s.r.o. |
35 860 251 |
30.03.2021 |
60 |
12 |
72 |
20.04.2021 |
192 |
04708/2019/SEP/OMTZ-034
31.03.2021 1000491 |
servis SMV v zmysle zmluvy |
RODEX CAR, s.r.o. |
35 860 251 |
01.04.2021 |
382,24 |
76,45 |
458,69 |
20.04.2021 |
194 |
08.02.2021 1000428 |
preventívna dezinfekcia
(03/2021) |
Jaroslav Dzurík - TAJER |
11 796 791 |
06.04.2021 |
393,75 |
78,75 |
472,5 |
19.04.2021 |
128 |
|
poplatky Biznis partner
(02/2021) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
05.03.2021 |
54,61 |
0 |
54,61 |
19.04.2021 |
129 |
00117/2020/KÚ/OSMS-045 |
Magenta office (02/2021)
v zmysle zmluvy |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
05.03.2021 |
224,94 |
44,99 |
269,93 |
19.04.2021 |
130 |
|
kombinovaná VPS, pevná sieť
(02/2021) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
05.03.2021 |
165 |
0 |
165 |
16.04.2021 |
142 |
|
expresné zásielky (02/2021) |
Slovenská pošta, a.s. |
36 631 124 |
09.03.2021 |
38,02 |
0 |
38,02 |
16.04.2021 |
143 |
|
poštové služby (02/2021) |
Slovenská pošta, a.s. |
36 631 124 |
10.03.2021 |
2722,2 |
0 |
2722,2 |
16.04.2021 |
147 |
03744/2020/SEP/OMTZ-003 |
zberné jazdy (02/2021) v
zmysle zmluvy |
Slovenská pošta, a.s. |
36 631 124 |
11.03.2021 |
335 |
67 |
402 |
16.04.2021 |
183 |
6006/2012/IBEP/OPIS-005 |
dátový paušál ÚZ Brunovce v zmysle zmluvy |
Orange Slovensko, a.s. |
35 697 270 |
30.03.2021 |
3,3 |
0,66 |
3,96 |
15.04.2021 |
175 |
15.03.2021 1000468 |
materiál IKT |
Altrinia, s.r.o. |
47 907 266 |
25.03.2021 |
1500,28 |
300,06 |
1800,34 |
15.04.2021 |
177 |
04708/2019/SEP/OMTZ-034
25.03.2021 1000486 |
servis SMV v zmysle zmluvy |
RODEX CAR, s.r.o. |
35 860 251 |
26.03.2021 |
444,9 |
88,98 |
533,88 |
15.04.2021 |
186 |
19.03.2021 1000477 |
vytýčenie hranice pozemku |
Ing. Zoltán Horváth |
40 229 441 |
31.03.2021 |
266,67 |
53,33 |
320 |
15.04.2021 |
209 |
12/2001-SE |
vodné stočné NBÚ 30
(03/2021) v zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s. |
35 850 370 |
09.04.2021 |
295,76 |
59,15 |
354,91 |
14.04.2021 |
189 |
24.03.2021 1000483 |
vlajky SR, EÚ, NATO |
2U s.r.o |
17 315 786 |
31.03.2021 |
191,1 |
38,22 |
229,32 |
14.04.2021 |
191 |
|
daň z nehnuteľnosti na rok
2021 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
603 481 |
30.03.2021 |
20622,27 |
0 |
20622,27 |
14.04.2021 |
203 |
637/2004/SE-002 |
povrchová voda NBÚ 30
(03/2021) v zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s. |
35 850 370 |
08.04.2021 |
212,68 |
42,54 |
255,22 |
12.04.2021 |
170 |
22.03.2021 1000479 |
predĺženie licencie na
jeden rok |
FinStat, s.r.o. |
47 165 367 |
24.03.2021 |
95 |
19 |
114 |
12.04.2021 |
174 |
17.03.2021 1000475 |
automateriál |
Montes SK, s.r.o. |
35 904 500 |
24.03.2021 |
30,8 |
6,16 |
36,96 |
12.04.2021 |
179 |
11.03.2021 1000465 |
oprava multifunkčného
zariadenia RICOH |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
31 331 785 |
26.03.2021 |
411 |
82,2 |
493,2 |
12.04.2021 |
181 |
24.02.2021 1000448 |
dezinfekčný gél |
Jonsson, s.r.o. |
44 268 564 |
29.03.2021 |
555 |
111 |
666 |
09.04.2021 |
149 |
10.03.2021 1000460 |
učebnice - anglického jazyk |
British Council |
31 785 671 |
11.03.2021 |
398,44 |
0 |
398,44 |
09.04.2021 |
157 |
03330/2019/SEP/OMTZ-022
10.03.2021 1000461 |
oprava výťahu v zmysle
zmluvy |
ELVYT spol. s.r.o. |
31 419 143 |
16.03.2021 |
46,4 |
9,28 |
55,68 |
08.04.2021 |
201 |
22.03.2021 1000480 |
vyúčtovanie predplatné
dennej tlače SME |
Petit Press, a.s. |
35 790 253 |
08.04.2021 |
35 |
7 |
42 |
06.04.2021 |
131 |
05273/2020/KÚ/OSMS-029 |
elektrina NBÚ 32 (03/2021)
v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
05.03.2021 |
83,33 |
16,67 |
100 |
06.04.2021 |
135 |
05273/2020/KÚ/OSMS-020 |
vyúčtovanie plynu NBÚ 30
(02/2021) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
08.03.2021 |
2469,31 |
493,86 |
2963,17 |
06.04.2021 |
136 |
05273/2020/KÚ/OSMS-020 |
plyn ÚZ Brunovce (03/2021)
v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
08.03.2021 |
1532,73 |
306,55 |
1839,28 |
06.04.2021 |
137 |
05273/2020/KÚ/OSMS-020 |
plyn NBÚ 32 (03/2021) v
zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
08.03.2021 |
26,44 |
5,29 |
31,73 |
06.04.2021 |
145 |
05273/2020/KÚ/OSMS-029 |
elektrina NBÚ 30 (02/2021)
v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
10.03.2021 |
8043,51 |
1608,7 |
9652,21 |
06.04.2021 |
146 |
05273/2020/KÚ/OSMS-029 |
elektrina ÚZ Brunovce
(02/2021) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
10.03.2021 |
419,21 |
83,84 |
503,05 |
06.04.2021 |
151 |
01704/2020/SEP/OMTZ-013 |
služby podpory (02/2021) v
zmysle zmluvy |
DWC Slovakia a.s. |
35 918 501 |
12.03.2021 |
1750 |
350 |
2100 |
06.04.2021 |
160 |
15.03.2021 1000469 |
maliarske potreby |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
31 633 200 |
16.03.2021 |
148,34 |
29,67 |
178,01 |
06.04.2021 |
161 |
04708/2019/SEP/OMTZ-034
16.03.2021 1000470 |
servis SMV v zmysle zmluvy |
RODEX CAR, s.r.o. |
35 860 251 |
17.03.2021 |
176,15 |
35,23 |
211,38 |
06.04.2021 |
166 |
02.03.2021 1000451 |
kancelárske potreby |
ŠEVT,a.s.(Štatistické a
evidenčné vydavateľstvo tlačív,a.s.) |
31 331 131 |
19.03.2021 |
769,1 |
153,82 |
922,92 |
06.04.2021 |
184 |
189/2009/SE-011 |
zrážky NBÚ 32
(13.2.2021-12.3.2021) v zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s. |
35 850 370 |
30.03.2021 |
19,97 |
3,99 |
23,96 |
01.04.2021 |
144 |
EP 251/2002 |
Business internet (02/2021)
v zmysle zmluvy |
SWAN, a.s. |
47 258 314 |
10.03.2021 |
1344,35 |
268,87 |
1613,22 |
01.04.2021 |
152 |
10.03.2021 1000459 |
disky hliníkové pre SMV |
Porsche Inter Auto
Slovakia, spol. s.r.o. |
31 319 459 |
12.03.2021 |
1771,03 |
354,21 |
2125,24 |
01.04.2021 |
153 |
02575/2020/SEP/OMTZ |
aktualizácia ASPI v zmysle
zmluvy |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
31 348 262 |
12.03.2021 |
13990 |
2798 |
16788 |
01.04.2021 |
155 |
11.03.2021 1000464 |
SD karta GB 3 ks |
AGEM Computers s.r.o. |
35 692 715 |
15.03.2021 |
19,5 |
3,9 |
23,4 |
01.04.2021 |
164 |
|
vystavenie DPN a DTPN
(02/2021) |
Nemocnica svätého Michala
a.s. |
44 570 783 |
19.03.2021 |
8,24 |
0 |
8,24 |
01.04.2021 |
167 |
12.03.2021 1000466 |
online seminár |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50 288 334 |
23.03.2021 |
84 |
0 |
84 |
01.04.2021 |
176 |
02231/2019/SEP/OMTZ-016 |
čerpanie PHM do SMV
(02/2021) v zmysle zmluvy |
Slovnaft a.s. |
31 322 832 |
26.03.2021 |
2031,51 |
406,3 |
2437,81 |
31.03.2021 |
125 |
00117/2020/KÚ/OSMS-044 |
mobilný internet (2/2021) v
zmysle zmluvy |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
05.03.2021 |
108,19 |
21,64 |
129,83 |
31.03.2021 |
126 |
00117/2020/KÚ/OSMS-044 |
mobilné telefóny (2/2021) v
zmysle zmluvy |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
05.03.2021 |
204,16 |
40,83 |
244,99 |
31.03.2021 |
127 |
|
kombinovaná VPS, pevná sieť
(02/2021) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
05.03.2021 |
339,1 |
0 |
339,1 |
31.03.2021 |
154 |
09.03.2021 1000458 |
pneumatiky |
AKH Slovakia s.r.o. |
45 283 150 |
12.03.2021 |
1112,3 |
222,46 |
1334,76 |
30.03.2021 |
133 |
05784/2019/SEP/OMTZ-019 |
monitoring médií (02/2021)
v zmysle zmluvy |
Slovakia Online s.r.o. |
31 402 445 |
08.03.2021 |
1142,36 |
228,47 |
1370,83 |
30.03.2021 |
139 |
05.03.2021 1000457 |
respirátory FFP2 |
Magic Print, s.r.o. |
36 617 661 |
09.03.2021 |
250 |
50 |
300 |
30.03.2021 |
163 |
4874/2010/KÚ/OVB-008
10.03.2021 1000462 |
odstránenie nedostatkov na
systéme SKV v zmysle zmluvy |
SecuriLas s.r.o. |
31 364 764 |
19.03.2021 |
1328,55 |
265,71 |
1594,26 |
30.03.2021 |
165 |
15.03.2021 1000467 |
online seminár |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36 287 229 |
19.03.2021 |
70 |
14 |
84 |
30.03.2021 |
168 |
17.03.2021 1000473 |
Bourdonov test + poštovné |
Psychodiagnostika, a.s. |
31 385 770 |
23.03.2021 |
50,58 |
10,12 |
60,7 |
29.03.2021 |
134 |
4874/2010/KÚ/OVB-008 |
mesačná kontrola EPS v
zmysle zmluvy |
SecuriLas s.r.o. |
31 364 764 |
08.03.2021 |
90,62 |
18,12 |
108,74 |
29.03.2021 |
138 |
23.02.2021 1000445 |
oprava kávovaru |
HOSPOL elektro s.r.o. |
35 762 144 |
09.03.2021 |
123 |
24,6 |
147,6 |
29.03.2021 |
148 |
05.03.2021 1000456 |
respirátory FFP2 |
Jozef Forgáč-olympia |
35 275 171 |
11.03.2021 |
191,67 |
38,33 |
230 |
26.03.2021 |
113 |
4874/2010/KÚ/OVB-008
05.02.2021 1000427 |
odstránenie porúch na
SKV,EZS a CCTV v zmysle zmluvy |
SecuriLas s.r.o. |
31 364 764 |
26.02.2021 |
3033,33 |
606,67 |
3640 |
26.03.2021 |
114 |
4874/2010/KÚ/OVB-008
15.01.2021 1000402 |
výmena nefunkčného
detektora v zmysle zmluvy |
SecuriLas s.r.o. |
31 364 764 |
02.03.2021 |
183,33 |
36,67 |
220 |
26.03.2021 |
117 |
03330/2019/SEP/OMTZ-022 |
servis výťahov (02/2021) v
zmysle zmluvy |
ELVYT spol. s.r.o. |
31 419 143 |
02.03.2021 |
200 |
40 |
240 |
26.03.2021 |
118 |
03330/2019/SEP/OMTZ-022
24.02.2021 1000446 |
oprava fotobunky výťahu v
zmysle zmluvy |
ELVYT spol. s.r.o. |
31 419 143 |
02.03.2021 |
101,4 |
20,28 |
121,68 |
26.03.2021 |
119 |
26.01.2021 1000414 |
opakovaná úradná skúška
výťahu |
ELVYT spol. s.r.o. |
31 419 143 |
02.03.2021 |
405 |
81 |
486 |
26.03.2021 |
121 |
02597/2019/SEP/OMTZ-008 |
SUPPORT AVAYA (02/2021) v zmysle zmluvy |
Alcasys Slovakia, a.s. |
35 879 335 |
03.03.2021 |
950 |
190 |
1140 |
26.03.2021 |
169 |
442/2009/SE-024 03.03.2021
1000455 |
nabitie gastrokariet
(03/2021) v zmysle zmluvy |
Ticket Service, s.r.o.
(EDENRED) |
52 005 551 |
23.03.2021 |
17416,5 |
3483,3 |
20899,8 |
25.03.2021 |
122 |
04708/2019/SEP/OMTZ-034
03.03.2021 1000454 |
servis SMV v zmysle zmluvy |
RODEX CAR, s.r.o. |
35 860 251 |
04.03.2021 |
769,28 |
153,86 |
923,14 |
25.03.2021 |
123 |
04708/2019/SEP/OMTZ-034
03.03.2021 1000453 |
servis SMV v zmysle zmluvy |
RODEX CAR, s.r.o. |
35 860 251 |
04.03.2021 |
206,39 |
41,28 |
247,67 |
25.03.2021 |
162 |
16.03.2021 1000472 |
elektrospotrebiče |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36 277 151 |
18.03.2021 |
332,25 |
66,45 |
398,7 |
25.03.2021 |
171 |
|
vratka za oneskorenú
zásielku |
Slovenská pošta, a.s. |
36 631 124 |
24.03.2021 |
3 |
0 |
3 |
25.03.2021 |
172 |
|
vratka za oneskorenú
zásielku |
Slovenská pošta, a.s. |
36 631 124 |
24.03.2021 |
3 |
0 |
3 |
22.03.2021 |
106 |
21.01.2021 1000410 |
výkon znaleckej činnosti |
MUDr. Matúš Martinka |
42 262 291 |
24.02.2021 |
139,44 |
0 |
139,44 |
22.03.2021 |
107 |
21.01.2021 1000410 |
výkon znaleckej činnosti |
MUDr. Matúš Martinka |
42 262 291 |
24.02.2021 |
179,28 |
0 |
179,28 |
22.03.2021 |
108 |
21.01.2021 1000410 |
výkon znaleckej činnosti |
MUDr. Matúš Martinka |
42 262 291 |
24.02.2021 |
139,44 |
0 |
139,44 |
22.03.2021 |
140 |
19.02.2021 1000441 |
skladacia stolička,
stupienok plastový |
AJ Produkty, a.s. |
36 268 518 |
09.03.2021 |
130,2 |
26,04 |
156,24 |
22.03.2021 |
150 |
04708/2019/SEP/OMTZ-034 |
spoluúčasť - služ.motorové vozidlo v zmysle zmluvy |
RODEX CAR, s.r.o. |
35 860 251 |
04.03.2021 |
64,9 |
12,98 |
77,88 |
22.03.2021 |
156 |
12/2001-SE |
vodné, stočné NBÚ30
(02/2021) v zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s. |
35 850 370 |
16.03.2021 |
438,61 |
87,72 |
526,33 |
19.03.2021 |
79 |
|
poštové služby (01/2021) |
Slovenská pošta, a.s. |
36 631 124 |
10.02.2021 |
1779,1 |
0 |
1779,1 |
19.03.2021 |
81 |
03744/2020/SEP/OMTZ-003 |
zberné jazdy (01/2021) v
zmysle zmluvy |
Slovenská pošta, a.s. |
36 631 124 |
11.02.2021 |
335 |
67 |
402 |
18.03.2021 |
158 |
|
vrátené PZP za odhlásené
SMV |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
585 441 |
16.03.2021 |
129,38 |
0 |
129,38 |
18.03.2021 |
159 |
|
vrátené HP za odhlásené SMV |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
585 441 |
16.03.2021 |
392,81 |
0 |
392,81 |
17.03.2021 |
58 |
00117/2020/KÚ/OSMS-045 |
Magenta office (01/2021)
v zmysle zmluvy |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
08.02.2021 |
180,57 |
36,11 |
216,68 |
17.03.2021 |
60 |
|
kombinovaná VPS |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
08.02.2021 |
165 |
0 |
165 |
17.03.2021 |
62 |
|
poplatky Biznis partner
(01/2021) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
08.02.2021 |
54,61 |
0 |
54,61 |
17.03.2021 |
63 |
00117/2020/KÚ/OSMS-045 |
poplatky Virtual Voice Net
(01/2021) v zmysle zmuvy |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
08.02.2021 |
43,3 |
8,66 |
51,96 |
17.03.2021 |
110 |
08.02.2021 1000428 |
preventívna dezinfekcia NBÚ |
Jaroslav Dzurík - TAJER |
11 796 791 |
26.02.2021 |
236,25 |
47,25 |
283,5 |
17.03.2021 |
111 |
23.02.2021 1000442 |
online seminár |
OTIDEA, s.r.o. |
47 139 200 |
26.02.2021 |
95 |
19 |
114 |
17.03.2021 |
112 |
23.02.2021 1000442 |
online seminár |
OTIDEA, s.r.o. |
47 139 200 |
26.02.2021 |
95 |
19 |
114 |
16.03.2021 |
115 |
6006/2012/IBEP/OPIS-005 |
dátový paušál ÚZ Brunovce
(03/2021) v zmysle zmluvy |
Orange Slovensko, a.s. |
35 697 270 |
02.03.2021 |
3,3 |
0,66 |
3,96 |
16.03.2021 |
120 |
01.03.2021 1000449 |
odborný seminár |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50 288 334 |
03.03.2021 |
74 |
0 |
74 |
15.03.2021 |
124 |
02.03.2021 1000450 |
odborný seminár |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50 288 334 |
04.03.2021 |
104 |
0 |
104 |
15.03.2021 |
132 |
637/2004/SE-002 |
voda z povrchového odtoku
NBÚ 30 v zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s. |
35 850 370 |
08.03.2021 |
192,71 |
38,54 |
231,25 |
15.03.2021 |
141 |
23.02.2021 1000444 |
spotrebný materiál IKT |
TME Slovakia s.r.o. |
45 241 791 |
03.03.2021 |
220,15 |
44,03 |
264,18 |
11.03.2021 |
72 |
4874/2010/KÚ/OVB-008 |
mesačná kontrola EPS v
zmysle zmluvy |
SecuriLas s.r.o. |
31 364 764 |
09.02.2021 |
90,62 |
18,12 |
108,74 |
11.03.2021 |
87 |
01.02.2021 1000422 |
justáž Alcotest |
Dräger Slovensko, s.r.o. |
31 439 446 |
17.02.2021 |
101 |
20,2 |
121,2 |
11.03.2021 |
91 |
01704/2020/SEP/OMTZ-013 |
služby podpory (01/2021) v
zmysle zmluvy |
DWC Slovakia a.s. |
35 918 501 |
16.02.2021 |
1750 |
350 |
2100 |
11.03.2021 |
103 |
08.02.2021 1000429 |
automateriál |
PRONAX GROUP, s.r.o. |
44 490 747 |
19.02.2021 |
128,22 |
25,64 |
153,86 |
11.03.2021 |
109 |
10.02.2021 1000431 |
odborný seminár |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36 287 229 |
26.02.2021 |
140 |
28 |
168 |
08.03.2021 |
57 |
05273/2020/KÚ/OSMS-029 |
elektrina NBÚ 32 (02/2021)
v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
05.02.2021 |
83,33 |
16,67 |
100 |
08.03.2021 |
70 |
05273/2020/KÚ/OSMS-020 |
plyn NBÚ 32 (02/2021) v
zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
08.02.2021 |
26,44 |
5,29 |
31,73 |
08.03.2021 |
71 |
05273/2020/KÚ/OSMS-020 |
plyn ÚZ Brunovce (02/2021)
v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
08.02.2021 |
1532,73 |
306,55 |
1839,28 |
08.03.2021 |
73 |
05273/2020/KÚ/OSMS-029 |
elektrina NBÚ 30 (02/2021)
v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
09.02.2021 |
8664,86 |
1732,97 |
10397,83 |
08.03.2021 |
77 |
05273/2020/KÚ/OSMS-029 |
vyúčtovanie elektriny UZ
Brunovce (01/2021) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
10.02.2021 |
417,23 |
83,45 |
500,68 |
08.03.2021 |
78 |
05273/2020/KÚ/OSMS-020 |
vyúčtovanie plynu NBÚ 30
(01/2021) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
10.02.2021 |
2743,78 |
548,76 |
3292,54 |
08.03.2021 |
96 |
|
vystavenie DPN a DTPN
(01/2021) |
Nemocnica svätého Michala
a.s. |
44 570 783 |
19.02.2021 |
13,05 |
0 |
13,05 |
05.03.2021 |
74 |
EP 251/2002 |
Business internet (01/2021)
v zmysle zmluvy |
SWAN, a.s. |
47 258 314 |
09.02.2021 |
1344,35 |
268,87 |
1613,22 |
05.03.2021 |
80 |
07561/2019/SEP/OMTZ-022
01.02.2021 1000421 |
maľovanie priestorov |
Rivero s.r.o. |
50 690 736 |
11.02.2021 |
326 |
65,2 |
391,2 |
05.03.2021 |
97 |
|
daň z nehnuteľností ÚZ
Brunovce na rok 2021 |
Obec Brunovce |
311 448 |
19.02.2021 |
3087,15 |
0 |
3087,15 |
05.03.2021 |
98 |
|
komunálny odpad ÚZ Brunovce
na rok 2021 |
Obec Brunovce |
311 448 |
19.02.2021 |
333 |
0 |
333 |
05.03.2021 |
99 |
10.02.2021 1000433 |
posypová soľ |
Manutan Slovakia s.r.o. |
35 885 815 |
17.02.2021 |
355 |
71 |
426 |
05.03.2021 |
104 |
26.01.2021 1000413 |
predľženie podpory |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35 792 141 |
23.02.2021 |
2571 |
514,2 |
3085,2 |
05.03.2021 |
105 |
|
vyúčtovanie stočného za
2.polrok 2020 ÚZ Brunovce |
Obec Brunovce |
311 448 |
19.02.2021 |
148 |
0 |
148 |
05.03.2021 |
116 |
03330/2019/SEP/OMTZ-022 |
servis výťahov (01/2021) v
zmysle zmluvy |
ELVYT spol. s.r.o. |
31 419 143 |
02.03.2021 |
200 |
40 |
240 |
04.03.2021 |
92 |
28.01.2021 1000418 |
oprava tlačiarne |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
31 331 785 |
19.02.2021 |
19 |
3,8 |
22,8 |
04.03.2021 |
93 |
28.01.2021 1000418 |
oprava tlačiarne |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
31 331 785 |
19.02.2021 |
39 |
7,8 |
46,8 |
04.03.2021 |
100 |
15.02.2021 1000438 |
oprava brány |
TRITON Závodná s.r.o. |
47 738 600 |
19.02.2021 |
123,4 |
24,68 |
148,08 |
03.03.2021 |
90 |
|
preventivne lekárske
prehliadky (01/2021) |
Nemocnica svätého Michala
a.s. |
44 570 783 |
16.02.2021 |
244,6 |
0 |
244,6 |
02.03.2021 |
94 |
10.02.2021 1000432 |
odborný seminár |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36 287 229 |
19.02.2021 |
140 |
28 |
168 |
02.03.2021 |
95 |
17.02.2021 1000439 |
odborný kurz |
Kompetenčné a certifikačné
centrum kybernetickej bezpečnosti |
52 839 052 |
19.02.2021 |
375 |
0 |
375 |
02.03.2021 |
101 |
03.02.2021 1000425 |
následné overenie
analyzátora dychu |
Slovenský metrologický
ústav |
30 810 701 |
23.02.2021 |
159 |
0 |
159 |
02.03.2021 |
102 |
11.02.2021 1000436 |
výmena prázdnych CO2
bombičiek |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48 121 347 |
19.02.2021 |
30 |
6 |
36 |
01.03.2021 |
56 |
02231/2019/SEP/OMTZ-016 |
čerpanie PHM do SMV
(01/2021) v zmysle zmluvy |
Slovnaft a.s. |
31 322 832 |
05.02.2021 |
1709,34 |
341,87 |
2051,21 |
01.03.2021 |
59 |
|
kombinovaná VPS -Business
(01/2021) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
08.02.2021 |
381,88 |
0 |
381,88 |
01.03.2021 |
61 |
00117/2020/KÚ/OSMS-044 |
mobilný internet (01/2021)
v zmysle zmluvy |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
08.02.2021 |
78,77 |
15,75 |
94,52 |
01.03.2021 |
64 |
00117/2020/KÚ/OSMS-044 |
služby mobilnej siete
(01/2021) v zmysle zmluvy |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
08.02.2021 |
209,38 |
41,88 |
251,26 |
01.03.2021 |
68 |
04708/2019/SEP/OMTZ-034
05.02.2021 1000426 |
výmena stieračov na
SMV v zmysle zmluvy |
RODEX CAR, s.r.o. |
35 860 251 |
08.02.2021 |
64,81 |
12,96 |
77,77 |
01.03.2021 |
83 |
11.02.2021 1000437 |
GP batérie LITHIUM
gombíkové |
AGEM Computers s.r.o. |
35 692 715 |
12.02.2021 |
18,4 |
3,68 |
22,08 |
01.03.2021 |
84 |
03330/2019/SEP/OMTZ-022
01.02.2021 1000423 |
oprava výťahu v zmysle
zmluvy |
ELVYT spol. s.r.o. |
31 419 143 |
12.02.2021 |
400,7 |
80,14 |
480,84 |
01.03.2021 |
88 |
28.01.2021 1000415 |
pozáručný servis zariadenia
polygraf |
LYNX - spol. s r. o. Košice |
692 069 |
16.02.2021 |
829 |
165,8 |
994,8 |
26.02.2021 |
48 |
|
členstvo vo FIRST na rok
2021 |
FIRST.Org |
|
28.01.2021 |
2000 |
0 |
2000 |
26.02.2021 |
51 |
03330/2019/SEP/OMTZ-022
15.01.2021 1000403 |
oprava výťahu v zmysle
zmluvy |
ELVYT spol. s.r.o. |
31 419 143 |
02.02.2021 |
398,1 |
79,62 |
477,72 |
26.02.2021 |
69 |
02597/2019/SEP/OMTZ-008 |
servis telefónnej ústredne
(01/2021) |
Alcasys Slovakia, a.s. |
35 879 335 |
08.02.2021 |
950 |
190 |
1140 |
25.02.2021 |
55 |
05784/2019/SEP/OMTZ-019 |
monitoring médií (01/2021)
v zmysle zmluvy |
Slovakia Online s.r.o. |
31 402 445 |
04.02.2021 |
1142,36 |
228,47 |
1370,83 |
25.02.2021 |
67 |
442/2009/SE-024 03.02.2021
1000424 |
nabitie gastrokariet
(02/2021) v zmysle zmluvy |
Ticket Service, s.r.o.
(EDENRED) |
52 005 551 |
08.02.2021 |
14335,25 |
2867,05 |
17202,3 |
25.02.2021 |
82 |
10.02.2021 1000430 |
skenovanie technickej
dokumentácie |
Simply supplies, a.s. |
36 283 355 |
11.02.2021 |
60 |
12 |
72 |
25.02.2021 |
86 |
19.01.2021 1000404 |
semináre |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50 288 334 |
16.02.2021 |
296 |
0 |
296 |
24.02.2021 |
85 |
189/2009/SE-011 |
zrážky NBÚ 32 zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s. |
35 850 370 |
16.02.2021 |
19,97 |
3,99 |
23,96 |
24.02.2021 |
89 |
12/2001-SE |
vodné stočné NBÚ 30
(01/2021) v zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s. |
35 850 370 |
16.02.2021 |
281,68 |
56,34 |
338,02 |
23.02.2021 |
33 |
15.01.2021 1000400 |
výroba pečiatok |
Dizajn a tlač, s.r.o. |
47 034 335 |
21.01.2021 |
19,51 |
0 |
19,51 |
22.02.2021 |
43 |
1356/2007/IBEP-064 |
elektrina v prenajatých
priestoroch POP 1 ( 4.Q.2020) v zmysle zmluvy |
SITEL, s r.o. |
31 668 305 |
26.01.2021 |
11,93 |
2,39 |
14,32 |
22.02.2021 |
52 |
04708/2019/SEP/OMTZ-034
01.02.2021 1000419 |
servis a oprava SMV v
zmysle zmluvy |
RODEX CAR, s.r.o. |
35 860 251 |
02.02.2021 |
1554,4 |
310,88 |
1865,28 |
22.02.2021 |
53 |
04708/2019/SEP/OMTZ-034
01.02.2021 1000420 |
servis a oprava SMV v
zmysle zmluvy |
RODEX CAR, s.r.o. |
35 860 251 |
02.02.2021 |
500,8 |
100,16 |
600,96 |
19.02.2021 |
50 |
6006/2012/IBEP/OPIS-005 |
dátový paušál ÚZ Brunovce v zmysle zmluvy |
Orange Slovensko, a.s. |
35 697 270 |
01.02.2021 |
3,3 |
0,66 |
3,96 |
18.02.2021 |
75 |
28.01.2021 1000417 |
prenosné ZVZ-sada+montáž a
demontáž |
Branislav Šaškovič - SABRA |
37 085 093 |
09.02.2021 |
2715 |
0 |
2715 |
18.02.2021 |
76 |
28.01.2021 1000416 |
certifikát pre server |
DISIG, a.s. |
35 975 946 |
10.02.2021 |
626,67 |
125,33 |
752 |
17.02.2021 |
5 |
|
poštové služby (12/2020) |
Slovenská pošta, a.s. |
36 631 124 |
15.01.2021 |
2007,15 |
0 |
2007,15 |
17.02.2021 |
16 |
|
telekomunikačné poplatky
Biznis Partner (12/2020) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
08.01.2021 |
54,61 |
0 |
54,61 |
17.02.2021 |
17 |
|
kombinovaná VPS, pevná sieť
(12/2020) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
05.01.2021 |
165 |
0 |
165 |
17.02.2021 |
19 |
00117/2020/KÚ/OSMS-045 |
poplatky Virtual Voice NEt
(12/2020) v zmysle zmuvy |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
05.01.2021 |
43,3 |
8,66 |
51,96 |
17.02.2021 |
20 |
00117/2020/KÚ/OSMS-045 |
Magenta office (12/2020)
v zmysle zmluvy |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
05.01.2021 |
179,52 |
35,9 |
215,42 |
17.02.2021 |
28 |
03744/2020/SEP/OMTZ-003 |
zberné jazdy (12/2020) v
zmysle zmluvy |
Slovenská pošta, a.s. |
36 631 124 |
20.01.2021 |
335 |
67 |
402 |
17.02.2021 |
29 |
4874/2010/KÚ/OVB-008 |
štvrťročná kontrola
EPS,ESZ/TPS v zmysle zmluvy |
SecuriLas s.r.o. |
31 364 764 |
20.01.2021 |
3134,68 |
626,94 |
3761,62 |
16.02.2021 |
39 |
15.01.2021 1000399 |
diganostika tlačiarne |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35 792 141 |
22.01.2021 |
261 |
52,2 |
313,2 |
16.02.2021 |
44 |
04708/2019/SEP/OMTZ-034
26.01.2021 1000411 |
servis SMV v zmysle zmluvy |
RODEX CAR, s.r.o. |
35 860 251 |
27.01.2021 |
677,1 |
135,42 |
812,52 |
16.02.2021 |
47 |
19.01.2021 1000405 |
automateriál do SMV |
IMPA Bratislava, a.s. |
35 731 851 |
25.01.2021 |
420,97 |
84,19 |
505,16 |
15.02.2021 |
24 |
00840/2021/KÚ/OSMS-029 |
elektrina NBÚ 32 (01/2021)
v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
18.01.2021 |
83,33 |
16,67 |
100 |
15.02.2021 |
25 |
06045/2019/SEP/OMTZ-013 |
vyúčtovanie plynu NBÚ 30 (12/2020) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
13.01.2021 |
7686,72 |
1537,34 |
9224,06 |
15.02.2021 |
26 |
00840/2021/KÚ/OSMS-020 |
plyn ÚZ Brunovce (01/2021)
v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
18.01.2021 |
1532,73 |
306,55 |
1839,28 |
15.02.2021 |
27 |
00840/2021/KÚ/OSMS-020 |
plyn NBÚ 32 (01/2021) v
zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
18.01.2021 |
26,44 |
5,29 |
31,73 |
15.02.2021 |
30 |
06045/2019/SEP/OMTZ-013 |
vyúčtovanie plynu ÚZ
Brunovce za rok 2020 v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
18.01.2021 |
6258,04 |
1251,61 |
7509,65 |
15.02.2021 |
40 |
04708/2019/SEP/OMTZ-034
21.01.2021 1000406 |
servis SMV v zmysle zmluvy |
RODEX CAR, s.r.o. |
35 860 251 |
25.01.2021 |
236,37 |
47,27 |
283,64 |
15.02.2021 |
41 |
04708/2019/SEP/OMTZ-034
21.01.2021 1000407 |
servis SMV v zmysle zmluvy |
RODEX CAR, s.r.o. |
35 860 251 |
25.01.2021 |
67,18 |
13,44 |
80,62 |
15.02.2021 |
42 |
04708/2019/SEP/OMTZ-034
21.01.2021 1000408 |
servis SMV v zmysle zmluvy |
RODEX CAR, s.r.o. |
35 860 251 |
25.01.2021 |
301,27 |
60,25 |
361,52 |
15.02.2021 |
54 |
637/2004/SE-002 |
voda z povrchového odtoku
NBÚ 30 v zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s. |
35 850 370 |
04.02.2021 |
212,68 |
42,54 |
255,22 |
15.02.2021 |
65 |
|
komunálny odpad na rok 2021 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
603 481 |
03.02.2021 |
6967,8 |
0 |
6967,8 |
15.02.2021 |
66 |
13/2002-SE |
káblová televízia
(02-04/2021) v zmysle zmluvy |
UPC Broadband Slovensko,
s.r.o. |
35 971 967 |
03.02.2021 |
41,49 |
8,3 |
49,79 |
12.02.2021 |
11 |
1356/2007/IBEP-064 |
prenájom SitelPOP
(01.Q.2021) v zmysle zmluvy |
SITEL, s r.o. |
31 668 305 |
15.01.2021 |
1333,15 |
266,63 |
1599,78 |
11.02.2021 |
46 |
|
vyúčtovanie plynu NBÚ 32 za
rok 2020 |
Západoslovenská
distribučná, a.s. |
36 361 518 |
18.01.2021 |
624,1 |
0 |
624,1 |
09.02.2021 |
22 |
06045/2019/SEP/OMTZ-014 |
vyúčtovanie elektriny NBU
30 (12/2020) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
14.01.2021 |
9429,95 |
1885,99 |
11315,94 |
09.02.2021 |
23 |
06045/2019/SEP/OMTZ-014 |
elektrina ÚZ Brunovce
(12/2020) v zmysle zmluvy |
ZSE energia, a.s. |
36 677 281 |
12.01.2021 |
443,3 |
88,66 |
531,96 |
08.02.2021 |
31 |
04708/2019/SEP/OMTZ-034
15.01.2021 1000397 |
servis SMV v zmysle zmluvy |
RODEX CAR, s.r.o. |
35 860 251 |
20.01.2021 |
33,3 |
6,66 |
39,96 |
08.02.2021 |
32 |
15.01.2021 1000398 |
respirátory |
a-max oopp, s.r.o. |
52 108 309 |
20.01.2021 |
420 |
84 |
504 |
08.02.2021 |
38 |
15.01.2021 1000401 |
papierové utierky skladané |
Lamitec, s.r.o. |
35 710 691 |
25.01.2021 |
3225 |
645 |
3870 |
05.02.2021 |
8 |
05371/2020/KÚ/OSMS-011 |
odvoz a zneškodnenie odpadu
ÚZ Brunovce v zmysle zmluvy |
Marius Pedersen, a.s. |
34 115 901 |
11.01.2021 |
30,9 |
6,18 |
37,08 |
05.02.2021 |
12 |
EP 251/2002 |
Bussines internet (12/2020)
v zmysle zmluvy |
SWAN, a.s. |
47 258 314 |
13.01.2021 |
1344,35 |
268,87 |
1613,22 |
05.02.2021 |
37 |
12.01.2021 1000396 |
online seminár |
Nakladateľstvo Forum,
s.r.o. |
46 490 213 |
25.01.2021 |
151,2 |
30,24 |
181,44 |
05.02.2021 |
45 |
|
vyúčtovanie elektriny NBÚ
32 za rok 2020 |
Západoslovenská
distribučná, a.s. |
36 361 518 |
12.01.2021 |
204,05 |
0 |
204,05 |
05.02.2021 |
49 |
21.01.2021 1000409 |
webinár |
RELIA, s.r.o. |
31 369 308 |
28.01.2021 |
140 |
28 |
168 |
04.02.2021 |
6 |
02231/2019/SEP/OMTZ-016 |
čerpanie PHM do SMV
(12/2020) v zmysle zmluvy |
Slovnaft a.s. |
31 322 832 |
08.01.2021 |
2102,63 |
420,52 |
2523,15 |
04.02.2021 |
7 |
|
On-line DPH vo verejnej
správe |
Verlag dashofer
vydavateľstvo, s.r.o. |
35 730 129 |
15.01.2021 |
147 |
0 |
147 |
03.02.2021 |
9 |
02431/2019/SEP/OMTZ-008 |
prenájom dezinfekčných
dávkovačov (01-02/2021) v zmysle
zmluvy |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50 886 771 |
05.01.2021 |
27,81 |
5,56 |
33,37 |
03.02.2021 |
34 |
|
vystavenie DPN a DTPN
(12/2020) |
Nemocnica svätého Michala
a.s. |
44 570 783 |
20.01.2021 |
13,43 |
0 |
13,43 |
02.02.2021 |
35 |
|
preventívne zdravotné
prehliadky (12/2020) |
Nemocnica svätého Michala
a.s. |
44 570 783 |
13.01.2021 |
813,95 |
0 |
813,95 |
01.02.2021 |
13 |
01704/2020/SEP/OMTZ-013 |
služby podpory (12/2020) v
zmysle zmluvy |
DWC Slovakia a.s. |
35 918 501 |
13.01.2021 |
1750 |
350 |
2100 |
01.02.2021 |
15 |
00117/2020/KÚ/OSMS-044 |
mobilný internet (12/2020)
v zmysle zmluvy |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
05.01.2021 |
74,67 |
14,93 |
89,6 |
01.02.2021 |
18 |
|
kombinovaná VPS, pevná sieť
(12/2020) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
05.01.2021 |
315,53 |
0 |
315,53 |
01.02.2021 |
21 |
00117/2020/KÚ/OSMS-044 |
služby mobilnej siete
(12/2020) v zmysle zmluvy |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
05.01.2021 |
244,5 |
48,9 |
293,4 |
29.01.2021 |
10 |
02597/2019/SEP/OMTZ-008 |
support Avaya v zmysle
zmluvy |
Alcasys Slovakia, a.s. |
35 879 335 |
14.01.2021 |
950 |
190 |
1140 |
29.01.2021 |
14 |
05784/2019/SEP/OMTZ-019 |
tématický monitoring médií
v zmysle zmluvy |
Slovakia Online s.r.o. |
31 402 445 |
12.01.2021 |
1142,36 |
228,47 |
1370,83 |
29.01.2021 |
36 |
|
poplatok RTVS na rok 2021 |
Rozhlas a televízia
Slovenska |
47 232 480 |
25.01.2021 |
955,92 |
0 |
955,92 |
27.01.2021 |
2 |
442/2009/SE-024 05.01.2021
1000395 |
nabitie gastrokariet
(01/2021) v zmysle zmluvy |
Ticket Service, s.r.o.
(EDENRED) |
52 005 551 |
11.01.2021 |
11857,5 |
2371,5 |
14229 |
27.01.2021 |
4 |
189/2009/SE-011 |
zrážky NBÚ 32
(13.12.20-12.01.21) v zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s. |
35 850 370 |
18.01.2021 |
19,97 |
3,99 |
23,96 |
25.01.2021 |
3 |
12/2001-SE |
vodné,stočné NBÚ 30
(12/2020) v zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s. |
35 850 370 |
14.01.2021 |
231,38 |
46,28 |
277,66 |
21.01.2021 |
1 |
637/2004/SE-002 |
povrchová voda NBÚ 30
(12/2020) v zmysle zmluvy |
Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s. |
35 850 370 |
08.01.2021 |
207,69 |
41,54 |
249,23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|